Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
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Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
41
Em Conformidade
22
Quebras
18
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000046 1 1001 339039 04/02/2020 1º 10/02/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 149,17
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA CAMARA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000048 1 1001 449051 07/02/2020 1º 10/02/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 21.331,45
Credor (CPF/CNPJ): 33894347000184
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA EM PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS COM SERVICOS DE COBERTURA, REFORCO DE ALVENARIA, INSTALACOES ELETRICAS, PINTURA E LIMPEZA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
0000049 1 1001 339039 12/02/2020 2º 13/02/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.339,00
Credor (CPF/CNPJ): 34760070000160
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE: UM KIT PORTA DE ABRIR ALVANARIA; UMA MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO; UM BOTAO DE CORRECAO PARA FACHADA FIXA; CAPACITOR E ROLDONAS DO MOTOR; FECHADURA PARA PORTA; DUAS DOBRADICAS INFERIORES PARA FACHADA DE VIDRO; DUAS DOBRADICAS SUPERIORES PARA FACHADA DE VIDRO; FERRAGENS E APLICACAO DE SILICONES EM 06 JANELAS DE VIDRO.
0000050 1 1001 339039 13/02/2020 3º 13/02/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 175,62
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA CONSIGNADO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
0000048 2 1001 449051 14/02/2020 2º 14/02/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10.633,65
Credor (CPF/CNPJ): 33894347000184
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA EM PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS COM SERVICOS DE COBERTURA, REFORCO DE ALVENARIA, INSTALACOES ELETRICAS, PINTURA E LIMPEZA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
0000051 1 1001 339036 14/02/2020 1º 17/02/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 210,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009640255408
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO NO SISTEMA DO TCE-PB TRAMITA GEO OBRAS DA REFORMA DAS INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL DE PATOS.
0000052 1 1001 339039 14/02/2020 4º 14/02/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.730,00
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA SPLIT; MANUTENCAO MAQUINA PISO TETO; RECARGA DE GAS REFRIGERERANTE DAS MAQUINAS; REDE DE PARTIDA DA PLACA; SENSOR DE TEMPERATURA E CAPACITOR.
0000053 1 1001 339039 14/02/2020 5º 20/02/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 79,19
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000054 1 1001 449052 17/02/2020 1º 17/02/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.720,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO: 02 ESTANTE EDR 1980X925X420 C/06PR REFORCADA CH 26/20 CCR E 09 ARM MONT 1600X750X400 - AP408SL - CC, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000055 1 1001 339039 17/02/2020 6º 17/02/2020 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000056 1 1001 449052 18/02/2020 2º 18/02/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.332,00
Credor (CPF/CNPJ): 09189517000145
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROFONE JTS COM HASTE GOOSENECK GML 5212 - JTS E 02 MICROFONE GOOSENECK TSI MMS110 - TSI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000062 1 1001 339039 19/02/2020 7º 20/02/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000063 1 1001 339036 19/02/2020 2º 20/02/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000064 1 1001 339030 19/02/2020 1º 21/02/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 658,00
Credor (CPF/CNPJ): 22019685000150
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE: 01 REGULADOR S10 C/AR, 01 ROLAMENTO UNIVERSAL 17X35X10MM ALT, 01 ROLAMENTO UNIVERSAL, 01 LAMPADAS 1141 AMPAR 12V E CHAVE SETA S/ LIMPADOR TRASEIRO KA/FIESTA SEDAM DESTINADOS A REVISAO ELETRICA DO CARRO DE PLACA MNB 6431 ECOSPORT A DISPOSICAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000065 1 1001 339039 19/02/2020 8º 21/02/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 200,00
Credor (CPF/CNPJ): 22019685000150
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DO ALTERNADOR, SERVICO DA CHAVE DE LUZ CHAVE SETA E REVISAO ELETRICA EM GERAL DO CARRO DE PLACA MNB 6431 ECOSPORT.
0000069 1 1001 339039 19/02/2020 9º 20/02/2020 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
0000070 1 1001 339039 19/02/2020 10º 20/02/2020 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000071 1 1001 339030 19/02/2020 2º 19/02/2020 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.041,50
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000072 1 1001 339030 19/02/2020 3º 19/02/2020 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 5.228,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000073 1 1001 339039 19/02/2020 11º 20/02/2020 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO SEMESTRAL NO COMPUTADOR, COMPRA DE NOVOS CABOS USB E REVISAO NAS CAMERAS DE TRANSMISSAO - COMPRA DO SOFTWARE FIXO (VMIX) PARA COMPOSICAO EM MAIS CAMERAS E TRANSMISSAO PELO YOUTUBE E FACEBOOK AO MESMO TEMPO
0000074 1 1001 339039 19/02/2020 12º 20/02/2020 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000075 1 1001 339039 19/02/2020 13º 20/02/2020 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020.
0000079 1 1001 339039 19/02/2020 14º 20/02/2020 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000080 1 1001 339039 19/02/2020 15º 20/02/2020 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000081 1 1001 339039 19/02/2020 16º 20/02/2020 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000082 1 1001 339039 19/02/2020 17º 20/02/2020 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000083 1 1001 339036 19/02/2020 3º 20/02/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000084 1 1001 339039 20/02/2020 18º 20/02/2020 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000085 1 1001 339039 20/02/2020 19º 21/02/2020 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35171058000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL.
0000086 1 1001 339039 20/02/2020 20º 20/02/2020 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.944,20
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000087 1 1001 339039 20/02/2020 21º 20/02/2020 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.650,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA INTERNET DE PC'S E INSTALACAO DE PROGRAMAS.
0000088 1 1001 339039 20/02/2020 22º 20/02/2020 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 140,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000089 1 1001 339039 20/02/2020 23º 20/02/2020 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 140,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000090 1 1001 339039 20/02/2020 24º 20/02/2020 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.970,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 86 LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESTOFADAS, 23 LIMPEZA E HIDRATACAO DE CADEIRAS COUVIRM, 240 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 240 METROS DE CARTEX (AUDITORIO) E 70 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 70 METROS DE CARPETES.
0000091 1 1001 339039 20/02/2020 25º 21/02/2020 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 150,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MIXGEM DE 16 MICROFONES NA CAMARA E TROCA DE 4 MICROFONES.
0000093 1 1001 339039 21/02/2020 26º 21/02/2020 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.750,00
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESATIVACAO E ATIVACAO DE REDE INTERNA DE LINHAS E DEMAIS RAMAIS TELEFONICOS, EXECUTADOS DEVIDO A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000098 1 1001 339039 26/02/2020 27º 26/02/2020 27º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 42,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000099 1 1001 339030 27/02/2020 4º 27/02/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.514,22
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000100 1 1001 339039 27/02/2020 28º 27/02/2020 28º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.250,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO (LIMPEZA/LUBRIFICACAO/ALINHAMENTO/INSTALACAO DE PECAS), NAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA E IMPRESSORASECOTANK PERTENCENTES A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000101 1 1001 339030 27/02/2020 5º 27/02/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.792,40
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
0000102 1 1001 339036 28/02/2020 4º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008571858454
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS / CORRESPONDÊNCIAS; PERIODICOS E PEQUENOS VOLUMES DA CAMARA MUNICIPAL.
Total R$ 120.000,40
#0000046
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/02/2020 Ord: 1º Pag: 10/02/2020
R$ 149,17
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/02/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA CAMARA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000048
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2020 Ord: 1º Pag: 10/02/2020
R$ 21.331,45
Credor (Doc)33894347000184
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/02/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA EM PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS COM SERVICOS DE COBERTURA, REFORCO DE ALVENARIA, INSTALACOES ELETRICAS, PINTURA E LIMPEZA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
#0000049
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/02/2020 Ord: 2º Pag: 13/02/2020
R$ 3.339,00
Credor (Doc)34760070000160
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.13/02/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE: UM KIT PORTA DE ABRIR ALVANARIA; UMA MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO; UM BOTAO DE CORRECAO PARA FACHADA FIXA; CAPACITOR E ROLDONAS DO MOTOR; FECHADURA PARA PORTA; DUAS DOBRADICAS INFERIORES PARA FACHADA DE VIDRO; DUAS DOBRADICAS SUPERIORES PARA FACHADA DE VIDRO; FERRAGENS E APLICACAO DE SILICONES EM 06 JANELAS DE VIDRO.
#0000050
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/02/2020 Ord: 3º Pag: 13/02/2020
R$ 175,62
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/02/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA CONSIGNADO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.
#0000048
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2020 Ord: 2º Pag: 14/02/2020
R$ 10.633,65
Credor (Doc)33894347000184
Parcela2
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.2º
Data Pgto.14/02/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA EM PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS COM SERVICOS DE COBERTURA, REFORCO DE ALVENARIA, INSTALACOES ELETRICAS, PINTURA E LIMPEZA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
#0000051
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2020 Ord: 1º Pag: 17/02/2020
R$ 210,00
Credor (Doc)00009640255408
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/02/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO NO SISTEMA DO TCE-PB TRAMITA GEO OBRAS DA REFORMA DAS INSTALACOES CAMARA MUNICIPAL DE PATOS.
#0000052
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2020 Ord: 4º Pag: 14/02/2020
R$ 4.730,00
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.14/02/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA SPLIT; MANUTENCAO MAQUINA PISO TETO; RECARGA DE GAS REFRIGERERANTE DAS MAQUINAS; REDE DE PARTIDA DA PLACA; SENSOR DE TEMPERATURA E CAPACITOR.
#0000053
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2020 Ord: 5º Pag: 20/02/2020
R$ 79,19
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000054
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/02/2020 Ord: 1º Pag: 17/02/2020
R$ 5.720,00
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/02/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO: 02 ESTANTE EDR 1980X925X420 C/06PR REFORCADA CH 26/20 CCR E 09 ARM MONT 1600X750X400 - AP408SL - CC, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000055
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2020 Ord: 6º Pag: 17/02/2020
R$ 100,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/02/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000056
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2020 Ord: 2º Pag: 18/02/2020
R$ 1.332,00
Credor (Doc)09189517000145
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/02/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROFONE JTS COM HASTE GOOSENECK GML 5212 - JTS E 02 MICROFONE GOOSENECK TSI MMS110 - TSI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000062
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2020 Ord: 7º Pag: 20/02/2020
R$ 6.500,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000063
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2020 Ord: 2º Pag: 20/02/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000064
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2020 Ord: 1º Pag: 21/02/2020
R$ 658,00
Credor (Doc)22019685000150
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/02/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE: 01 REGULADOR S10 C/AR, 01 ROLAMENTO UNIVERSAL 17X35X10MM ALT, 01 ROLAMENTO UNIVERSAL, 01 LAMPADAS 1141 AMPAR 12V E CHAVE SETA S/ LIMPADOR TRASEIRO KA/FIESTA SEDAM DESTINADOS A REVISAO ELETRICA DO CARRO DE PLACA MNB 6431 ECOSPORT A DISPOSICAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000065
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2020 Ord: 8º Pag: 21/02/2020
R$ 200,00
Credor (Doc)22019685000150
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.21/02/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DO ALTERNADOR, SERVICO DA CHAVE DE LUZ CHAVE SETA E REVISAO ELETRICA EM GERAL DO CARRO DE PLACA MNB 6431 ECOSPORT.
#0000069
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 9º Pag: 20/02/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.
#0000070
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 10º Pag: 20/02/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000071
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 2º Pag: 19/02/2020
R$ 2.041,50
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/02/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000072
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 3º Pag: 19/02/2020
R$ 5.228,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/02/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000073
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 11º Pag: 20/02/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO SEMESTRAL NO COMPUTADOR, COMPRA DE NOVOS CABOS USB E REVISAO NAS CAMERAS DE TRANSMISSAO - COMPRA DO SOFTWARE FIXO (VMIX) PARA COMPOSICAO EM MAIS CAMERAS E TRANSMISSAO PELO YOUTUBE E FACEBOOK AO MESMO TEMPO
#0000074
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 12º Pag: 20/02/2020
R$ 280,00
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000075
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 13º Pag: 20/02/2020
R$ 6.350,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020.
#0000079
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 14º Pag: 20/02/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000080
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 15º Pag: 20/02/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000081
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 16º Pag: 20/02/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000082
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/02/2020 Ord: 17º Pag: 20/02/2020
R$ 2.300,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000083
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2020 Ord: 3º Pag: 20/02/2020
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000084
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/02/2020 Ord: 18º Pag: 20/02/2020
R$ 3.800,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000085
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/02/2020 Ord: 19º Pag: 21/02/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)35171058000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.21/02/2020
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL.
#0000086
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/02/2020 Ord: 20º Pag: 20/02/2020
R$ 1.944,20
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000087
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/02/2020 Ord: 21º Pag: 20/02/2020
R$ 3.650,00
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA INTERNET DE PC'S E INSTALACAO DE PROGRAMAS.
#0000088
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/02/2020 Ord: 22º Pag: 20/02/2020
R$ 140,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000089
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/02/2020 Ord: 23º Pag: 20/02/2020
R$ 140,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000090
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/02/2020 Ord: 24º Pag: 20/02/2020
R$ 4.970,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/02/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 86 LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESTOFADAS, 23 LIMPEZA E HIDRATACAO DE CADEIRAS COUVIRM, 240 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 240 METROS DE CARTEX (AUDITORIO) E 70 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 70 METROS DE CARPETES.
#0000091
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/02/2020 Ord: 25º Pag: 21/02/2020
R$ 150,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.21/02/2020
Ordem Pgto.25º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MIXGEM DE 16 MICROFONES NA CAMARA E TROCA DE 4 MICROFONES.
#0000093
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2020 Ord: 26º Pag: 21/02/2020
R$ 3.750,00
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.21/02/2020
Ordem Pgto.26º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESATIVACAO E ATIVACAO DE REDE INTERNA DE LINHAS E DEMAIS RAMAIS TELEFONICOS, EXECUTADOS DEVIDO A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000098
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/02/2020 Ord: 27º Pag: 26/02/2020
R$ 42,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.26/02/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000099
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/02/2020 Ord: 4º Pag: 27/02/2020
R$ 3.514,22
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.27/02/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
#0000100
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/02/2020 Ord: 28º Pag: 27/02/2020
R$ 3.250,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.27/02/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO (LIMPEZA/LUBRIFICACAO/ALINHAMENTO/INSTALACAO DE PECAS), NAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA E IMPRESSORASECOTANK PERTENCENTES A ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000101
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/02/2020 Ord: 5º Pag: 27/02/2020
R$ 5.792,40
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.27/02/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
#0000102
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 28/02/2020 Ord: 4º
R$ 1.400,00
Credor (Doc)00008571858454
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS / CORRESPONDÊNCIAS; PERIODICOS E PEQUENOS VOLUMES DA CAMARA MUNICIPAL.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).