Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
44
Em Conformidade
33
Quebras
10
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000336 1 1001 339039 01/07/2020 1º 01/07/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 17328301000141
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2020.
0000337 1 1001 339039 02/07/2020 2º 07/07/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 JUNHO A 02 DE JULHO DE2020.
0000338 1 1001 339039 03/07/2020 3º 03/07/2020 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.465,00
Credor (CPF/CNPJ): 35492798000110
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CABECOTE NO VEICULO ECOSPORT PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000339 1 1001 339039 06/07/2020 4º 07/07/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2020.
0000340 1 1001 339039 06/07/2020 5º 09/07/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 79,72
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34212215, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000341 1 1001 339039 06/07/2020 6º 09/07/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34213696, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
0000342 1 1001 339039 06/07/2020 7º 09/07/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,97
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000343 1 1001 339030 10/07/2020 1º 10/07/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.887,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 PT DE MASCARA DE TNT DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000344 1 1001 339039 10/07/2020 8º 10/07/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE HORARIO NA GRADE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, PATOSPB, PARA INSERCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 10H:30MIN AS 11H:00MIN, NO PERIODO DE 02 A 16 DE JUNHO 2020.
0000345 1 1001 339030 10/07/2020 2º 13/07/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 184,76
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE: 01 UND OLEO GENUINO HONDA; 01 UND KIT REVISAO HOP 12; 01 UND JUNTA TUBO ESCAPAMEN E 01 UND DESENGRIPANTE 300ML DESTINADOS A REVISAO DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000346 1 1001 339039 10/07/2020 9º 13/07/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 100,00
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO 1200KM OU 18 MESES DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
0000347 1 1001 339039 13/07/2020 10º 14/07/2020 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 19917902000115
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2020.
0000348 1 1001 339039 15/07/2020 11º 17/07/2020 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E BARREIRA INFRA VERMELHO DESTINADO A SEGURANCA DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000349 1 1001 339039 15/07/2020 12º 17/07/2020 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS, DESTINADO A SEGURANCA DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000350 1 1001 339036 16/07/2020 1º 17/07/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL; DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR, ENTREGAR, RECEBER, REGISTRAR, DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.
0000351 1 1001 339036 16/07/2020 2º 17/07/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.
0000352 1 1001 339039 16/07/2020 13º 17/07/2020 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 20514677000155
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS JULHO.
0000354 1 1001 339039 17/07/2020 14º 17/07/2020 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000355 1 1001 339039 17/07/2020 15º 17/07/2020 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A JULHO/2020.
0000356 1 1001 339039 17/07/2020 16º 17/07/2020 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.
0000357 1 1001 339039 17/07/2020 17º 17/07/2020 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000358 1 1001 339039 17/07/2020 18º 17/07/2020 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000359 1 1001 339039 20/07/2020 19º 20/07/2020 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000360 1 1001 339039 20/07/2020 20º 20/07/2020 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
0000361 1 1001 339036 20/07/2020 3º 20/07/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000362 1 1001 339030 20/07/2020 3º 20/07/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.232,10
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000363 1 1001 339030 20/07/2020 4º 20/07/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.555,50
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000365 1 1001 339039 20/07/2020 21º 20/07/2020 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000366 1 1001 339039 20/07/2020 22º 20/07/2020 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000367 1 1001 339039 20/07/2020 23º 20/07/2020 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFDReinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000368 1 1001 339039 20/07/2020 24º 20/07/2020 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000369 1 1001 339039 20/07/2020 25º 20/07/2020 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000370 1 1001 339039 20/07/2020 26º 31/07/2020 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 870,62
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000376 1 1001 339036 21/07/2020 4º 21/07/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000378 1 1001 339039 21/07/2020 27º 21/07/2020 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000377 1 1001 339039 22/07/2020 28º 23/07/2020 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35171058000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000379 1 1001 339030 22/07/2020 5º — — LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle R$ 4.090,61
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
0000386 1 1001 339039 24/07/2020 29º 24/07/2020 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000388 1 1001 339039 28/07/2020 30º 29/07/2020 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 192,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 04/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000389 1 1001 339039 28/07/2020 31º 29/07/2020 30º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 96,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 04/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000390 1 1001 339039 28/07/2020 32º 29/07/2020 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER E RECARGAS DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAIS ECOTANK, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020.
0000391 1 1001 339039 28/07/2020 33º 28/07/2020 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 49,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000392 1 1001 339030 29/07/2020 6º 29/07/2020 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 5.018,25
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
0000393 1 1001 339030 30/07/2020 7º 31/07/2020 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.170,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 01 CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 GPRS; 01 RECEPTOR SEM FIO RCC; 08 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO; 01 MODULO ETHERNET; 28 SENSOR DE ABERTURA SEM FIO; 02 SIRENE DE ALARME JFL; 02CAIXA 100M CABO 06 VIAS DE ALARME E 01 SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO DESTINADAS PARA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA.
Total R$ 85.036,16
#0000336
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/07/2020 Ord: 1º Pag: 01/07/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)17328301000141
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/07/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2020.
#0000337
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/07/2020 Ord: 2º Pag: 07/07/2020
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.07/07/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 JUNHO A 02 DE JULHO DE2020.
#0000338
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 03/07/2020 Ord: 3º Pag: 03/07/2020
R$ 1.465,00
Credor (Doc)35492798000110
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/07/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CABECOTE NO VEICULO ECOSPORT PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000339
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2020 Ord: 4º Pag: 07/07/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.07/07/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2020.
#0000340
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2020 Ord: 5º Pag: 09/07/2020
R$ 79,72
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.09/07/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34212215, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000341
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2020 Ord: 6º Pag: 09/07/2020
R$ 94,63
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.09/07/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34213696, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
#0000342
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2020 Ord: 7º Pag: 09/07/2020
R$ 20,97
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.09/07/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000343
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/07/2020 Ord: 1º Pag: 10/07/2020
R$ 3.887,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/07/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 PT DE MASCARA DE TNT DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000344
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/07/2020 Ord: 8º Pag: 10/07/2020
R$ 1.150,00
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.10/07/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE HORARIO NA GRADE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, PATOSPB, PARA INSERCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 10H:30MIN AS 11H:00MIN, NO PERIODO DE 02 A 16 DE JUNHO 2020.
#0000345
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/07/2020 Ord: 2º Pag: 13/07/2020
R$ 184,76
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.13/07/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE: 01 UND OLEO GENUINO HONDA; 01 UND KIT REVISAO HOP 12; 01 UND JUNTA TUBO ESCAPAMEN E 01 UND DESENGRIPANTE 300ML DESTINADOS A REVISAO DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000346
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/07/2020 Ord: 9º Pag: 13/07/2020
R$ 100,00
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.13/07/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO 1200KM OU 18 MESES DA MOTO PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000347
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2020 Ord: 10º Pag: 14/07/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)19917902000115
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.14/07/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICIZACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2020.
#0000348
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/07/2020 Ord: 11º Pag: 17/07/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E BARREIRA INFRA VERMELHO DESTINADO A SEGURANCA DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000349
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/07/2020 Ord: 12º Pag: 17/07/2020
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS, DESTINADO A SEGURANCA DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000350
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/07/2020 Ord: 1º Pag: 17/07/2020
R$ 2.400,00
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL; DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR, ENTREGAR, RECEBER, REGISTRAR, DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.
#0000351
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/07/2020 Ord: 2º Pag: 17/07/2020
R$ 2.400,00
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.
#0000352
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/07/2020 Ord: 13º Pag: 17/07/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)20514677000155
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS JULHO.
#0000354
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/07/2020 Ord: 14º Pag: 17/07/2020
R$ 6.500,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000355
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/07/2020 Ord: 15º Pag: 17/07/2020
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A JULHO/2020.
#0000356
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/07/2020 Ord: 16º Pag: 17/07/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.
#0000357
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/07/2020 Ord: 17º Pag: 17/07/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000358
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/07/2020 Ord: 18º Pag: 17/07/2020
R$ 6.350,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.17/07/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000359
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 19º Pag: 20/07/2020
R$ 3.800,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000360
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 20º Pag: 20/07/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
#0000361
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 3º Pag: 20/07/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000362
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 3º Pag: 20/07/2020
R$ 2.232,10
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000363
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 4º Pag: 20/07/2020
R$ 7.555,50
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000365
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 21º Pag: 20/07/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000366
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 22º Pag: 20/07/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000367
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 23º Pag: 20/07/2020
R$ 2.300,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.23º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFDReinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000368
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 24º Pag: 20/07/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.24º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000369
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 25º Pag: 20/07/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/07/2020
Ordem Pgto.25º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000370
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2020 Ord: 26º Pag: 31/07/2020
R$ 870,62
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.31/07/2020
Ordem Pgto.26º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000376
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/07/2020 Ord: 4º Pag: 21/07/2020
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/07/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000378
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/07/2020 Ord: 27º Pag: 21/07/2020
R$ 240,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.21/07/2020
Ordem Pgto.26º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000377
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 22/07/2020 Ord: 28º Pag: 23/07/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)35171058000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.23/07/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000379
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Liq: 22/07/2020 Ord: 5º
R$ 4.090,61
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000386
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 24/07/2020 Ord: 29º Pag: 24/07/2020
R$ 280,00
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.24/07/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000388
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 28/07/2020 Ord: 30º Pag: 29/07/2020
R$ 192,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.29/07/2020
Ordem Pgto.29º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 04/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000389
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 28/07/2020 Ord: 31º Pag: 29/07/2020
R$ 96,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.29/07/2020
Ordem Pgto.30º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 04/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000390
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 28/07/2020 Ord: 32º Pag: 29/07/2020
R$ 3.300,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.29/07/2020
Ordem Pgto.31º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS A LASER E RECARGAS DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAIS ECOTANK, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020.
#0000391
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 28/07/2020 Ord: 33º Pag: 28/07/2020
R$ 49,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.28/07/2020
Ordem Pgto.29º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000392
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 29/07/2020 Ord: 6º Pag: 29/07/2020
R$ 5.018,25
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/07/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.
#0000393
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 30/07/2020 Ord: 7º Pag: 31/07/2020
R$ 4.170,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.31/07/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 01 CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 GPRS; 01 RECEPTOR SEM FIO RCC; 08 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO; 01 MODULO ETHERNET; 28 SENSOR DE ABERTURA SEM FIO; 02 SIRENE DE ALARME JFL; 02CAIXA 100M CABO 06 VIAS DE ALARME E 01 SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO DESTINADAS PARA SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).