Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2020

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Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Estornos

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000158	1	1001	339039	03/04/2020	1º	03/04/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MARCO A 02 DE ABRIL DE2020.
0000159	1	1001	339039	03/04/2020	2º	03/04/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 12755463000142 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 45 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO CENTRO E BAIRRO DA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 E 31 DE MARCO DE 2020.
0000160	1	1001	339039	03/04/2020	3º	03/04/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 19917902000115 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020.
0000161	1	1001	339039	03/04/2020	4º	03/04/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.DEOLHONOSERTAO.COM NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020.
0000162	1	1001	339039	03/04/2020	5º	03/04/2020	5º	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle	R$ 2.990,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.
0000163	1	1001	339039	03/04/2020	6º	03/04/2020	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020.
0000164	1	1001	339039	03/04/2020	7º	03/04/2020	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 17328301000141 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE ABRIL DE 2020.
0000165	1	1001	339039	03/04/2020	8º	08/04/2020	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 207,58
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000166	1	1001	339039	06/04/2020	9º	07/04/2020	8º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40 LAVAGENS SIMPLES SENDO DE AUTOMOVEL (PLACA MNB 6431) REFERENTE MESES 02, 03 DE 2020 - VALOR R$ 40,00 - QUANTIDADE: 10 - SUBTOTAL R$ 400,00, ( PLACA QSM 6809) REFERENTE MESES 02, 03 DE 2020 - VALOR R$ 30,00 - QUANTIDADE: 10 - SUBTOTAL R$ 300,00, PLACA QSM 6839) REFERENTE MESES 02,03 DE 2020 - VALOR R$ 30,00 - QUANTIDADE: 10 - SUBTOTAL R$ 300,00, MOTO ( PLACA QSF 1079) REFERENTE MESES 02,03 DE 2020 - VALOR R$ 15,00 - QUANTIDADE: 10 - SU
0000167	1	1001	339030	07/04/2020	1º	07/04/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 20801203000194 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 500 MASCARA DE TNT (TECIDO NAO TEIDO)PARA USO GERAL, DESTINADO A PROTECAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS NO PERIODO DO COROVIRUS, QUANDO EM RODIZIO DE TRABALHO NA REPARTICAO.
0000168	1	1001	339039	08/04/2020	10º	08/04/2020	10º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.425,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDAS E MANUTENCAO DE JARDINS E CANTEIROS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.
0000169	1	1001	339039	14/04/2020	11º	16/04/2020	11º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 08534847000168 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESBARATIZACAO, DESFORMIGACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NESSA CASA LEGISLATIVA.
0000170	1	1001	339039	15/04/2020	12º	15/04/2020	11º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ROTEADORES E CONFIGURACAO DAS REDES WI-FI, LIMPEZA DE HARDWARE E DOS COMPUTADORES, REMOCAO DE VIRUS E ORGANIZACAO DAS PASTAS COM OS BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DA REDE LOGICA.
0000171	1	1001	339039	16/04/2020	13º	16/04/2020	13º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 82,84
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000172	1	1001	339039	16/04/2020	14º	16/04/2020	14º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 97,46
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.
0000173	1	1001	339039	16/04/2020	15º	17/04/2020	15º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.
0000174	1	1001	339039	16/04/2020	16º	17/04/2020	16º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35171058000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000175	1	1001	339039	16/04/2020	17º	17/04/2020	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 16.420,00
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 1.000 PASTAS PARA PROCESSO IMPRESSA EM PAPEL TRIPLEX 250g COM LAMINACAO E BOLSO; 1.000 BLOCOS DE ANOTACOES IMPRESSOS COM CAPA COLORIDA EM OFF SET 180g ; 4.300 CARTILHAS INFORMATIVA COM 16 PAGINAS MIOLO IMPRESSO EM COUCHÊ 90g 4X4 COR E CAPA EM COUCHÊ 170g TAMANHO OFICIO ABERTA; 02 BANNER MEDINDO 1,20 X 80 COM ACABAMENTO EM HASTES; 02 FAIXAS MEDINDO 3,00X1,00 EM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO EM HASTES E 03 CARIMBOS TRODA
0000176	1	1001	339039	16/04/2020	18º	17/04/2020	18º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000178	1	1001	339039	16/04/2020	19º	17/04/2020	19º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000177	1	1001	339039	17/04/2020	20º	17/04/2020	19º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000180	1	1001	339039	17/04/2020	21º	17/04/2020	21º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000182	1	1001	339039	17/04/2020	22º	17/04/2020	22º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000183	1	1001	339039	17/04/2020	23º	17/04/2020	23º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000184	1	1001	339039	17/04/2020	24º	17/04/2020	24º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000185	1	1001	339030	17/04/2020	2º	20/04/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 7.213,50
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000186	1	1001	339030	17/04/2020	3º	20/04/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.817,70
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000187	1	1001	339039	17/04/2020	25º	17/04/2020	25º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000188	1	1001	339039	17/04/2020	26º	20/04/2020	26º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000189	1	1001	339039	17/04/2020	27º	20/04/2020	27º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 200,00
Credor (CPF/CNPJ): 22019685000150 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE CORREIAS E DOS TENSO.
0000190	1	1001	339039	17/04/2020	28º	20/04/2020	28º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.450,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
0000191	1	1001	339036	17/04/2020	1º	20/04/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000192	1	1001	339039	17/04/2020	29º	20/04/2020	29º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000193	1	1001	339036	20/04/2020	2º	20/04/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000194	1	1001	339039	20/04/2020	30º	23/04/2020	30º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 704,00
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000200	1	1001	339039	20/04/2020	31º	20/04/2020	30º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000203	1	1001	339039	23/04/2020	32º	23/04/2020	32º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 134,70
Credor (CPF/CNPJ): 34028316515375 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000207	1	1001	339030	27/04/2020	4º	28/04/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM e-CPF A1 RFB 1 ANO (CERTIFICADO DIGITAL) DESTINADO AOS INTERESSES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000208	1	1001	339039	28/04/2020	33º	28/04/2020	33º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 42,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000209	1	1001	339030	29/04/2020	5º	29/04/2020	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.355,00
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 05 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA BROTHER; 05 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP E 02 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000211	1	1001	339030	29/04/2020	6º	29/04/2020	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.898,50
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.
0000212	1	1001	339030	30/04/2020	7º	30/04/2020	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.590,13
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000213	1	1001	339036	30/04/2020	3º	—	—	Empenho aguardando pagamento!!	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008571858454 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL.
Total									R$ 98.558,41

#0000158

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/04/2020 Ord: 1º Pag: 03/04/2020

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.03/04/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MARCO A 02 DE ABRIL DE2020.

#0000159

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/04/2020 Ord: 2º Pag: 03/04/2020

R$ 1.800,00

Credor (Doc)12755463000142

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.03/04/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 45 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO CENTRO E BAIRRO DA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 E 31 DE MARCO DE 2020.

#0000160

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/04/2020 Ord: 3º Pag: 03/04/2020

R$ 800,00

Credor (Doc)19917902000115

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.03/04/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020.

#0000161

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/04/2020 Ord: 4º Pag: 03/04/2020

R$ 1.600,00

Credor (Doc)32746882000125

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.03/04/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.DEOLHONOSERTAO.COM NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020.

#0000162

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle

Liq: 03/04/2020 Ord: 5º Pag: 03/04/2020

R$ 2.990,00

Credor (Doc)34165441000165

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.03/04/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.

#0000163

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/04/2020 Ord: 6º Pag: 03/04/2020

R$ 1.600,00

Credor (Doc)14055392000109

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.03/04/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2020.

#0000164

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/04/2020 Ord: 7º Pag: 03/04/2020

R$ 1.600,00

Credor (Doc)17328301000141

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.03/04/2020

Ordem Pgto.7º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE ABRIL DE 2020.

#0000165

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/04/2020 Ord: 8º Pag: 08/04/2020

R$ 207,58

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.08/04/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000166

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/04/2020 Ord: 9º Pag: 07/04/2020

R$ 1.150,00

Credor (Doc)18569243000100

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.07/04/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40 LAVAGENS SIMPLES SENDO DE AUTOMOVEL (PLACA MNB 6431) REFERENTE MESES 02, 03 DE 2020 - VALOR R$ 40,00 - QUANTIDADE: 10 - SUBTOTAL R$ 400,00, ( PLACA QSM 6809) REFERENTE MESES 02, 03 DE 2020 - VALOR R$ 30,00 - QUANTIDADE: 10 - SUBTOTAL R$ 300,00, PLACA QSM 6839) REFERENTE MESES 02,03 DE 2020 - VALOR R$ 30,00 - QUANTIDADE: 10 - SUBTOTAL R$ 300,00, MOTO ( PLACA QSF 1079) REFERENTE MESES 02,03 DE 2020 - VALOR R$ 15,00 - QUANTIDADE: 10 - SU

#0000167

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/04/2020 Ord: 1º Pag: 07/04/2020

R$ 1.000,00

Credor (Doc)20801203000194

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.07/04/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 500 MASCARA DE TNT (TECIDO NAO TEIDO)PARA USO GERAL, DESTINADO A PROTECAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS NO PERIODO DO COROVIRUS, QUANDO EM RODIZIO DE TRABALHO NA REPARTICAO.

#0000168

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/04/2020 Ord: 10º Pag: 08/04/2020

R$ 1.425,00

Credor (Doc)06115454000194

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.08/04/2020

Ordem Pgto.10º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDAS E MANUTENCAO DE JARDINS E CANTEIROS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.

#0000169

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 14/04/2020 Ord: 11º Pag: 16/04/2020

R$ 4.550,00

Credor (Doc)08534847000168

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.16/04/2020

Ordem Pgto.11º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESBARATIZACAO, DESFORMIGACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000170

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 15/04/2020 Ord: 12º Pag: 15/04/2020

R$ 3.150,00

Credor (Doc)33911435000147

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.15/04/2020

Ordem Pgto.11º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ROTEADORES E CONFIGURACAO DAS REDES WI-FI, LIMPEZA DE HARDWARE E DOS COMPUTADORES, REMOCAO DE VIRUS E ORGANIZACAO DAS PASTAS COM OS BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES, MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DA REDE LOGICA.

#0000171

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/04/2020 Ord: 13º Pag: 16/04/2020

R$ 82,84

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.16/04/2020

Ordem Pgto.13º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000172

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/04/2020 Ord: 14º Pag: 16/04/2020

R$ 97,46

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.16/04/2020

Ordem Pgto.14º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.

#0000173

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/04/2020 Ord: 15º Pag: 17/04/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.15º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.

#0000174

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/04/2020 Ord: 16º Pag: 17/04/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)35171058000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.16º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000175

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/04/2020 Ord: 17º Pag: 17/04/2020

R$ 16.420,00

Credor (Doc)24726321000136

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.17º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 1.000 PASTAS PARA PROCESSO IMPRESSA EM PAPEL TRIPLEX 250g COM LAMINACAO E BOLSO; 1.000 BLOCOS DE ANOTACOES IMPRESSOS COM CAPA COLORIDA EM OFF SET 180g ; 4.300 CARTILHAS INFORMATIVA COM 16 PAGINAS MIOLO IMPRESSO EM COUCHÊ 90g 4X4 COR E CAPA EM COUCHÊ 170g TAMANHO OFICIO ABERTA; 02 BANNER MEDINDO 1,20 X 80 COM ACABAMENTO EM HASTES; 02 FAIXAS MEDINDO 3,00X1,00 EM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO EM HASTES E 03 CARIMBOS TRODA

#0000176

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/04/2020 Ord: 18º Pag: 17/04/2020

R$ 6.500,00

Credor (Doc)07553129000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.18º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000178

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/04/2020 Ord: 19º Pag: 17/04/2020

R$ 3.800,00

Credor (Doc)20409947000168

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.19º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000177

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 17/04/2020 Ord: 20º Pag: 17/04/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)08520434000124

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.19º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.

#0000180

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 21º Pag: 17/04/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.21º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000182

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 22º Pag: 17/04/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.22º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000183

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 23º Pag: 17/04/2020

R$ 1.800,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.23º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000184

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 24º Pag: 17/04/2020

R$ 2.300,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.24º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000185

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 2º Pag: 20/04/2020

R$ 7.213,50

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000186

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 3º Pag: 20/04/2020

R$ 2.817,70

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.3º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000187

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 25º Pag: 17/04/2020

R$ 800,00

Credor (Doc)32515190000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.17/04/2020

Ordem Pgto.25º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000188

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 26º Pag: 20/04/2020

R$ 6.350,00

Credor (Doc)05293325000123

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.26º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000189

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 27º Pag: 20/04/2020

R$ 200,00

Credor (Doc)22019685000150

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.27º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE CORREIAS E DOS TENSO.

#0000190

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 28º Pag: 20/04/2020

R$ 1.450,00

Credor (Doc)29522357000111

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.28º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.

#0000191

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 1º Pag: 20/04/2020

R$ 1.100,00

Credor (Doc)00007400123475

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.1º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000192

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/04/2020 Ord: 29º Pag: 20/04/2020

R$ 280,00

Credor (Doc)08579711000174

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.29º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000193

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/04/2020 Ord: 2º Pag: 20/04/2020

R$ 900,00

Credor (Doc)00076881555415

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.2º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS – PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000194

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/04/2020 Ord: 30º Pag: 23/04/2020

R$ 704,00

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.23/04/2020

Ordem Pgto.30º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000200

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/04/2020 Ord: 31º Pag: 20/04/2020

R$ 240,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.20/04/2020

Ordem Pgto.30º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000203

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 23/04/2020 Ord: 32º Pag: 23/04/2020

R$ 134,70

Credor (Doc)34028316515375

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.23/04/2020

Ordem Pgto.32º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000207

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 27/04/2020 Ord: 4º Pag: 28/04/2020

R$ 160,00

Credor (Doc)23879046000128

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.4º

Data Pgto.28/04/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM e-CPF A1 RFB 1 ANO (CERTIFICADO DIGITAL) DESTINADO AOS INTERESSES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000208

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 28/04/2020 Ord: 33º Pag: 28/04/2020

R$ 42,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.28/04/2020

Ordem Pgto.33º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000209

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 29/04/2020 Ord: 5º Pag: 29/04/2020

R$ 1.355,00

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.5º

Data Pgto.29/04/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 05 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA BROTHER; 05 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP E 02 CARTUCHO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000211

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 29/04/2020 Ord: 6º Pag: 29/04/2020

R$ 3.898,50

Credor (Doc)22570237000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.6º

Data Pgto.29/04/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

#0000212

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 30/04/2020 Ord: 7º Pag: 30/04/2020

R$ 3.590,13

Credor (Doc)05031301000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.7º

Data Pgto.30/04/2020

Ordem Pgto.7º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.

#0000213

Empenho aguardando pagamento!!

Liq: 30/04/2020 Ord: 3º

R$ 1.400,00

Credor (Doc)00008571858454

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.3º

Data Pgto.—

Ordem Pgto.—

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL.

Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).