Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
48
Em Conformidade
20
Quebras
26
Aguardando
2
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000214 1 1001 339039 04/05/2020 1º 05/05/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020. DE SEGUNDAA SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.
0000215 1 1001 339039 04/05/2020 2º 05/05/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020.
0000216 1 1001 339039 04/05/2020 3º 05/05/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A ABRIL/2020.
0000222 1 1001 339039 06/05/2020 4º 07/05/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 550,00
Credor (CPF/CNPJ): 19125140000114
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO NA PLACA DA FONTE MULTIFUNCIONAL A LASER, TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICACAO.
0000223 1 1001 339039 07/05/2020 5º 07/05/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 202,99
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000224 1 1001 339039 07/05/2020 6º 07/05/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 120,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000225 1 1001 339039 08/05/2020 7º 11/05/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 79,72
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000226 1 1001 339039 08/05/2020 8º 11/05/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
0000227 1 1001 339039 08/05/2020 9º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 17.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATORIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERACAO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB.
0000228 1 1001 339039 08/05/2020 10º 11/05/2020 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.880,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 72 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE ABRIL, OBEDECENDO O SEGUINTE CALENDARIO: DIAS 01, 02, 03, 04 DE ABRIL DE 2020 - BAIRRO BELO HORIZONTE. DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2020 - BAIRROS DA ZONA NORTE. DIAS 13, 14, 15, 16, E 17 DE ABRIL DE 2020 - BAIRROS DA ZONA LESTE.
0000229 1 1001 339039 11/05/2020 11º 11/05/2020 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 17328301000141
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2020.
0000230 1 1001 339039 12/05/2020 12º 13/05/2020 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020.
0000231 1 1001 339039 12/05/2020 13º 13/05/2020 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 19917902000115
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020.
0000232 1 1001 339039 14/05/2020 14º 15/05/2020 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 19296355000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 25 RECARGA DE TONER DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000233 1 1001 339030 14/05/2020 1º 15/05/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.605,30
Credor (CPF/CNPJ): 19296355000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 04 CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN 1000/1035/1060; 03 TECLADO USB PADRAO PRETO MAXPRINT; 03 TECLADO USB MULTIMIDIA VALIANTY KB628 NSERIES 83142083 82142085 831428; 04 REFIL DETINTA PRETO EPSON 250 ML; 02 BOBINA TERMICA 80X40 1V KPH CANARIO 48G 1X1; 02 PLACA MAE 11518TH BIOSTAR H310MHC2 D4 NSERIES IH31 E 01 TECLADO E MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ MULTIMIDIA BRANCO DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000234 1 1001 339039 15/05/2020 15º 15/05/2020 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO E CONFIGURACAO DE NOTEBOOKS, PARTICIONAMENTO DE HDS, MONITORAMENTO DA REDE LOGICA, MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, SUBSTITUICAO DE DUAS PLACAS MAES , LIMPEZA E REMOCAO DE VIRUS.
0000235 1 1001 339030 15/05/2020 2º 15/05/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.565,20
Credor (CPF/CNPJ): 11114350000103
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 02 PAR DE PONTEIRA CUBO INFINITY 28MM-PEROLA; 08 REF STA2CR SUPORTE TETO AL 29MM CROMADO; 10 TUBO ALUMINIO 29MM POLIDO E 06 CORTINA PRATIKA 3.60M X 2.50M LISA/AREIA.
0000236 1 1001 339039 18/05/2020 16º 19/05/2020 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000238 1 1001 339036 18/05/2020 1º 19/05/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000239 1 1001 339039 18/05/2020 17º 19/05/2020 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000240 1 1001 339039 18/05/2020 18º 19/05/2020 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000241 1 1001 339039 19/05/2020 19º 19/05/2020 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000247 1 1001 339030 19/05/2020 3º 20/05/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.233,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000248 1 1001 339030 19/05/2020 4º 20/05/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.562,20
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000249 1 1001 339039 19/05/2020 20º 19/05/2020 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000251 1 1001 339039 19/05/2020 21º 20/05/2020 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000252 1 1001 339039 19/05/2020 22º 20/05/2020 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000253 1 1001 339039 19/05/2020 23º 20/05/2020 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000254 1 1001 339039 19/05/2020 24º 20/05/2020 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000257 1 1001 339039 19/05/2020 25º 20/05/2020 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000255 1 1001 339039 20/05/2020 26º 20/05/2020 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A MAIO/2020.
0000256 1 1001 339039 20/05/2020 27º 20/05/2020 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
0000258 1 1001 339039 20/05/2020 28º 21/05/2020 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
0000259 1 1001 339039 20/05/2020 29º 21/05/2020 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35171058000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000260 1 1001 339036 20/05/2020 2º 21/05/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000261 1 1001 339039 20/05/2020 30º 20/05/2020 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000265 1 1001 339039 20/05/2020 31º 20/05/2020 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020.
0000264 1 1001 339030 21/05/2020 5º 21/05/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 17617897000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND PORTA JACARANDA 80X2,10 DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000266 1 1001 339039 22/05/2020 32º 22/05/2020 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 13.680,00
Credor (CPF/CNPJ): 32020982000170
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE: 7 RESTAURACAO E PADRONIZACAO DOS QUADROS (GALERIAS) DE FOTOS DOS EX-VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO: 1,04 X.74.CM E 4 CONFECCAODE FOTOS DOS EX-PREFEITOS, EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO: 31 X 38 CM, PARA COMPLEMENTO DA GALERIA DE FOTOS DOS EX-PREFEITOS.
0000267 1 1001 339039 25/05/2020 33º 28/05/2020 32º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 906,09
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000271 1 1001 339039 25/05/2020 34º 25/05/2020 32º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 42,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000272 1 1001 449052 27/05/2020 1º 28/05/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.734,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: 03 MULT.EPSON L3150 ECOTANK W.BIV E 01 SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS2200 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000273 1 1001 339030 27/05/2020 6º 28/05/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.017,57
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
0000274 1 1001 339030 28/05/2020 7º 29/05/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 325,40
Credor (CPF/CNPJ): 11114350000103
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,87MT 100% POLIESTER VOIL 3.00M (09) MARFIM (A) DESTINADO A CONFECCAO DE CORTINA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000275 1 1001 339030 29/05/2020 8º 29/05/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 186,20
Credor (CPF/CNPJ): 01399945000190
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MT DE MANGUEIRA TRANCADA PARA MANUTENCAO DO JARDIM DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000277 1 1001 339039 29/05/2020 35º 29/05/2020 34º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.250,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PERIFERICOS, SCANNER, MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE INTERNET, LIMPEZA DE HARDWARE DOS COMPUTADORES, REMOCAO DE VIRUS E ORGANIZACAO DAS PASTAS COM OS BACKUPS DO SETOR DA SECRETARIA.
0000278 1 1001 339030 29/05/2020 9º 29/05/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.887,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 CX DE MASCARA DE TNT DESTINADA AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000279 1 1001 339030 29/05/2020 10º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 4.995,55
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
Total R$ 127.006,85
#0000214
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2020 Ord: 1º Pag: 05/05/2020
R$ 2.900,00
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/05/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020. DE SEGUNDAA SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.
#0000215
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2020 Ord: 2º Pag: 05/05/2020
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/05/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020.
#0000216
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2020 Ord: 3º Pag: 05/05/2020
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/05/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A ABRIL/2020.
#0000222
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/05/2020 Ord: 4º Pag: 07/05/2020
R$ 550,00
Credor (Doc)19125140000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.07/05/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO NA PLACA DA FONTE MULTIFUNCIONAL A LASER, TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICACAO.
#0000223
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/05/2020 Ord: 5º Pag: 07/05/2020
R$ 202,99
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.07/05/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000224
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/05/2020 Ord: 6º Pag: 07/05/2020
R$ 120,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.07/05/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000225
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/05/2020 Ord: 7º Pag: 11/05/2020
R$ 79,72
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.11/05/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
#0000226
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/05/2020 Ord: 8º Pag: 11/05/2020
R$ 94,63
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/05/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
#0000227
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 08/05/2020 Ord: 9º
R$ 17.200,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATORIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERACAO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB.
#0000228
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 08/05/2020 Ord: 10º Pag: 11/05/2020
R$ 2.880,00
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.11/05/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 72 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE ABRIL, OBEDECENDO O SEGUINTE CALENDARIO: DIAS 01, 02, 03, 04 DE ABRIL DE 2020 - BAIRRO BELO HORIZONTE. DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2020 - BAIRROS DA ZONA NORTE. DIAS 13, 14, 15, 16, E 17 DE ABRIL DE 2020 - BAIRROS DA ZONA LESTE.
#0000229
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 11/05/2020 Ord: 11º Pag: 11/05/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)17328301000141
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.11/05/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2020.
#0000230
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 12/05/2020 Ord: 12º Pag: 13/05/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.13/05/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020.
#0000231
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 12/05/2020 Ord: 13º Pag: 13/05/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)19917902000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.13/05/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2020.
#0000232
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 14/05/2020 Ord: 14º Pag: 15/05/2020
R$ 1.500,00
Credor (Doc)19296355000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.15/05/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 25 RECARGA DE TONER DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000233
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/05/2020 Ord: 1º Pag: 15/05/2020
R$ 1.605,30
Credor (Doc)19296355000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.15/05/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 04 CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN 1000/1035/1060; 03 TECLADO USB PADRAO PRETO MAXPRINT; 03 TECLADO USB MULTIMIDIA VALIANTY KB628 NSERIES 83142083 82142085 831428; 04 REFIL DETINTA PRETO EPSON 250 ML; 02 BOBINA TERMICA 80X40 1V KPH CANARIO 48G 1X1; 02 PLACA MAE 11518TH BIOSTAR H310MHC2 D4 NSERIES IH31 E 01 TECLADO E MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ MULTIMIDIA BRANCO DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000234
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/05/2020 Ord: 15º Pag: 15/05/2020
R$ 3.350,00
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.15/05/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO E CONFIGURACAO DE NOTEBOOKS, PARTICIONAMENTO DE HDS, MONITORAMENTO DA REDE LOGICA, MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, SUBSTITUICAO DE DUAS PLACAS MAES , LIMPEZA E REMOCAO DE VIRUS.
#0000235
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/05/2020 Ord: 2º Pag: 15/05/2020
R$ 1.565,20
Credor (Doc)11114350000103
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.15/05/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 02 PAR DE PONTEIRA CUBO INFINITY 28MM-PEROLA; 08 REF STA2CR SUPORTE TETO AL 29MM CROMADO; 10 TUBO ALUMINIO 29MM POLIDO E 06 CORTINA PRATIKA 3.60M X 2.50M LISA/AREIA.
#0000236
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/05/2020 Ord: 16º Pag: 19/05/2020
R$ 6.500,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.19/05/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000238
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/05/2020 Ord: 1º Pag: 19/05/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/05/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000239
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/05/2020 Ord: 17º Pag: 19/05/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/05/2020
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000240
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/05/2020 Ord: 18º Pag: 19/05/2020
R$ 280,00
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/05/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000241
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2020 Ord: 19º Pag: 19/05/2020
R$ 6.350,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.19/05/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000247
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2020 Ord: 3º Pag: 20/05/2020
R$ 9.233,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000248
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2020 Ord: 4º Pag: 20/05/2020
R$ 2.562,20
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000249
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2020 Ord: 20º Pag: 19/05/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/05/2020
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000251
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2020 Ord: 21º Pag: 20/05/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000252
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2020 Ord: 22º Pag: 20/05/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000253
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2020 Ord: 23º Pag: 20/05/2020
R$ 2.300,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFD-Reinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000254
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2020 Ord: 24º Pag: 20/05/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.23º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000257
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2020 Ord: 25º Pag: 20/05/2020
R$ 3.800,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.24º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000255
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2020 Ord: 26º Pag: 20/05/2020
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.24º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A MAIO/2020.
#0000256
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2020 Ord: 27º Pag: 20/05/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.25º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
#0000258
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2020 Ord: 28º Pag: 21/05/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.21/05/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
#0000259
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2020 Ord: 29º Pag: 21/05/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)35171058000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.21/05/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000260
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2020 Ord: 2º Pag: 21/05/2020
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.21/05/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000261
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2020 Ord: 30º Pag: 20/05/2020
R$ 240,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000265
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2020 Ord: 31º Pag: 20/05/2020
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.20/05/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020.
#0000264
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/05/2020 Ord: 5º Pag: 21/05/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)17617897000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/05/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND PORTA JACARANDA 80X2,10 DESTINADAS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000266
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/05/2020 Ord: 32º Pag: 22/05/2020
R$ 13.680,00
Credor (Doc)32020982000170
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.22/05/2020
Ordem Pgto.31º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE: 7 RESTAURACAO E PADRONIZACAO DOS QUADROS (GALERIAS) DE FOTOS DOS EX-VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO: 1,04 X.74.CM E 4 CONFECCAODE FOTOS DOS EX-PREFEITOS, EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO: 31 X 38 CM, PARA COMPLEMENTO DA GALERIA DE FOTOS DOS EX-PREFEITOS.
#0000267
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 25/05/2020 Ord: 33º Pag: 28/05/2020
R$ 906,09
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.28/05/2020
Ordem Pgto.32º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000271
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 25/05/2020 Ord: 34º Pag: 25/05/2020
R$ 42,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.25/05/2020
Ordem Pgto.32º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000272
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/05/2020 Ord: 1º Pag: 28/05/2020
R$ 5.734,00
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.28/05/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: 03 MULT.EPSON L3150 ECOTANK W.BIV E 01 SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS2200 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000273
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/05/2020 Ord: 6º Pag: 28/05/2020
R$ 4.017,57
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.28/05/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000274
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/05/2020 Ord: 7º Pag: 29/05/2020
R$ 325,40
Credor (Doc)11114350000103
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.29/05/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,87MT 100% POLIESTER VOIL 3.00M (09) MARFIM (A) DESTINADO A CONFECCAO DE CORTINA PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000275
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/05/2020 Ord: 8º Pag: 29/05/2020
R$ 186,20
Credor (Doc)01399945000190
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.29/05/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MT DE MANGUEIRA TRANCADA PARA MANUTENCAO DO JARDIM DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000277
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 29/05/2020 Ord: 35º Pag: 29/05/2020
R$ 3.250,00
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.29/05/2020
Ordem Pgto.34º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PERIFERICOS, SCANNER, MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE INTERNET, LIMPEZA DE HARDWARE DOS COMPUTADORES, REMOCAO DE VIRUS E ORGANIZACAO DAS PASTAS COM OS BACKUPS DO SETOR DA SECRETARIA.
#0000278
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/05/2020 Ord: 9º Pag: 29/05/2020
R$ 3.887,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.29/05/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 CX DE MASCARA DE TNT DESTINADA AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000279
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 29/05/2020 Ord: 10º
R$ 4.995,55
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).