Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2020

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Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000523	1	1001	339039	01/10/2020	1º	02/10/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO E GRAVACAO DA LICITACAO REALIZADA NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2020.
0000525	1	1001	339039	02/10/2020	2º	02/10/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 02 SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE2020.
0000526	1	1001	339039	02/10/2020	3º	02/10/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.377,10
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 14 - INSTALACAO DE PROGRAMAS 14 - FORMATACAO REALIZADAS NA SEDE DA CAMARA 10 - INSTALACAO DE COMPUTADORES 10 - REVISAO DE REDES MONITORANDO OS DEFEITOS E CORRIGINDO OS PROBLEMAS.
0000527	1	1001	339030	02/10/2020	1º	02/10/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.887,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 PT DE MASCARA DE TNT DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000528	1	1001	339039	05/10/2020	4º	06/10/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 65 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000529	1	1001	339039	06/10/2020	5º	06/10/2020	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 122,66
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000530	1	1001	339030	08/10/2020	2º	09/10/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 5.076,14
Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 241 M2 VIDRO ANTI REFLEXO 02MM E 8208 MT 105-GN MOLDURA DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000531	1	1001	339039	08/10/2020	6º	09/10/2020	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.850,00
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G.
0000532	1	1001	339039	08/10/2020	7º	09/10/2020	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.850,00
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G.
0000533	1	1001	339030	08/10/2020	3º	09/10/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.170,00
Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 UN 100PUXP PUXADOR TUBULAR COM MEIO ESCOVADO 45CM EIXO 30CM E 2 UN MOLA VM 8300 DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000534	1	1001	339039	08/10/2020	8º	09/10/2020	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 450,00
Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELAS NFS DE CONSUMO DE N 1897 E 1898 DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000535	1	1001	339039	15/10/2020	9º	15/10/2020	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 5.650,00
Credor (CPF/CNPJ): 08534847000168 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESBARATIZACAO DESFORMIGACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NESSA CASA LEGISLATIVA.
0000537	1	1001	339039	15/10/2020	10º	16/10/2020	10º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 79,72
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000538	1	1001	339039	15/10/2020	11º	16/10/2020	11º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000539	1	1001	339039	15/10/2020	12º	16/10/2020	12º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000540	1	1001	339039	16/10/2020	13º	16/10/2020	13º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 20514677000155 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS OUTUBRO.
0000541	1	1001	339039	19/10/2020	14º	20/10/2020	14º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000544	1	1001	339030	19/10/2020	4º	19/10/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 5.060,00
Credor (CPF/CNPJ): 35588102000154 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOECOSPORTE 1.6 DE PLACA MWB-6431 PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000545	1	1001	339039	19/10/2020	15º	19/10/2020	14º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.370,00
Credor (CPF/CNPJ): 40983728000103 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO 01 ENCAMISAMENTO 01 ALINHAMENTO BLOCO 01 APLAINAGEM 01 TESTE TRINCA CABECOTE 08 ESMERILHAMENTO 08 RETIFICA SEDES CABECOTE 08 RETIFICA VALVULA 04 MONTAGEM PISTOES 08 MUDANCA GUIAS 20 SOLDA ALUMINIO01 DESCARBONIZACAO BLOCO 01 DESCARBONIZACAO CABECOTE E 04 REABRIMENTO ROSCA VELA EXECUTADO AO ECOSPORTE 1.6 DE PLACA MWB-6431 PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000547	1	1001	339039	19/10/2020	16º	20/10/2020	16º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000548	1	1001	339039	19/10/2020	17º	20/10/2020	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A OUTUBRO2020.
0000549	1	1001	339039	19/10/2020	18º	20/10/2020	18º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.
0000550	1	1001	339039	19/10/2020	19º	20/10/2020	19º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000551	1	1001	339036	19/10/2020	1º	20/10/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000552	1	1001	339036	19/10/2020	2º	20/10/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000557	1	1001	339039	19/10/2020	20º	20/10/2020	20º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000566	1	1001	339039	19/10/2020	21º	20/10/2020	21º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000546	1	1001	339039	20/10/2020	22º	20/10/2020	16º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000554	1	1001	339039	20/10/2020	23º	20/10/2020	21º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000555	1	1001	339039	20/10/2020	24º	20/10/2020	22º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000556	1	1001	339039	20/10/2020	25º	20/10/2020	23º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000567	1	1001	339039	20/10/2020	26º	20/10/2020	26º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000568	1	1001	339039	20/10/2020	27º	20/10/2020	27º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
0000569	1	1001	339030	20/10/2020	5º	20/10/2020	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.540,45
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000570	1	1001	339030	20/10/2020	6º	20/10/2020	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.362,30
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000571	1	1001	339030	20/10/2020	7º	20/10/2020	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.607,90
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000572	1	1001	339039	20/10/2020	28º	20/10/2020	28º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000573	1	1001	339036	20/10/2020	3º	21/10/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000574	1	1001	339030	21/10/2020	8º	21/10/2020	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.449,70
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
0000575	1	1001	339030	21/10/2020	9º	22/10/2020	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.186,26
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000576	1	1001	339036	21/10/2020	4º	23/10/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020.
0000577	1	1001	339039	21/10/2020	29º	22/10/2020	29º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 E 10 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 REFERENTE MESES 08 E 09 DE 2020.
0000536	1	1001	339039	22/10/2020	30º	22/10/2020	29º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 7.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE REFORMA E AMPLIACAO COM PROJETO ARQUITETONICO PROJETO ELETRICO PROJETO HIDRAULICO PROJETO SANITARIO PROJETO ESTRUTURAL MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA DE ORCAMENTO MEMORIA DE CALCULO CRONOGRAMA FINANCEIRO VISITAS TECNICAS E ART DE PROJETO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS LOCALIZADA NA RUA HORACIO NOBREGA BELO HORIZONTE PATOS-PB REFERENTE AO CONTRATO 000222020.
0000578	1	1001	339039	22/10/2020	31º	22/10/2020	31º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.695,35
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 LIMPEZA INTERNA DE PCS 02 INSTALACAO DE COMPUTADORES 06 MANUTENCAO PREVENTIVA CORRIGINDO OS PROBLEMAS E IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 06 REPARO EM HADWARE 06 FORMATACAO REALIZADA NA SEDE DA CAMARA 06 INSTALACAO DE PROGRAMAS E 01 SERVICOS DE HELP DESK - COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL A SOLUCAO DE DuVIDAS E PROBLEMAS RELACIONADOS TANTO A HARDWARE QUAN
0000579	1	1001	339039	22/10/2020	32º	23/10/2020	32º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.102,76
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000580	1	1001	339039	22/10/2020	33º	22/10/2020	32º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 88,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012020 NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000581	1	1001	339039	22/10/2020	34º	22/10/2020	33º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 176,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
0000585	1	1001	339030	26/10/2020	10º	26/10/2020	10º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.579,80
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND REFIL T.EPSON T664120 PTO 10 UND REFIL T.EPSON T664220 CIANO 10 UND REFIL T.EPSON T664320 MAGENT. 10 UND REFIL T.EPSON T664420 AMAREL. E 02 UND PLACA MAE PCWARE IPMH310G DDR4 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000586	1	1001	449052	26/10/2020	1º	26/10/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 453,90
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND UPS MINI 600 1BS BIVOLT 115V 6T 115V 5A DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000589	1	1001	339039	26/10/2020	35º	26/10/2020	35º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 176,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO ATO REVOGATORIO N 000012020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
Total									R$ 117.885,67

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#0000523

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 01/10/2020 Ord: 1º Pag: 02/10/2020

R$ 300,00

Credor (Doc)29522357000111

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.02/10/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO E GRAVACAO DA LICITACAO REALIZADA NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2020.

#0000525

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/10/2020 Ord: 2º Pag: 02/10/2020

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.02/10/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 02 SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE2020.

#0000526

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/10/2020 Ord: 3º Pag: 02/10/2020

R$ 2.377,10

Credor (Doc)33911435000147

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.02/10/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 14 - INSTALACAO DE PROGRAMAS 14 - FORMATACAO REALIZADAS NA SEDE DA CAMARA 10 - INSTALACAO DE COMPUTADORES 10 - REVISAO DE REDES MONITORANDO OS DEFEITOS E CORRIGINDO OS PROBLEMAS.

#0000527

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/10/2020 Ord: 1º Pag: 02/10/2020

R$ 3.887,00

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.02/10/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 PT DE MASCARA DE TNT DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000528

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/10/2020 Ord: 4º Pag: 06/10/2020

R$ 2.600,00

Credor (Doc)32746882000125

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.06/10/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 65 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

#0000529

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 06/10/2020 Ord: 5º Pag: 06/10/2020

R$ 122,66

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.06/10/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000530

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/10/2020 Ord: 2º Pag: 09/10/2020

R$ 5.076,14

Credor (Doc)01602075000105

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.09/10/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 241 M2 VIDRO ANTI REFLEXO 02MM E 8208 MT 105-GN MOLDURA DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000531

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/10/2020 Ord: 6º Pag: 09/10/2020

R$ 2.850,00

Credor (Doc)24726321000136

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.09/10/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G.

#0000532

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/10/2020 Ord: 7º Pag: 09/10/2020

R$ 2.850,00

Credor (Doc)24726321000136

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.09/10/2020

Ordem Pgto.7º

#0000533

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/10/2020 Ord: 3º Pag: 09/10/2020

R$ 1.170,00

Credor (Doc)01602075000105

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.3º

Data Pgto.09/10/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 UN 100PUXP PUXADOR TUBULAR COM MEIO ESCOVADO 45CM EIXO 30CM E 2 UN MOLA VM 8300 DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000534

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/10/2020 Ord: 8º Pag: 09/10/2020

R$ 450,00

Credor (Doc)01602075000105

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.09/10/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E MONTAGEM DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELAS NFS DE CONSUMO DE N 1897 E 1898 DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000535

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/10/2020 Ord: 9º Pag: 15/10/2020

R$ 5.650,00

Credor (Doc)08534847000168

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.15/10/2020

Ordem Pgto.9º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESBARATIZACAO DESFORMIGACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000537

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/10/2020 Ord: 10º Pag: 16/10/2020

R$ 79,72

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.16/10/2020

Ordem Pgto.10º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

#0000538

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/10/2020 Ord: 11º Pag: 16/10/2020

R$ 94,63

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.16/10/2020

Ordem Pgto.11º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

#0000539

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/10/2020 Ord: 12º Pag: 16/10/2020

R$ 350,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.16/10/2020

Ordem Pgto.12º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000540

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/10/2020 Ord: 13º Pag: 16/10/2020

R$ 1.400,00

Credor (Doc)20514677000155

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.16/10/2020

Ordem Pgto.13º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS OUTUBRO.

#0000541

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 14º Pag: 20/10/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.14º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000544

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 4º Pag: 19/10/2020

R$ 5.060,00

Credor (Doc)35588102000154

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.4º

Data Pgto.19/10/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOECOSPORTE 1.6 DE PLACA MWB-6431 PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000545

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/10/2020 Ord: 15º Pag: 19/10/2020

R$ 1.370,00

Credor (Doc)40983728000103

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.19/10/2020

Ordem Pgto.14º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO 01 ENCAMISAMENTO 01 ALINHAMENTO BLOCO 01 APLAINAGEM 01 TESTE TRINCA CABECOTE 08 ESMERILHAMENTO 08 RETIFICA SEDES CABECOTE 08 RETIFICA VALVULA 04 MONTAGEM PISTOES 08 MUDANCA GUIAS 20 SOLDA ALUMINIO01 DESCARBONIZACAO BLOCO 01 DESCARBONIZACAO CABECOTE E 04 REABRIMENTO ROSCA VELA EXECUTADO AO ECOSPORTE 1.6 DE PLACA MWB-6431 PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000547

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 16º Pag: 20/10/2020

R$ 6.500,00

Credor (Doc)07553129000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.16º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000548

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 17º Pag: 20/10/2020

R$ 1.210,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.17º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A OUTUBRO2020.

#0000549

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 18º Pag: 20/10/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.18º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.

#0000550

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 19º Pag: 20/10/2020

R$ 280,00

Credor (Doc)08579711000174

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.19º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000551

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 1º Pag: 20/10/2020

R$ 900,00

Credor (Doc)00076881555415

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.1º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000552

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 2º Pag: 20/10/2020

R$ 1.100,00

Credor (Doc)00007400123475

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.2º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000557

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 20º Pag: 20/10/2020

R$ 800,00

Credor (Doc)32515190000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.20º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000566

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/10/2020 Ord: 21º Pag: 20/10/2020

R$ 6.350,00

Credor (Doc)05293325000123

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.21º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000546

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/10/2020 Ord: 22º Pag: 20/10/2020

R$ 3.800,00

Credor (Doc)20409947000168

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.16º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000554

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/10/2020 Ord: 23º Pag: 20/10/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.21º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000555

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/10/2020 Ord: 24º Pag: 20/10/2020

R$ 1.800,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.22º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000556

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/10/2020 Ord: 25º Pag: 20/10/2020

R$ 2.300,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.23º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000567

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/10/2020 Ord: 26º Pag: 20/10/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)08520434000124

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.26º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.

#0000568

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/10/2020 Ord: 27º Pag: 20/10/2020

R$ 1.400,00

Credor (Doc)29522357000111

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.27º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.

#0000569

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/10/2020 Ord: 5º Pag: 20/10/2020

R$ 4.540,45

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.5º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000570

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/10/2020 Ord: 6º Pag: 20/10/2020

R$ 4.362,30

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.6º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000571

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/10/2020 Ord: 7º Pag: 20/10/2020

R$ 4.607,90

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.7º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.7º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000572

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/10/2020 Ord: 28º Pag: 20/10/2020

R$ 240,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.20/10/2020

Ordem Pgto.28º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000573

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/10/2020 Ord: 3º Pag: 21/10/2020

R$ 1.200,00

Credor (Doc)00008796298430

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.3º

Data Pgto.21/10/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000574

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 21/10/2020 Ord: 8º Pag: 21/10/2020

R$ 6.449,70

Credor (Doc)22570237000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.8º

Data Pgto.21/10/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

#0000575

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 21/10/2020 Ord: 9º Pag: 22/10/2020

R$ 4.186,26

Credor (Doc)05031301000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.9º

Data Pgto.22/10/2020

Ordem Pgto.9º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000576

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 21/10/2020 Ord: 4º Pag: 23/10/2020

R$ 1.200,00

Credor (Doc)00011965742432

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.4º

Data Pgto.23/10/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020.

#0000577

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 21/10/2020 Ord: 29º Pag: 22/10/2020

R$ 1.150,00

Credor (Doc)18569243000100

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.22/10/2020

Ordem Pgto.29º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 E 10 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 REFERENTE MESES 08 E 09 DE 2020.

#0000536

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/10/2020 Ord: 30º Pag: 22/10/2020

R$ 7.500,00

Credor (Doc)37283798000136

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.22/10/2020

Ordem Pgto.29º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE REFORMA E AMPLIACAO COM PROJETO ARQUITETONICO PROJETO ELETRICO PROJETO HIDRAULICO PROJETO SANITARIO PROJETO ESTRUTURAL MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA DE ORCAMENTO MEMORIA DE CALCULO CRONOGRAMA FINANCEIRO VISITAS TECNICAS E ART DE PROJETO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS LOCALIZADA NA RUA HORACIO NOBREGA BELO HORIZONTE PATOS-PB REFERENTE AO CONTRATO 000222020.

#0000578

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 22/10/2020 Ord: 31º Pag: 22/10/2020

R$ 3.695,35

Credor (Doc)33911435000147

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.22/10/2020

Ordem Pgto.31º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 LIMPEZA INTERNA DE PCS 02 INSTALACAO DE COMPUTADORES 06 MANUTENCAO PREVENTIVA CORRIGINDO OS PROBLEMAS E IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 06 REPARO EM HADWARE 06 FORMATACAO REALIZADA NA SEDE DA CAMARA 06 INSTALACAO DE PROGRAMAS E 01 SERVICOS DE HELP DESK - COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL A SOLUCAO DE DuVIDAS E PROBLEMAS RELACIONADOS TANTO A HARDWARE QUAN

#0000579

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 22/10/2020 Ord: 32º Pag: 23/10/2020

R$ 1.102,76

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.23/10/2020

Ordem Pgto.32º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000580

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/10/2020 Ord: 33º Pag: 22/10/2020

R$ 88,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.22/10/2020

Ordem Pgto.32º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012020 NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000581

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/10/2020 Ord: 34º Pag: 22/10/2020

R$ 176,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.34º

Data Pgto.22/10/2020

Ordem Pgto.33º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

#0000585

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 26/10/2020 Ord: 10º Pag: 26/10/2020

R$ 3.579,80

Credor (Doc)23251404000153

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.10º

Data Pgto.26/10/2020

Ordem Pgto.10º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND REFIL T.EPSON T664120 PTO 10 UND REFIL T.EPSON T664220 CIANO 10 UND REFIL T.EPSON T664320 MAGENT. 10 UND REFIL T.EPSON T664420 AMAREL. E 02 UND PLACA MAE PCWARE IPMH310G DDR4 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000586

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 26/10/2020 Ord: 1º Pag: 26/10/2020

R$ 453,90

Credor (Doc)23251404000153

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.1º

Data Pgto.26/10/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND UPS MINI 600 1BS BIVOLT 115V 6T 115V 5A DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000589

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 26/10/2020 Ord: 35º Pag: 26/10/2020

R$ 176,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.35º

Data Pgto.26/10/2020

Ordem Pgto.35º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO ATO REVOGATORIO N 000012020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).