Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
48
Em Conformidade
47
Quebras
1
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000651 1 1001 339036 01/12/2020 1º 01/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00003262351407
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM COFFEE BREAK NO DIA 02122020 ALUSIVO A CONVOCACAO PARA REUNIAO REMOTA DE TODOS OS VEREADORES ELEITOS LEGISLATURA 20212024.
0000652 1 1001 339030 01/12/2020 1º 02/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.768,10
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000654 1 1001 339030 01/12/2020 2º 02/12/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8.174,40
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000653 1 1001 339039 02/12/2020 1º 03/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 02 NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
0000656 1 1001 339039 03/12/2020 2º 03/12/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 12.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20005383000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM LICENCA DE SOFTWARE PARA USO ONLINE ATRAVES DO PORTAL HTTPCAMARAPATOS.PB.GOV.BRLEIS POR PARTE DA POPULACAO PARA CONSULTA DE LEIS COM BASE EM ARQUIVOS FORNECIDOS POR ESSA CAMARA - ANO DE 2020.
0000657 1 1001 339030 03/12/2020 3º 03/12/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.405,30
Credor (CPF/CNPJ): 09632244000161
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E TROCA DAS LAMPADAS DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000658 1 1001 339039 04/12/2020 3º 04/12/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 186,50
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000659 1 1001 339039 07/12/2020 4º 09/12/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35492798000110
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM CONSERTO E RECOLOCACAO NO VEICULO ECOSPORT PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000660 1 1001 339039 10/12/2020 5º 10/12/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.730,00
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE RAMAIS E CONSERTO DE 04 PLACAS DE RAMAIS E PLACA FONTE PABX CORP 16000 INTELBRAS.
0000661 1 1001 339039 10/12/2020 6º 11/12/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.935,16
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 REPARO EM HADWARE 06 ANALISES E REPARO DE PLACA-MAE 13 MANUTENCAO PREVENTIVA CORRIGINDO OS PROBLEMAS E IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 03 LIMPEZA INTERNA DE PCS 10 INSTALACAO DE PROGRAMAS 10 FORMATACAO REALIZADA NA CAMARA E 01 SERVICO DE HELPE DESK DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000662 1 1001 339039 11/12/2020 7º 16/12/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000663 1 1001 339039 14/12/2020 8º 14/12/2020 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 20514677000155
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS DEZEMBRO.
0000664 1 1001 339039 15/12/2020 9º 16/12/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000665 1 1001 339039 15/12/2020 10º 16/12/2020 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000667 1 1001 339036 15/12/2020 2º 17/12/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000668 1 1001 339030 16/12/2020 4º 17/12/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.580,40
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000669 1 1001 339030 16/12/2020 5º 17/12/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.887,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000670 1 1001 339030 16/12/2020 6º 17/12/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.822,41
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000671 1 1001 339039 17/12/2020 11º 17/12/2020 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000673 1 1001 339039 17/12/2020 12º 18/12/2020 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000674 1 1001 339039 17/12/2020 13º 18/12/2020 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000675 1 1001 339039 17/12/2020 14º 18/12/2020 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000676 1 1001 339039 17/12/2020 15º 18/12/2020 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000677 1 1001 339039 18/12/2020 16º 18/12/2020 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A DEZEMBRO2020.
0000678 1 1001 339039 18/12/2020 17º 18/12/2020 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020.
0000684 1 1001 339039 18/12/2020 18º 18/12/2020 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000688 1 1001 339039 18/12/2020 19º 18/12/2020 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000689 1 1001 339036 18/12/2020 3º 18/12/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000690 1 1001 339039 18/12/2020 20º 18/12/2020 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000691 1 1001 339039 18/12/2020 21º 18/12/2020 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 40,68
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000692 1 1001 339039 18/12/2020 22º 21/12/2020 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 100,00
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO 1800KM OU 24 MESES DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000693 1 1001 339030 18/12/2020 7º 21/12/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 112,94
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 UND OLEO GENUINO HONDA 01 UND KIT REVISAO HOP E 01 UND ELEMENTO FILTRO AR DESTINADOS A REVISAO DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000694 1 1001 339039 21/12/2020 23º 21/12/2020 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.380,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 10 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 01 HIGIENIZACAO INTERNA DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 03 OXI SANITIZACAO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431 QSM 6809 E QSM 6839 70 HIGIENIZACAO DE 70 METROS DE CAREPETES REFERENTE AOS MESES 10 E 11 DE 2020.
0000695 1 1001 339036 21/12/2020 4º 22/12/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000696 1 1001 339039 21/12/2020 24º 22/12/2020 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.278,71
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000697 1 1001 339036 22/12/2020 5º 22/12/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000700 1 1001 339039 23/12/2020 25º 28/12/2020 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.890,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDA EM GERAL E REPLANTIO DE GRAMA COM REMOCAO DE ENTULHO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.
0000701 1 1001 339030 23/12/2020 8º 28/12/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.846,72
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000702 1 1001 339030 23/12/2020 9º 28/12/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.086,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND MINI LACRE VERMELHO G 33 MT GRAMA ESMERALDA 15 UND JASMIM DO CABO 04 UND PALMEIRA DE SALAO E 01 UND PALMEIRA ARECA DESTINADOS PARA O JARDIM DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000704 1 1001 449052 28/12/2020 1º 28/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 565,00
Credor (CPF/CNPJ): 17007553000179
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS MICROFONES E UMA FONTE FTP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
0000705 1 1001 339039 28/12/2020 26º 29/12/2020 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS.
0000706 1 1001 339039 28/12/2020 27º 29/12/2020 27º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.096,46
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 INSTALACAO DE PROGRAMAS 04 INSTALACAO DE COMPUTADORES 10 MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDES BEM COMO SERVICOS DE HELP DESK - COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DAINFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL A SOLUCAO DE DuVIDAS E PROBLEMAS RELACIONADOS TANTO A HARDWARE QUANTO A PROGRAMAS ATRAVES DE VARIAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO POR MEIO DE COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO DOS USUARIOS ATENDIMENTO TELEFONIC
0000708 1 1001 449051 29/12/2020 1º 29/12/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 31.991,64
Credor (CPF/CNPJ): 21645432000120
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A 1 E uNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB - DE ACORDO COM CONTRATO DE N 000242020 E DISPENSA DE N DV000052020 E MEDICAO EM ANEXO
0000709 1 1001 339039 29/12/2020 28º 29/12/2020 28º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 08534847000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRÊS SANITIZACOES ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS.
0000710 1 1001 339039 29/12/2020 29º 29/12/2020 29º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.850,00
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G.
0000713 1 1001 339039 29/12/2020 30º 29/12/2020 30º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 109,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0000711 1 1001 339036 30/12/2020 6º 30/12/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 210,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009640255408
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO NO SISTEMA DO TCE-PB TRAMITA GEO PB REFORMA DAS INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB.
0000712 1 1001 339030 30/12/2020 10º 30/12/2020 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.641,60
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TAIS COMO FONTE HD COOLER MOUSE TECLADO FONE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Total R$ 154.728,02
#0000651
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/12/2020 Ord: 1º Pag: 01/12/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00003262351407
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM COFFEE BREAK NO DIA 02122020 ALUSIVO A CONVOCACAO PARA REUNIAO REMOTA DE TODOS OS VEREADORES ELEITOS LEGISLATURA 20212024.
#0000652
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/12/2020 Ord: 1º Pag: 02/12/2020
R$ 3.768,10
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000654
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/12/2020 Ord: 2º Pag: 02/12/2020
R$ 8.174,40
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000653
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/12/2020 Ord: 1º Pag: 03/12/2020
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 02 NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000656
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/12/2020 Ord: 2º Pag: 03/12/2020
R$ 12.800,00
Credor (Doc)20005383000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM LICENCA DE SOFTWARE PARA USO ONLINE ATRAVES DO PORTAL HTTPCAMARAPATOS.PB.GOV.BRLEIS POR PARTE DA POPULACAO PARA CONSULTA DE LEIS COM BASE EM ARQUIVOS FORNECIDOS POR ESSA CAMARA - ANO DE 2020.
#0000657
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/12/2020 Ord: 3º Pag: 03/12/2020
R$ 5.405,30
Credor (Doc)09632244000161
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/12/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E TROCA DAS LAMPADAS DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000658
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/12/2020 Ord: 3º Pag: 04/12/2020
R$ 186,50
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/12/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000659
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/12/2020 Ord: 4º Pag: 09/12/2020
R$ 3.000,00
Credor (Doc)35492798000110
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM CONSERTO E RECOLOCACAO NO VEICULO ECOSPORT PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000660
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2020 Ord: 5º Pag: 10/12/2020
R$ 3.730,00
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/12/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE RAMAIS E CONSERTO DE 04 PLACAS DE RAMAIS E PLACA FONTE PABX CORP 16000 INTELBRAS.
#0000661
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/12/2020 Ord: 6º Pag: 11/12/2020
R$ 3.935,16
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.11/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 REPARO EM HADWARE 06 ANALISES E REPARO DE PLACA-MAE 13 MANUTENCAO PREVENTIVA CORRIGINDO OS PROBLEMAS E IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 03 LIMPEZA INTERNA DE PCS 10 INSTALACAO DE PROGRAMAS 10 FORMATACAO REALIZADA NA CAMARA E 01 SERVICO DE HELPE DESK DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000662
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/12/2020 Ord: 7º Pag: 16/12/2020
R$ 6.500,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.16/12/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000663
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 14/12/2020 Ord: 8º Pag: 14/12/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)20514677000155
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.14/12/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS DEZEMBRO.
#0000664
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/12/2020 Ord: 9º Pag: 16/12/2020
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.16/12/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000665
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/12/2020 Ord: 10º Pag: 16/12/2020
R$ 3.800,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.16/12/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000667
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/12/2020 Ord: 2º Pag: 17/12/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/12/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000668
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/12/2020 Ord: 4º Pag: 17/12/2020
R$ 5.580,40
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000669
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/12/2020 Ord: 5º Pag: 17/12/2020
R$ 4.887,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/12/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000670
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/12/2020 Ord: 6º Pag: 17/12/2020
R$ 1.822,41
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000671
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/12/2020 Ord: 11º Pag: 17/12/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/12/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000673
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/12/2020 Ord: 12º Pag: 18/12/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000674
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/12/2020 Ord: 13º Pag: 18/12/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000675
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/12/2020 Ord: 14º Pag: 18/12/2020
R$ 2.300,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000676
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/12/2020 Ord: 15º Pag: 18/12/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000677
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 16º Pag: 18/12/2020
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A DEZEMBRO2020.
#0000678
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 17º Pag: 18/12/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020.
#0000684
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 18º Pag: 18/12/2020
R$ 280,00
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000688
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 19º Pag: 18/12/2020
R$ 6.350,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000689
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 3º Pag: 18/12/2020
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000690
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 20º Pag: 18/12/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000691
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 21º Pag: 18/12/2020
R$ 40,68
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.18/12/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000692
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 22º Pag: 21/12/2020
R$ 100,00
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.21/12/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO 1800KM OU 24 MESES DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000693
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/12/2020 Ord: 7º Pag: 21/12/2020
R$ 112,94
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.21/12/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 UND OLEO GENUINO HONDA 01 UND KIT REVISAO HOP E 01 UND ELEMENTO FILTRO AR DESTINADOS A REVISAO DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000694
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/12/2020 Ord: 23º Pag: 21/12/2020
R$ 2.380,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.21/12/2020
Ordem Pgto.23º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 10 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 01 HIGIENIZACAO INTERNA DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 03 OXI SANITIZACAO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431 QSM 6809 E QSM 6839 70 HIGIENIZACAO DE 70 METROS DE CAREPETES REFERENTE AOS MESES 10 E 11 DE 2020.
#0000695
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/12/2020 Ord: 4º Pag: 22/12/2020
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.22/12/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000696
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/12/2020 Ord: 24º Pag: 22/12/2020
R$ 1.278,71
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.22/12/2020
Ordem Pgto.24º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000697
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/12/2020 Ord: 5º Pag: 22/12/2020
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/12/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000700
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/12/2020 Ord: 25º Pag: 28/12/2020
R$ 1.890,00
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.28/12/2020
Ordem Pgto.25º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDA EM GERAL E REPLANTIO DE GRAMA COM REMOCAO DE ENTULHO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.
#0000701
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/12/2020 Ord: 8º Pag: 28/12/2020
R$ 4.846,72
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.28/12/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000702
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/12/2020 Ord: 9º Pag: 28/12/2020
R$ 1.086,00
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.28/12/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND MINI LACRE VERMELHO G 33 MT GRAMA ESMERALDA 15 UND JASMIM DO CABO 04 UND PALMEIRA DE SALAO E 01 UND PALMEIRA ARECA DESTINADOS PARA O JARDIM DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000704
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/12/2020 Ord: 1º Pag: 28/12/2020
R$ 565,00
Credor (Doc)17007553000179
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.28/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS MICROFONES E UMA FONTE FTP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.
#0000705
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/12/2020 Ord: 26º Pag: 29/12/2020
R$ 500,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.26º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS.
#0000706
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/12/2020 Ord: 27º Pag: 29/12/2020
R$ 3.096,46
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 INSTALACAO DE PROGRAMAS 04 INSTALACAO DE COMPUTADORES 10 MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDES BEM COMO SERVICOS DE HELP DESK - COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DAINFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL A SOLUCAO DE DuVIDAS E PROBLEMAS RELACIONADOS TANTO A HARDWARE QUANTO A PROGRAMAS ATRAVES DE VARIAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO POR MEIO DE COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO DOS USUARIOS ATENDIMENTO TELEFONIC
#0000708
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2020 Ord: 1º Pag: 29/12/2020
R$ 31.991,64
Credor (Doc)21645432000120
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A 1 E uNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS - PB - DE ACORDO COM CONTRATO DE N 000242020 E DISPENSA DE N DV000052020 E MEDICAO EM ANEXO
#0000709
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2020 Ord: 28º Pag: 29/12/2020
R$ 6.600,00
Credor (Doc)08534847000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRÊS SANITIZACOES ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS.
#0000710
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2020 Ord: 29º Pag: 29/12/2020
R$ 2.850,00
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.29º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G.
#0000713
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/12/2020 Ord: 30º Pag: 29/12/2020
R$ 109,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.29/12/2020
Ordem Pgto.30º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
#0000711
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/12/2020 Ord: 6º Pag: 30/12/2020
R$ 210,00
Credor (Doc)00009640255408
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.30/12/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO NO SISTEMA DO TCE-PB TRAMITA GEO PB REFORMA DAS INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB.
#0000712
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/12/2020 Ord: 10º Pag: 30/12/2020
R$ 2.641,60
Credor (Doc)23251404000153
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.30/12/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TAIS COMO FONTE HD COOLER MOUSE TECLADO FONE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).