Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2020

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Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000103	1	1001	339039	02/03/2020	1º	02/03/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 79,72
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000104	1	1001	339039	02/03/2020	2º	02/03/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
0000105	1	1001	339039	02/03/2020	3º	02/03/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.160,00
Credor (CPF/CNPJ): 19296355000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 37 RECARGA DE TONER DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000106	1	1001	339030	02/03/2020	1º	02/03/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.629,40
Credor (CPF/CNPJ): 19296355000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 02 CAMERA INTEL; 10 PEN DRIVE 32GB; 06 REFIL T. EPSON; 01 CARTUCHO DE TONER COMP. HP; 04 MIDIA CD-R 52X E 01 FOTO CONDUTOR BROTHER DR DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000107	1	1001	339039	02/03/2020	4º	02/03/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 64,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000108	1	1001	339039	02/03/2020	5º	02/03/2020	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 128,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020, NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000109	1	1001	339039	04/03/2020	6º	09/03/2020	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 147,13
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA CAMARA, ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000111	1	1001	339039	06/03/2020	7º	06/03/2020	6º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 96,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 02/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000112	1	1001	339039	06/03/2020	8º	06/03/2020	7º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 192,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 02/2020, NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000113	1	1001	339039	06/03/2020	9º	06/03/2020	8º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 03/2020, NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000114	1	1001	339039	06/03/2020	10º	06/03/2020	9º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 80,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 03/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000115	1	1001	339039	10/03/2020	11º	10/03/2020	11º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORARIO NA GRADE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM PATOS-PB, PARA INSERCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10H30MIN AS 11HRS, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2020.
0000116	1	1001	339039	10/03/2020	12º	10/03/2020	12º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2020.
0000117	1	1001	339039	10/03/2020	13º	16/03/2020	13º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 82,12
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000118	1	1001	339039	10/03/2020	14º	16/03/2020	14º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 97,46
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
0000119	1	1001	339036	12/03/2020	1º	12/03/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 419,00
Credor (CPF/CNPJ): 00003871089478 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NO CURSO DE SEMI ARTESIANO.
0000120	1	1001	339039	13/03/2020	15º	13/03/2020	13º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.890,00
Credor (CPF/CNPJ): 12755463000142 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 42 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO CENTRO E BAIRRO DA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO E 15, 17, 18, 19 , 20 DE FEVEREIRO DE 2020.
0000121	1	1001	339039	13/03/2020	16º	13/03/2020	14º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.050,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA MONITORANDO DEFEITOS, IDENTIFICADOS AS CAUSAS E CORRIGINDO OS PROBLEMAS, RECUPERACAO DO SISTEMA E FORMATACAO DE PCS.
0000122	1	1001	339039	16/03/2020	17º	16/03/2020	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 12438474000107 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, PARA CENTO E CINQUENTA (150) PESSOAS.
0000123	1	1001	339030	17/03/2020	2º	18/03/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.056,20
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000124	1	1001	339030	17/03/2020	3º	18/03/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.443,96
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000125	1	1001	339030	17/03/2020	4º	18/03/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.895,56
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020.
0000126	1	1001	339030	17/03/2020	5º	18/03/2020	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 5.978,90
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019.
0000127	1	1001	339036	19/03/2020	2º	20/03/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000128	1	1001	339039	19/03/2020	18º	20/03/2020	18º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000129	1	1001	339039	19/03/2020	19º	20/03/2020	19º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000130	1	1001	339030	19/03/2020	6º	20/03/2020	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.314,00
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 06 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA BROTHER E 06 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000131	1	1001	339039	19/03/2020	20º	20/03/2020	20º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000133	1	1001	339039	19/03/2020	21º	20/03/2020	21º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.578,20
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000134	1	1001	339039	19/03/2020	22º	20/03/2020	22º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000135	1	1001	339039	19/03/2020	23º	20/03/2020	23º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000136	1	1001	339039	19/03/2020	24º	20/03/2020	24º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000137	1	1001	339039	19/03/2020	25º	20/03/2020	25º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000143	1	1001	339039	20/03/2020	26º	20/03/2020	26º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000145	1	1001	339039	20/03/2020	27º	20/03/2020	27º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35171058000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000146	1	1001	339039	20/03/2020	28º	20/03/2020	28º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000147	1	1001	339039	20/03/2020	29º	20/03/2020	29º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000148	1	1001	339036	20/03/2020	3º	20/03/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000149	1	1001	339039	20/03/2020	30º	20/03/2020	30º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA MAIS LICITACAO NO DIA 19 DE MARCO DURANTE O DIA TODO DAS 8H ATE AS 17H30.
0000150	1	1001	339039	20/03/2020	31º	20/03/2020	31º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000151	1	1001	339039	24/03/2020	32º	25/03/2020	32º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020.
0000152	1	1001	339036	25/03/2020	4º	—	—	Empenho aguardando pagamento!!	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008571858454 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.
Total									R$ 78.256,28

#0000103

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2020 Ord: 1º Pag: 02/03/2020

R$ 79,72

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.02/03/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

#0000104

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2020 Ord: 2º Pag: 02/03/2020

R$ 94,63

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.02/03/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

#0000105

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2020 Ord: 3º Pag: 02/03/2020

R$ 2.160,00

Credor (Doc)19296355000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.02/03/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 37 RECARGA DE TONER DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000106

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2020 Ord: 1º Pag: 02/03/2020

R$ 1.629,40

Credor (Doc)19296355000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.02/03/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 02 CAMERA INTEL; 10 PEN DRIVE 32GB; 06 REFIL T. EPSON; 01 CARTUCHO DE TONER COMP. HP; 04 MIDIA CD-R 52X E 01 FOTO CONDUTOR BROTHER DR DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000107

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2020 Ord: 4º Pag: 02/03/2020

R$ 64,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.02/03/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000108

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2020 Ord: 5º Pag: 02/03/2020

R$ 128,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.02/03/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020, NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000109

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 04/03/2020 Ord: 6º Pag: 09/03/2020

R$ 147,13

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.09/03/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA CAMARA, ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000111

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/03/2020 Ord: 7º Pag: 06/03/2020

R$ 96,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.06/03/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 02/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000112

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/03/2020 Ord: 8º Pag: 06/03/2020

R$ 192,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.06/03/2020

Ordem Pgto.7º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 02/2020, NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000113

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/03/2020 Ord: 9º Pag: 06/03/2020

R$ 160,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.06/03/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 03/2020, NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000114

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/03/2020 Ord: 10º Pag: 06/03/2020

R$ 80,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.06/03/2020

Ordem Pgto.9º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 03/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000115

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2020 Ord: 11º Pag: 10/03/2020

R$ 2.900,00

Credor (Doc)34165441000165

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.10/03/2020

Ordem Pgto.11º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORARIO NA GRADE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM PATOS-PB, PARA INSERCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10H30MIN AS 11HRS, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2020.

#0000116

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2020 Ord: 12º Pag: 10/03/2020

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.10/03/2020

Ordem Pgto.12º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2020.

#0000117

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2020 Ord: 13º Pag: 16/03/2020

R$ 82,12

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.16/03/2020

Ordem Pgto.13º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

#0000118

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2020 Ord: 14º Pag: 16/03/2020

R$ 97,46

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.16/03/2020

Ordem Pgto.14º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

#0000119

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 12/03/2020 Ord: 1º Pag: 12/03/2020

R$ 419,00

Credor (Doc)00003871089478

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.1º

Data Pgto.12/03/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NO CURSO DE SEMI ARTESIANO.

#0000120

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 13/03/2020 Ord: 15º Pag: 13/03/2020

R$ 1.890,00

Credor (Doc)12755463000142

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.13/03/2020

Ordem Pgto.13º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 42 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO CENTRO E BAIRRO DA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO E 15, 17, 18, 19 , 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

#0000121

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 13/03/2020 Ord: 16º Pag: 13/03/2020

R$ 3.050,00

Credor (Doc)33911435000147

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.13/03/2020

Ordem Pgto.14º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA MONITORANDO DEFEITOS, IDENTIFICADOS AS CAUSAS E CORRIGINDO OS PROBLEMAS, RECUPERACAO DO SISTEMA E FORMATACAO DE PCS.

#0000122

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/03/2020 Ord: 17º Pag: 16/03/2020

R$ 3.200,00

Credor (Doc)12438474000107

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.16/03/2020

Ordem Pgto.17º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFE BREAK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2020, PARA CENTO E CINQUENTA (150) PESSOAS.

#0000123

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/03/2020 Ord: 2º Pag: 18/03/2020

R$ 2.056,20

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.18/03/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000124

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/03/2020 Ord: 3º Pag: 18/03/2020

R$ 6.443,96

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.3º

Data Pgto.18/03/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000125

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/03/2020 Ord: 4º Pag: 18/03/2020

R$ 3.895,56

Credor (Doc)05031301000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.4º

Data Pgto.18/03/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000126

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/03/2020 Ord: 5º Pag: 18/03/2020

R$ 5.978,90

Credor (Doc)22570237000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.5º

Data Pgto.18/03/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019.

#0000127

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 2º Pag: 20/03/2020

R$ 900,00

Credor (Doc)00076881555415

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.2º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000128

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 18º Pag: 20/03/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.18º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000129

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 19º Pag: 20/03/2020

R$ 280,00

Credor (Doc)08579711000174

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.19º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000130

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 6º Pag: 20/03/2020

R$ 1.314,00

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.6º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 06 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA BROTHER E 06 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000131

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 20º Pag: 20/03/2020

R$ 6.350,00

Credor (Doc)05293325000123

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.20º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000133

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 21º Pag: 20/03/2020

R$ 1.578,20

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.21º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000134

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 22º Pag: 20/03/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.22º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000135

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 23º Pag: 20/03/2020

R$ 1.800,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.23º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000136

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 24º Pag: 20/03/2020

R$ 2.300,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.24º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000137

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/03/2020 Ord: 25º Pag: 20/03/2020

R$ 800,00

Credor (Doc)32515190000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.25º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000143

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/03/2020 Ord: 26º Pag: 20/03/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)08520434000124

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.26º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.

#0000145

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/03/2020 Ord: 27º Pag: 20/03/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)35171058000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.27º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000146

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/03/2020 Ord: 28º Pag: 20/03/2020

R$ 6.500,00

Credor (Doc)07553129000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.28º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000147

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/03/2020 Ord: 29º Pag: 20/03/2020

R$ 3.800,00

Credor (Doc)20409947000168

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.29º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000148

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/03/2020 Ord: 3º Pag: 20/03/2020

R$ 1.100,00

Credor (Doc)00007400123475

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.3º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000149

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/03/2020 Ord: 30º Pag: 20/03/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)29522357000111

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.30º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA MAIS LICITACAO NO DIA 19 DE MARCO DURANTE O DIA TODO DAS 8H ATE AS 17H30.

#0000150

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/03/2020 Ord: 31º Pag: 20/03/2020

R$ 240,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.20/03/2020

Ordem Pgto.31º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000151

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 24/03/2020 Ord: 32º Pag: 25/03/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.25/03/2020

Ordem Pgto.32º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020.

#0000152

Empenho aguardando pagamento!!

Liq: 25/03/2020 Ord: 4º

R$ 1.400,00

Credor (Doc)00008571858454

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.4º

Data Pgto.—

Ordem Pgto.—

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).