Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
38
Em Conformidade
34
Quebras
3
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000280 1 1001 339030 02/06/2020 1º 03/06/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.484,00
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 CARTUCHOS E 08 TINTAS PARA AS IMPRESSORAS HP, SAMSUNG, BROTHER E EPSON DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000281 1 1001 339039 02/06/2020 1º 03/06/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 17328301000141
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2020.
0000282 1 1001 339039 02/06/2020 2º 03/06/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020. DE SEGUNDAA SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.
0000283 1 1001 339039 02/06/2020 3º 03/06/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020.
0000284 1 1001 339039 02/06/2020 4º 03/06/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.960,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 72 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000285 1 1001 339039 03/06/2020 5º 03/06/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020.
0000286 1 1001 339039 03/06/2020 6º 05/06/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.530,00
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS E INSTALACAO DE RAMAL DE NuMERO 224 PARA GUARITA.
0000288 1 1001 339039 04/06/2020 7º 05/06/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 200,40
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000289 1 1001 339039 04/06/2020 8º 05/06/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 79,72
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000290 1 1001 339039 04/06/2020 9º 05/06/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
0000291 1 1001 339039 05/06/2020 10º 05/06/2020 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 40 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431; 30 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809; 30 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 E 15 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 REFERENTE MESES 04, 05 DE 2020.
0000293 1 1001 339039 10/06/2020 11º 12/06/2020 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 19917902000115
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020.
0000294 1 1001 339039 16/06/2020 12º 17/06/2020 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 731,39
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000296 1 1001 339039 17/06/2020 13º 17/06/2020 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000299 1 1001 339030 17/06/2020 2º 19/06/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.551,65
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000300 1 1001 339030 17/06/2020 3º 17/06/2020 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.936,29
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000302 1 1001 339039 17/06/2020 14º 17/06/2020 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000303 1 1001 339039 17/06/2020 15º 17/06/2020 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000304 1 1001 339039 17/06/2020 16º 17/06/2020 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFDReinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000305 1 1001 339039 17/06/2020 17º 17/06/2020 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000306 1 1001 339039 17/06/2020 18º 19/06/2020 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000307 1 1001 339030 17/06/2020 4º 19/06/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.212,46
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000308 1 1001 339030 17/06/2020 5º 17/06/2020 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.562,20
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000309 1 1001 339039 17/06/2020 19º 17/06/2020 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000310 1 1001 339039 18/06/2020 20º 19/06/2020 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000311 1 1001 339039 18/06/2020 21º 19/06/2020 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000312 1 1001 339039 18/06/2020 22º 19/06/2020 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
0000313 1 1001 339036 18/06/2020 1º 19/06/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000314 1 1001 339039 18/06/2020 23º 19/06/2020 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A JUNHO/2020.
0000315 1 1001 339039 18/06/2020 24º 19/06/2020 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35171058000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000321 1 1001 339039 19/06/2020 25º 19/06/2020 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
0000323 1 1001 339039 19/06/2020 26º 19/06/2020 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000324 1 1001 339039 19/06/2020 27º 19/06/2020 27º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000322 1 1001 339036 23/06/2020 2º 23/06/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000328 1 1001 339039 25/06/2020 28º 25/06/2020 28º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 49,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000329 1 1001 339036 26/06/2020 3º 26/06/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008571858454
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS JUNHO.
0000333 1 1001 339030 29/06/2020 6º 30/06/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.002,00
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 02 POWER UPS 700 1BS BIVOLT 6T SAIDA 115V 7A; 08 PEN DRIVE MAXPRINT TWIST 16GB 16GB MAX 1 PC; 04 TECLADO MULTIMIDIA CONCEPT USB MAX 1 PC; 06 FONE DE OUVIDO ST1097; 01 HD 1TB SEAGATE STEA1000400 NSERIES NAA94GWX E 04 CAMERA INTEL 4565292 VHD 1120 B G5 1/2.7 3,6MM SERI 1000 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000335 1 1001 339030 30/06/2020 7º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 5.066,30
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
Total R$ 82.040,04
#0000280
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2020 Ord: 1º Pag: 03/06/2020
R$ 2.484,00
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/06/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 CARTUCHOS E 08 TINTAS PARA AS IMPRESSORAS HP, SAMSUNG, BROTHER E EPSON DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000281
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2020 Ord: 1º Pag: 03/06/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)17328301000141
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/06/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2020.
#0000282
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2020 Ord: 2º Pag: 03/06/2020
R$ 2.900,00
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/06/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020. DE SEGUNDAA SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.
#0000283
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2020 Ord: 3º Pag: 03/06/2020
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/06/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020.
#0000284
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/06/2020 Ord: 4º Pag: 03/06/2020
R$ 2.960,00
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.03/06/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 72 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000285
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/06/2020 Ord: 5º Pag: 03/06/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.03/06/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020.
#0000286
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/06/2020 Ord: 6º Pag: 05/06/2020
R$ 3.530,00
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.05/06/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, RAMAIS, LINHAS TELEFONICAS E INSTALACAO DE RAMAL DE NuMERO 224 PARA GUARITA.
#0000288
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/06/2020 Ord: 7º Pag: 05/06/2020
R$ 200,40
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.05/06/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000289
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/06/2020 Ord: 8º Pag: 05/06/2020
R$ 79,72
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.05/06/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000290
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/06/2020 Ord: 9º Pag: 05/06/2020
R$ 94,63
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.05/06/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
#0000291
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/06/2020 Ord: 10º Pag: 05/06/2020
R$ 1.150,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.05/06/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 40 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431; 30 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809; 30 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 E 15 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 REFERENTE MESES 04, 05 DE 2020.
#0000293
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/06/2020 Ord: 11º Pag: 12/06/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)19917902000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.12/06/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2020.
#0000294
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/06/2020 Ord: 12º Pag: 17/06/2020
R$ 731,39
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000296
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 13º Pag: 17/06/2020
R$ 6.500,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000299
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 2º Pag: 19/06/2020
R$ 5.551,65
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000300
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/06/2020 Ord: 3º Pag: 17/06/2020
R$ 3.936,29
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000302
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 14º Pag: 17/06/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000303
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 15º Pag: 17/06/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000304
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 16º Pag: 17/06/2020
R$ 2.300,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFDReinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000305
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 17º Pag: 17/06/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000306
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 18º Pag: 19/06/2020
R$ 280,00
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000307
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/06/2020 Ord: 4º Pag: 19/06/2020
R$ 4.212,46
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000308
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/06/2020 Ord: 5º Pag: 17/06/2020
R$ 2.562,20
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000309
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/06/2020 Ord: 19º Pag: 17/06/2020
R$ 6.350,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.17/06/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000310
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2020 Ord: 20º Pag: 19/06/2020
R$ 3.800,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000311
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2020 Ord: 21º Pag: 19/06/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000312
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2020 Ord: 22º Pag: 19/06/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
#0000313
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2020 Ord: 1º Pag: 19/06/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000314
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2020 Ord: 23º Pag: 19/06/2020
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.23º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A JUNHO/2020.
#0000315
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/06/2020 Ord: 24º Pag: 19/06/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)35171058000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.24º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000321
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/06/2020 Ord: 25º Pag: 19/06/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.25º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
#0000323
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/06/2020 Ord: 26º Pag: 19/06/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.26º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000324
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/06/2020 Ord: 27º Pag: 19/06/2020
R$ 240,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.19/06/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000322
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/06/2020 Ord: 2º Pag: 23/06/2020
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.23/06/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000328
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/06/2020 Ord: 28º Pag: 25/06/2020
R$ 49,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.25/06/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000329
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/06/2020 Ord: 3º Pag: 26/06/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)00008571858454
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.26/06/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS JUNHO.
#0000333
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/06/2020 Ord: 6º Pag: 30/06/2020
R$ 3.002,00
Credor (Doc)23251404000153
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.30/06/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 02 POWER UPS 700 1BS BIVOLT 6T SAIDA 115V 7A; 08 PEN DRIVE MAXPRINT TWIST 16GB 16GB MAX 1 PC; 04 TECLADO MULTIMIDIA CONCEPT USB MAX 1 PC; 06 FONE DE OUVIDO ST1097; 01 HD 1TB SEAGATE STEA1000400 NSERIES NAA94GWX E 04 CAMERA INTEL 4565292 VHD 1120 B G5 1/2.7 3,6MM SERI 1000 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000335
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 30/06/2020 Ord: 7º
R$ 5.066,30
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).