Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
38
Em Conformidade
32
Quebras
4
Aguardando
2
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000595 | 1 | 1001 | 339039 | 03/11/2020 | 1º | 03/11/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 02 OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE2020. |
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| 0000596 | 1 | 1001 | 339039 | 04/11/2020 | 2º | 04/11/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.680,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12755463000142 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 67 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO CENTRO E BAIRRO DA CIDADE DE PATOS - PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SOBRE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DURANTE PANDEMIA DA COVID-19. |
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| 0000597 | 1 | 1001 | 339039 | 09/11/2020 | 3º | 09/11/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 155,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000598 | 1 | 1001 | 339030 | 09/11/2020 | 1º | 10/11/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.397,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 CARTUCHOS E 21 TINTAS PARA AS IMPRESSORAS HP SAMSUNG BROTHER E EPSON DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. |
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| 0000599 | 1 | 1001 | 339039 | 10/11/2020 | 4º | 11/11/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00394460005887 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 E FEVEREIRO DE 2016. |
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| 0000600 | 1 | 1001 | 339039 | 11/11/2020 | 5º | 11/11/2020 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.972,32 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 REPARO EM HADWARE 10 ANALISES E REPARO DE PLACA-MAE 10 MANUTENCAO PREVENTIVA CORRIGINDO OS PROBLEMAS E IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 10 LIMPEZA INTERNA DE PCS 10 INSTALACAO DE PROGRAMAS 10 FORMATACAO REALIZADA NA CAMARA 10 INSTALACAO DE COMPUTADORES 10 REVISAO MONITORANDO OS DEFEITOS IDENTIFICANDO AS CAUSAS E CORRIGINDO OS PROBLEMAS E 01 SERVICO DE HELPE DESK DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. |
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| 0000601 | 1 | 1001 | 339039 | 12/11/2020 | 6º | 13/11/2020 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 82,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 0000602 | 1 | 1001 | 339039 | 12/11/2020 | 7º | 13/11/2020 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 97,71 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 0000603 | 1 | 1001 | 339030 | 13/11/2020 | 2º | 13/11/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.808,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. |
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| 0000604 | 1 | 1001 | 339030 | 13/11/2020 | 3º | 13/11/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.076,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. |
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| 0000605 | 1 | 1001 | 339039 | 17/11/2020 | 8º | 17/11/2020 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20514677000155 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS NOVEMBRO. |
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| 0000610 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2020 | 9º | 20/11/2020 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000611 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2020 | 10º | 20/11/2020 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000613 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2020 | 1º | 20/11/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000614 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2020 | 11º | 20/11/2020 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 280,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000615 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2020 | 12º | 20/11/2020 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000616 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2020 | 13º | 20/11/2020 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000617 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2020 | 14º | 20/11/2020 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.210,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A NOVEMBRO2020. |
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| 0000618 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2020 | 15º | 20/11/2020 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. |
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| 0000625 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2020 | 2º | 20/11/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000620 | 1 | 1001 | 339036 | 20/11/2020 | 3º | 20/11/2020 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000621 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 16º | 20/11/2020 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000622 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 17º | 20/11/2020 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000623 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 18º | 20/11/2020 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000624 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 19º | 20/11/2020 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000626 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 20º | 20/11/2020 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE. |
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| 0000627 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 21º | 20/11/2020 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.450,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA. |
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| 0000628 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 22º | 20/11/2020 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.335,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000629 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 23º | 20/11/2020 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000635 | 1 | 1001 | 339039 | 20/11/2020 | 24º | 20/11/2020 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 240,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000636 | 1 | 1001 | 339036 | 23/11/2020 | 4º | 24/11/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000641 | 1 | 1001 | 339039 | 25/11/2020 | 25º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.850,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G. |
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| 0000642 | 1 | 1001 | 339039 | 25/11/2020 | 26º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 2.850,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G. |
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| 0000643 | 1 | 1001 | 339039 | 25/11/2020 | 27º | 25/11/2020 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 17.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB. |
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| 0000644 | 1 | 1001 | 339030 | 26/11/2020 | 4º | 26/11/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.363,03 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000645 | 1 | 1001 | 339039 | 26/11/2020 | 28º | 26/11/2020 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 49,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 0000646 | 1 | 1001 | 339039 | 26/11/2020 | 29º | 26/11/2020 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020. |
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| 0000647 | 1 | 1001 | 339030 | 27/11/2020 | 5º | 27/11/2020 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 13.850,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17617897000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225M3 LINHA 34 MISTA 8M 187M3 CAIBRO MISTA 75M 130 UND TELHA BRASELIT 5MM 244X110M CRFS E 323 UND PARAFUSO TELHA ZINC COMP 516X110 C100 DESTINADAS A MANUTENCAO DO TELHADO DESSA CASA LEGISLATIVA. |
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| Total | R$ 111.497,46 | |||||||||
#0000595
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/11/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 02 OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE2020.
#0000596
R$ 2.680,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12755463000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/11/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 67 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO CENTRO E BAIRRO DA CIDADE DE PATOS - PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SOBRE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DURANTE PANDEMIA DA COVID-19.
#0000597
R$ 155,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/11/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000598
R$ 4.397,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/11/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 CARTUCHOS E 21 TINTAS PARA AS IMPRESSORAS HP SAMSUNG BROTHER E EPSON DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000599
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00394460005887
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.11/11/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015 E FEVEREIRO DE 2016.
#0000600
R$ 5.972,32
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.11/11/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 REPARO EM HADWARE 10 ANALISES E REPARO DE PLACA-MAE 10 MANUTENCAO PREVENTIVA CORRIGINDO OS PROBLEMAS E IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 10 LIMPEZA INTERNA DE PCS 10 INSTALACAO DE PROGRAMAS 10 FORMATACAO REALIZADA NA CAMARA 10 INSTALACAO DE COMPUTADORES 10 REVISAO MONITORANDO OS DEFEITOS IDENTIFICANDO AS CAUSAS E CORRIGINDO OS PROBLEMAS E 01 SERVICO DE HELPE DESK DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000601
R$ 82,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.13/11/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
#0000602
R$ 97,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.13/11/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
#0000603
R$ 2.808,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.13/11/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000604
R$ 8.076,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/11/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000605
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20514677000155
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/11/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS NOVEMBRO.
#0000610
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000611
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000613
R$ 900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000614
R$ 280,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000615
R$ 6.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000616
R$ 6.350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000617
R$ 1.210,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A NOVEMBRO2020.
#0000618
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020.
#0000625
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000620
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000621
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000622
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000623
R$ 2.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000624
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000626
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000627
R$ 1.450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
#0000628
R$ 1.335,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000629
R$ 3.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.23º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000635
R$ 240,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/11/2020
Ordem Pgto.24º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000636
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.24/11/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000641
R$ 2.850,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G.
#0000642
R$ 2.850,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3000 IMP DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS MEDINDO 31X46CM POLICROMIA CAPA COUCHÊ 170G. MIOLO COUCHÊ 150G.
#0000643
R$ 17.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.25/11/2020
Ordem Pgto.25º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB.
#0000644
R$ 4.363,03
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.26/11/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000645
R$ 49,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.26/11/2020
Ordem Pgto.26º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
#0000646
R$ 500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.26/11/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020.
#0000647
R$ 13.850,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17617897000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/11/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225M3 LINHA 34 MISTA 8M 187M3 CAIBRO MISTA 75M 130 UND TELHA BRASELIT 5MM 244X110M CRFS E 323 UND PARAFUSO TELHA ZINC COMP 516X110 C100 DESTINADAS A MANUTENCAO DO TELHADO DESSA CASA LEGISLATIVA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).