Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2020

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Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000394	1	1001	339039	03/08/2020	1º	04/08/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 JULHO A 02 DE AGOSTO DE2020.
0000395	1	1001	339039	06/08/2020	2º	17/08/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 17,08
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000396	1	1001	339039	06/08/2020	3º	06/08/2020	2º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 45 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000397	1	1001	339039	06/08/2020	4º	06/08/2020	3º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.
0000398	1	1001	339039	06/08/2020	5º	06/08/2020	4º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 5.560,00
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PISO TETO; 26 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT; 01 TROCA DE PLACA SPLIT; RECARGA DE GAS EM 12 SPLIT; 01 TROCA DE CAPACITOR; 01 TROCA DE SENSOR E 02 TROCAS DE RELE DE PLACA.
0000399	1	1001	339039	06/08/2020	6º	06/08/2020	5º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 224,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000400	1	1001	339039	06/08/2020	7º	06/08/2020	6º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 112,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020, NO JORNALL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000401	1	1001	339030	10/08/2020	1º	10/08/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 500,00
Credor (CPF/CNPJ): 20213219000186 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE: 01 BANDEIRA DO BRASIL 2 PANOS (0,90X1,30M) OXFORD; 01 BANDEIRA DA PARAIBA 2 PANOS (0,90 X 1,30M) OXFORD E 01 BANDEIRA DO MUN. PATOS 2P (0,90 X 1,30M) OXFORD.
0000402	1	1001	339039	10/08/2020	8º	17/08/2020	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 79,72
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34212215, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000403	1	1001	339039	10/08/2020	9º	17/08/2020	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34213696, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000404	1	1001	339030	11/08/2020	2º	12/08/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.016,63
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
0000405	1	1001	339039	11/08/2020	10º	12/08/2020	7º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.890,50
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDA EM GERAL, ADUBACAO E REPLANTIO DE GRAMA COM REMOCAO DE ENTULHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2020.
0000406	1	1001	339030	11/08/2020	3º	12/08/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.764,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 03 UND BANCO TRONCO; 63 UND MINI LACRE VERMELHO (P) IXORIA E 18MT GRAMA ESMERALDA DESTINADOS PARA O JARDIM DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000407	1	1001	339039	14/08/2020	11º	14/08/2020	8º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 10 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431; 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809; 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 E 10 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 REFERENTE MESES 04, 05 DE 2020.
0000408	1	1001	339039	14/08/2020	12º	14/08/2020	9º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 10 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431; 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809; 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 E 10 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 REFERENTE MESES 06 E 07 DE 2020.
0000409	1	1001	339039	17/08/2020	13º	17/08/2020	13º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000410	1	1001	339039	17/08/2020	14º	17/08/2020	14º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.127,78
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000411	1	1001	339039	17/08/2020	15º	17/08/2020	15º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 20514677000155 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS AGOSTO.
0000413	1	1001	339039	17/08/2020	16º	17/08/2020	16º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 80,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTOL Nº 04/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000414	1	1001	339039	17/08/2020	17º	17/08/2020	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTOL Nº 04/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000412	1	1001	339039	18/08/2020	18º	19/08/2020	18º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000415	1	1001	339039	19/08/2020	19º	19/08/2020	19º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000416	1	1001	339039	19/08/2020	20º	19/08/2020	20º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 35171058000182 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES EESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000417	1	1001	339039	19/08/2020	21º	19/08/2020	21º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000418	1	1001	339036	19/08/2020	1º	19/08/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000420	1	1001	339039	19/08/2020	22º	20/08/2020	22º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000421	1	1001	339039	19/08/2020	23º	20/08/2020	23º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000422	1	1001	339039	19/08/2020	24º	20/08/2020	24º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
0000423	1	1001	339039	19/08/2020	25º	20/08/2020	25º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A AGOSTO/2020.
0000429	1	1001	339039	19/08/2020	26º	20/08/2020	26º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000430	1	1001	339039	19/08/2020	27º	20/08/2020	27º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000431	1	1001	339039	19/08/2020	28º	20/08/2020	28º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000432	1	1001	339039	19/08/2020	29º	20/08/2020	29º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFDReinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000424	1	1001	339030	20/08/2020	4º	20/08/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.887,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 PT DE MASCARA DE TNT DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000425	1	1001	339030	20/08/2020	5º	20/08/2020	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.002,85
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000426	1	1001	339030	20/08/2020	6º	20/08/2020	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.828,64
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000427	1	1001	339039	20/08/2020	30º	20/08/2020	26º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000428	1	1001	339036	20/08/2020	2º	20/08/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000434	1	1001	339039	20/08/2020	31º	20/08/2020	31º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
0000442	1	1001	339039	20/08/2020	32º	20/08/2020	32º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000443	1	1001	339036	20/08/2020	3º	21/08/2020	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2020.
0000444	1	1001	339036	20/08/2020	4º	21/08/2020	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL; DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR, ENTREGAR, RECEBER, REGISTRAR, DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2020.
0000449	1	1001	339030	25/08/2020	7º	27/08/2020	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 919,20
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 08 PEN DRIVE DE 32GB; 04 REFIL T.EPSON T664120 PTO E 04 REFIL T.EPSON T664420 AMAREL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000450	1	1001	449052	25/08/2020	1º	27/08/2020	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.514,00
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 02 NOBREAK UPS 700VA ONE 3.1 TRI/115V; 03 HD 1TB SEAGATE STEA1000400 NSERIES NAA94GWX E 03 POWEREST 500 BIVOLT 4T SAIDA 115V DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000451	1	1001	339039	25/08/2020	33º	25/08/2020	33º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 480,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000452	1	1001	339039	25/08/2020	34º	25/08/2020	34º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000453	1	1001	339039	25/08/2020	35º	25/08/2020	35º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020.
0000454	1	1001	339039	25/08/2020	36º	25/08/2020	36º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 49,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000455	1	1001	339030	26/08/2020	8º	27/08/2020	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.722,02
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000456	1	1001	449052	27/08/2020	2º	27/08/2020	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 5.029,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO: 01 POLT. GIRAT. PRESID. 3001 BG BRACO SL INJ. EP VNL V.5000; 01 MESA RET. 1350 C/ GAV. PED 02 GAV. E 01 PASTA AME PRE E 12 ESTANTE EM ACO DESM 400MM 5 #2620 CRF EP5BR PR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
Total									R$ 95.478,05

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#0000394

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/08/2020 Ord: 1º Pag: 04/08/2020

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.04/08/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 JULHO A 02 DE AGOSTO DE2020.

#0000395

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 06/08/2020 Ord: 2º Pag: 17/08/2020

R$ 17,08

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000396

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/08/2020 Ord: 3º Pag: 06/08/2020

R$ 1.800,00

Credor (Doc)32746882000125

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.06/08/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 45 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.

#0000397

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/08/2020 Ord: 4º Pag: 06/08/2020

R$ 2.900,00

Credor (Doc)34165441000165

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.06/08/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2020. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORARIO DE 10h:30min a 11h:00min.

#0000398

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/08/2020 Ord: 5º Pag: 06/08/2020

R$ 5.560,00

Credor (Doc)26796038000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.06/08/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PISO TETO; 26 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT; 01 TROCA DE PLACA SPLIT; RECARGA DE GAS EM 12 SPLIT; 01 TROCA DE CAPACITOR; 01 TROCA DE SENSOR E 02 TROCAS DE RELE DE PLACA.

#0000399

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/08/2020 Ord: 6º Pag: 06/08/2020

R$ 224,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.06/08/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000400

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/08/2020 Ord: 7º Pag: 06/08/2020

R$ 112,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.06/08/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2020, NO JORNALL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000401

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/08/2020 Ord: 1º Pag: 10/08/2020

R$ 500,00

Credor (Doc)20213219000186

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.10/08/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE: 01 BANDEIRA DO BRASIL 2 PANOS (0,90X1,30M) OXFORD; 01 BANDEIRA DA PARAIBA 2 PANOS (0,90 X 1,30M) OXFORD E 01 BANDEIRA DO MUN. PATOS 2P (0,90 X 1,30M) OXFORD.

#0000402

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/08/2020 Ord: 8º Pag: 17/08/2020

R$ 79,72

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34212215, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

#0000403

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/08/2020 Ord: 9º Pag: 17/08/2020

R$ 94,63

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.9º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 34213696, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

#0000404

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 11/08/2020 Ord: 2º Pag: 12/08/2020

R$ 4.016,63

Credor (Doc)05031301000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.12/08/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

#0000405

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 11/08/2020 Ord: 10º Pag: 12/08/2020

R$ 1.890,50

Credor (Doc)06115454000194

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.12/08/2020

Ordem Pgto.7º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDA EM GERAL, ADUBACAO E REPLANTIO DE GRAMA COM REMOCAO DE ENTULHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2020.

#0000406

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 11/08/2020 Ord: 3º Pag: 12/08/2020

R$ 1.764,00

Credor (Doc)06115454000194

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.3º

Data Pgto.12/08/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 03 UND BANCO TRONCO; 63 UND MINI LACRE VERMELHO (P) IXORIA E 18MT GRAMA ESMERALDA DESTINADOS PARA O JARDIM DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000407

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 14/08/2020 Ord: 11º Pag: 14/08/2020

R$ 1.150,00

Credor (Doc)18569243000100

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.14/08/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A: 10 LAVAGENS SIMPLES DO AUTOMOVEL DE PLACA MNB 6431; 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6809; 10 DO AUTOMOVEL DE PLACA QSM 6839 E 10 DA MOTO DE PLACA QSF 1079 REFERENTE MESES 04, 05 DE 2020.

#0000408

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 14/08/2020 Ord: 12º Pag: 14/08/2020

R$ 1.150,00

Credor (Doc)18569243000100

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.14/08/2020

Ordem Pgto.9º

#0000409

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/08/2020 Ord: 13º Pag: 17/08/2020

R$ 350,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.13º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000410

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/08/2020 Ord: 14º Pag: 17/08/2020

R$ 1.127,78

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.14º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000411

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/08/2020 Ord: 15º Pag: 17/08/2020

R$ 1.400,00

Credor (Doc)20514677000155

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.15º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS AGOSTO.

#0000413

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/08/2020 Ord: 16º Pag: 17/08/2020

R$ 80,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.16º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTOL Nº 04/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000414

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/08/2020 Ord: 17º Pag: 17/08/2020

R$ 160,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.17/08/2020

Ordem Pgto.17º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTOL Nº 04/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000412

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/08/2020 Ord: 18º Pag: 19/08/2020

R$ 6.500,00

Credor (Doc)07553129000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.19/08/2020

Ordem Pgto.18º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, FROTA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000415

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 19º Pag: 19/08/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.19/08/2020

Ordem Pgto.19º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000416

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 20º Pag: 19/08/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)35171058000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.19/08/2020

Ordem Pgto.20º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SESSOES SOLENES EESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA AREA DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000417

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 21º Pag: 19/08/2020

R$ 280,00

Credor (Doc)08579711000174

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.19/08/2020

Ordem Pgto.21º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000418

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 1º Pag: 19/08/2020

R$ 900,00

Credor (Doc)00076881555415

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.1º

Data Pgto.19/08/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000420

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 22º Pag: 20/08/2020

R$ 3.800,00

Credor (Doc)20409947000168

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.22º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTACAO, A SELECAO, A ORGANIZACAO E A AVALIACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000421

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 23º Pag: 20/08/2020

R$ 6.350,00

Credor (Doc)05293325000123

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.23º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000422

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 24º Pag: 20/08/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.24º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

#0000423

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 25º Pag: 20/08/2020

R$ 1.210,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.25º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A AGOSTO/2020.

#0000429

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 26º Pag: 20/08/2020

R$ 800,00

Credor (Doc)32515190000176

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.26º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000430

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 27º Pag: 20/08/2020

R$ 2.500,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.27º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000431

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 28º Pag: 20/08/2020

R$ 1.800,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.28º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000432

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/08/2020 Ord: 29º Pag: 20/08/2020

R$ 2.300,00

Credor (Doc)22163732000135

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.29º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DADCTFWeb E EFDReinf, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000424

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 4º Pag: 20/08/2020

R$ 3.887,00

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.4º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO E 80 PT DE MASCARA DE TNT DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000425

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 5º Pag: 20/08/2020

R$ 2.002,85

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.5º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.5º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000426

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 6º Pag: 20/08/2020

R$ 8.828,64

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.6º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.6º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000427

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/08/2020 Ord: 30º Pag: 20/08/2020

R$ 2.000,00

Credor (Doc)08520434000124

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.26º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.

#0000428

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 2º Pag: 20/08/2020

R$ 1.100,00

Credor (Doc)00007400123475

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.2º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000434

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 31º Pag: 20/08/2020

R$ 1.700,00

Credor (Doc)29522357000111

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.31º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE, E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.

#0000442

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 32º Pag: 20/08/2020

R$ 240,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.20/08/2020

Ordem Pgto.32º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000443

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 3º Pag: 21/08/2020

R$ 1.200,00

Credor (Doc)00011965742432

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.3º

Data Pgto.21/08/2020

Ordem Pgto.3º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2020.

#0000444

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/08/2020 Ord: 4º Pag: 21/08/2020

R$ 1.200,00

Credor (Doc)00008796298430

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.4º

Data Pgto.21/08/2020

Ordem Pgto.4º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL; DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR, ENTREGAR, RECEBER, REGISTRAR, DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2020.

#0000449

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 25/08/2020 Ord: 7º Pag: 27/08/2020

R$ 919,20

Credor (Doc)23251404000153

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.7º

Data Pgto.27/08/2020

Ordem Pgto.7º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 08 PEN DRIVE DE 32GB; 04 REFIL T.EPSON T664120 PTO E 04 REFIL T.EPSON T664420 AMAREL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000450

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 25/08/2020 Ord: 1º Pag: 27/08/2020

R$ 2.514,00

Credor (Doc)23251404000153

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.1º

Data Pgto.27/08/2020

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 02 NOBREAK UPS 700VA ONE 3.1 TRI/115V; 03 HD 1TB SEAGATE STEA1000400 NSERIES NAA94GWX E 03 POWEREST 500 BIVOLT 4T SAIDA 115V DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

#0000451

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 25/08/2020 Ord: 33º Pag: 25/08/2020

R$ 480,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.25/08/2020

Ordem Pgto.33º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000452

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 25/08/2020 Ord: 34º Pag: 25/08/2020

R$ 240,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.34º

Data Pgto.25/08/2020

Ordem Pgto.34º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2020, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000453

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 25/08/2020 Ord: 35º Pag: 25/08/2020

R$ 1.000,00

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.35º

Data Pgto.25/08/2020

Ordem Pgto.35º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O ANO DE 2020.

#0000454

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 25/08/2020 Ord: 36º Pag: 25/08/2020

R$ 49,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.36º

Data Pgto.25/08/2020

Ordem Pgto.36º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000455

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 26/08/2020 Ord: 8º Pag: 27/08/2020

R$ 3.722,02

Credor (Doc)05031301000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.8º

Data Pgto.27/08/2020

Ordem Pgto.8º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.

#0000456

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 27/08/2020 Ord: 2º Pag: 27/08/2020

R$ 5.029,00

Credor (Doc)20676918000162

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.2º

Data Pgto.27/08/2020

Ordem Pgto.2º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO: 01 POLT. GIRAT. PRESID. 3001 BG BRACO SL INJ. EP VNL V.5000; 01 MESA RET. 1350 C/ GAV. PED 02 GAV. E 01 PASTA AME PRE E 12 ESTANTE EM ACO DESM 400MM 5 #2620 CRF EP5BR PR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).