Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
48
Em Conformidade
40
Quebras
8
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000463 1 1001 339039 02/09/2020 1º 03/09/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 AGOSTO A 02 DE SETEMBRODE 2020.
0000462 1 1001 339039 03/09/2020 2º 03/09/2020 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 54,49
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000464 1 1001 339039 03/09/2020 3º 03/09/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.686,82
Credor (CPF/CNPJ): 36454273000153
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E uNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB, CONFORME DESCRICAO: FORRO DE GESSO 72,80 X 29,81; EMASSAMENTO 72,80 X 11,86 E PINTURA PVA 72,80 X 11,50.
0000465 1 1001 339039 04/09/2020 4º 04/09/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 320,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE CONVOCACAO DO SEGUNDO COLOCADO PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2020 E NOTIFICACAO Nº 001/2020 E Nº 002/2020 PARA ABERTURA PROCESSO IMPOSICAO DE PENALIDADE/MULTA, NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000466 1 1001 339039 04/09/2020 5º 04/09/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 640,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE CONVOCACAO DO SEGUNDO COLOCADO PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2020 E NOTIFICACAO Nº 001/2020 E Nº 002/2020 PARA ABERTURA PROCESSO IMPOSICAO DE PENALIDADE/MULTA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000467 1 1001 339039 10/09/2020 6º 10/09/2020 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER RECARGAS DE TINTA PRETO CYAN YELLOW MARGENTA PARA MULTIFUNCIONAIS ECOTANK REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
0000468 1 1001 339039 10/09/2020 7º 10/09/2020 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.440,00
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 61 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
0000469 1 1001 339039 10/09/2020 8º 10/09/2020 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE HORARIO NA GRADE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM PATOS-PB PARA INSERCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRADAS 10H30MIN AS 11H00MIN NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO 2020.
0000470 1 1001 339039 14/09/2020 9º 14/09/2020 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.855,56
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 REPAROS EM HADWARE 04 ANALISES E REPARO DE PLACA-MAE 03 MANUTENCAO PREVENTIVA IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 12 LIMPEZA INTERNA DE PCS E05 LIMPEZA DE IMPRESSORAS.
0000471 1 1001 339039 15/09/2020 10º 16/09/2020 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000472 1 1001 339039 15/09/2020 11º 16/09/2020 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO E DIAGRAMACAO DO INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000473 1 1001 339039 16/09/2020 12º 16/09/2020 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 20514677000155
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS SETEMBRO.
0000474 1 1001 339039 17/09/2020 13º 17/09/2020 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000476 1 1001 339039 17/09/2020 14º 17/09/2020 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000477 1 1001 339039 17/09/2020 15º 17/09/2020 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000478 1 1001 339039 17/09/2020 16º 17/09/2020 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000479 1 1001 339039 17/09/2020 17º 17/09/2020 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 32515190000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000480 1 1001 339039 17/09/2020 18º 17/09/2020 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 07553129000176
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000481 1 1001 339039 17/09/2020 19º 17/09/2020 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A SETEMBRO2020.
0000482 1 1001 339039 17/09/2020 20º 17/09/2020 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.
0000483 1 1001 339039 17/09/2020 21º 17/09/2020 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000484 1 1001 339039 17/09/2020 22º 18/09/2020 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 08579711000174
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000486 1 1001 339036 17/09/2020 1º 18/09/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 900,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000487 1 1001 339039 17/09/2020 23º 17/09/2020 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 176,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000062020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000488 1 1001 339039 17/09/2020 24º 17/09/2020 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 88,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000062020 NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000489 1 1001 339039 17/09/2020 25º 18/09/2020 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000490 1 1001 339039 18/09/2020 26º 18/09/2020 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 08520434000124
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
0000491 1 1001 339030 18/09/2020 1º 18/09/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.637,22
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000492 1 1001 339030 18/09/2020 2º 18/09/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.181,55
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000493 1 1001 339036 18/09/2020 2º 18/09/2020 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000494 1 1001 339036 21/09/2020 3º 22/09/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000495 1 1001 339036 21/09/2020 4º 21/09/2020 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000496 1 1001 339039 21/09/2020 27º 23/09/2020 27º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 985,20
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000497 1 1001 339039 21/09/2020 28º 22/09/2020 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 79,72
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000498 1 1001 339039 21/09/2020 29º 22/09/2020 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 94,63
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
0000499 1 1001 339039 21/09/2020 30º 21/09/2020 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
0000508 1 1001 339039 21/09/2020 31º 21/09/2020 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 240,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000509 1 1001 339039 23/09/2020 32º 23/09/2020 32º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.398,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HELP DESK - COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL A SOLUCAO DE DuVIDAS E PROBLEMAS RELACIONADOS TANTO A HARDWARE QUANTO APROGRAMAS ATRAVES DE VARIAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO POR MEIO DE COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO DOS USUARIOS ATENDIMENTO TELEFONICO EOU POR E-MAIL ACONFIGURACAO ADEQUADA DOS RECURSOS DE MICROINFORMATICA DISPONIBILIZADOS AOS USUARI
0000510 1 1001 339030 23/09/2020 3º 23/09/2020 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.097,66
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000514 1 1001 339039 25/09/2020 33º 25/09/2020 33º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.970,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 86 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESTOFADAS 23 LIMPEZA E HIDRATACAO DE CADEIRAS COURVIM 240 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 240 METROS DE CARPETES AUDITORIO E 70 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 70 METROSDE CARPETES.
0000515 1 1001 339030 25/09/2020 4º 25/09/2020 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.577,60
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN PLACA MAE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 NSERIES 01 UN PROCESSADOR 1151 G5400 PENTIUM GOLD BX80684G5400 NSERIES 01 UN SSD 0240GB SATA ADATA ASU630SS240GQR NSERIES 01 UN MEMORIA UDIMM DDR4 04GB2666 ADATA NSERIES 01 UN TECLADO BASICO SLIM PRETO USB MULTILASER 05 01 UN MOUSE COLORS BLACK USB MAX 1 PC E 01 UN PLACA MAE PCWARE IPMH310G DDR4 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000516 1 1001 449052 25/09/2020 1º 25/09/2020 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.736,00
Credor (CPF/CNPJ): 23251404000153
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN GABINETE VALLIANTY P003 COM FONTE 230W 01 UN MONITOR 18.5P AOC E970SWNL LED 02 UN ESTABILIZADOR MICROLINE2 - 1000VA BIV115V E 03 UN HD 1TB EX. A DATA STEA1000400 NSERIES DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
0000517 1 1001 339039 25/09/2020 34º 25/09/2020 34º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 256,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTOAVISO DE JULGAMENTO N 000042020 NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000518 1 1001 339039 25/09/2020 35º 25/09/2020 35º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 512,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO N 000042020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000519 1 1001 339039 25/09/2020 36º 25/09/2020 36º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 49,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
0000520 1 1001 339030 28/09/2020 5º 28/09/2020 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.880,75
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
0000521 1 1001 339039 30/09/2020 37º 30/09/2020 37º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.390,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CRIACAO E ELABORACAO DO NOVO PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL DO INTERIOR DA CAMARA DE VEREADORES DE PATOS CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE VIDRO E ACRILICO COM LETRAS EM PS EXPANDIDO PARA TODAS AS SALAS EGABINETES DA CAMARA E INSTALACAO DE MATERIAL DO COVID-19 DISPENSE DE ALCOOL GEL E ADESIVOS DE IDENTIFICACAO.
0000522 1 1001 339039 30/09/2020 38º 30/09/2020 38º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.870,00
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189
Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESATIVACAO E ATIVACAO DE REDE DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS DEVIDO REFORMA DO FORRO DE TETO.
Total R$ 104.256,20
#0000463
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2020 Ord: 1º Pag: 03/09/2020
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO, CONDUCAO DE ENTREVISTAS E PREPARACAO DE CONTEuDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIO A VOZ DA CAMARA LEVADO AO AR PELA RADIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERIODO DE 02 AGOSTO A 02 DE SETEMBRODE 2020.
#0000462
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 03/09/2020 Ord: 2º Pag: 03/09/2020
R$ 54,49
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000464
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/09/2020 Ord: 3º Pag: 03/09/2020
R$ 3.686,82
Credor (Doc)36454273000153
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/09/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E uNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB, CONFORME DESCRICAO: FORRO DE GESSO 72,80 X 29,81; EMASSAMENTO 72,80 X 11,86 E PINTURA PVA 72,80 X 11,50.
#0000465
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/09/2020 Ord: 4º Pag: 04/09/2020
R$ 320,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/09/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE CONVOCACAO DO SEGUNDO COLOCADO PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2020 E NOTIFICACAO Nº 001/2020 E Nº 002/2020 PARA ABERTURA PROCESSO IMPOSICAO DE PENALIDADE/MULTA, NO JORNAL A UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000466
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/09/2020 Ord: 5º Pag: 04/09/2020
R$ 640,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/09/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE CONVOCACAO DO SEGUNDO COLOCADO PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2020 E NOTIFICACAO Nº 001/2020 E Nº 002/2020 PARA ABERTURA PROCESSO IMPOSICAO DE PENALIDADE/MULTA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000467
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2020 Ord: 6º Pag: 10/09/2020
R$ 3.500,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/09/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER RECARGAS DE TINTA PRETO CYAN YELLOW MARGENTA PARA MULTIFUNCIONAIS ECOTANK REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.
#0000468
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2020 Ord: 7º Pag: 10/09/2020
R$ 2.440,00
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/09/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 61 HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
#0000469
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2020 Ord: 8º Pag: 10/09/2020
R$ 1.900,00
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.10/09/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE HORARIO NA GRADE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM PATOS-PB PARA INSERCAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRADAS 10H30MIN AS 11H00MIN NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO 2020.
#0000470
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2020 Ord: 9º Pag: 14/09/2020
R$ 2.855,56
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.14/09/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 REPAROS EM HADWARE 04 ANALISES E REPARO DE PLACA-MAE 03 MANUTENCAO PREVENTIVA IDENTIFICANDO E CORRIGINDO OS PROBLEMAS 12 LIMPEZA INTERNA DE PCS E05 LIMPEZA DE IMPRESSORAS.
#0000471
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2020 Ord: 10º Pag: 16/09/2020
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.16/09/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000472
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2020 Ord: 11º Pag: 16/09/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.16/09/2020
Ordem Pgto.11º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO E DIAGRAMACAO DO INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000473
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/09/2020 Ord: 12º Pag: 16/09/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)20514677000155
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.16/09/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUSIVO AO MÊS SETEMBRO.
#0000474
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 13º Pag: 17/09/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000476
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 14º Pag: 17/09/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000477
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 15º Pag: 17/09/2020
R$ 1.800,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000478
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 16º Pag: 17/09/2020
R$ 2.300,00
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRF DCTF E RAIS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DA DCTFWeb E EFD-Reinf NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000479
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 17º Pag: 17/09/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)32515190000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.17º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000480
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 18º Pag: 17/09/2020
R$ 6.500,00
Credor (Doc)07553129000176
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.18º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRIMONIO ESTOQUE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000481
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 19º Pag: 17/09/2020
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.19º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS ATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA REFERENTE A SETEMBRO2020.
#0000482
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 20º Pag: 17/09/2020
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.20º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.
#0000483
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 21º Pag: 17/09/2020
R$ 6.350,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.21º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000484
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 22º Pag: 18/09/2020
R$ 280,00
Credor (Doc)08579711000174
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.18/09/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROVIMENTO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000486
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 1º Pag: 18/09/2020
R$ 900,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO GABINETE DO PRESIDENTE SETOR DE RECURSOS HUMANOS TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FISICO PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000487
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/09/2020 Ord: 23º Pag: 17/09/2020
R$ 176,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.22º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000062020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000488
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/09/2020 Ord: 24º Pag: 17/09/2020
R$ 88,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.17/09/2020
Ordem Pgto.23º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000062020 NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000489
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2020 Ord: 25º Pag: 18/09/2020
R$ 3.800,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.18/09/2020
Ordem Pgto.25º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTACAO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000490
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2020 Ord: 26º Pag: 18/09/2020
R$ 2.000,00
Credor (Doc)08520434000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.18/09/2020
Ordem Pgto.26º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTROLE JUNTO A EDILIDADE.
#0000491
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2020 Ord: 1º Pag: 18/09/2020
R$ 3.637,22
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000492
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2020 Ord: 2º Pag: 18/09/2020
R$ 6.181,55
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/09/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000493
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2020 Ord: 2º Pag: 18/09/2020
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/09/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS E PECAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000494
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/09/2020 Ord: 3º Pag: 22/09/2020
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/09/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SELECAO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS PREPARACAO E ETIQUETACAO PARA ARQUIVAMENTO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000495
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/09/2020 Ord: 4º Pag: 21/09/2020
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIR ENTREGAR RECEBER REGISTRAR DISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000496
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/09/2020 Ord: 27º Pag: 23/09/2020
R$ 985,20
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.23/09/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000497
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/09/2020 Ord: 28º Pag: 22/09/2020
R$ 79,72
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.22/09/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-2215 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
#0000498
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/09/2020 Ord: 29º Pag: 22/09/2020
R$ 94,63
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.22/09/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3421-3696 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
#0000499
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/09/2020 Ord: 30º Pag: 21/09/2020
R$ 1.400,00
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.27º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIDEO COM SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO FACEBOOK E YOUTUBE E PRODUCAO DE VTS PARA TV CAMARA.
#0000508
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/09/2020 Ord: 31º Pag: 21/09/2020
R$ 240,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.21/09/2020
Ordem Pgto.28º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000509
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/09/2020 Ord: 32º Pag: 23/09/2020
R$ 1.398,00
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.23/09/2020
Ordem Pgto.32º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HELP DESK - COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL A SOLUCAO DE DuVIDAS E PROBLEMAS RELACIONADOS TANTO A HARDWARE QUANTO APROGRAMAS ATRAVES DE VARIAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO POR MEIO DE COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO DOS USUARIOS ATENDIMENTO TELEFONICO EOU POR E-MAIL ACONFIGURACAO ADEQUADA DOS RECURSOS DE MICROINFORMATICA DISPONIBILIZADOS AOS USUARI
#0000510
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/09/2020 Ord: 3º Pag: 23/09/2020
R$ 4.097,66
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.23/09/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO E MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000514
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/09/2020 Ord: 33º Pag: 25/09/2020
R$ 4.970,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.25/09/2020
Ordem Pgto.33º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 86 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE CADEIRAS ESTOFADAS 23 LIMPEZA E HIDRATACAO DE CADEIRAS COURVIM 240 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 240 METROS DE CARPETES AUDITORIO E 70 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 70 METROSDE CARPETES.
#0000515
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/09/2020 Ord: 4º Pag: 25/09/2020
R$ 2.577,60
Credor (Doc)23251404000153
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/09/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN PLACA MAE 1151 PCWARE IPMH310G PRO DDR4 NSERIES 01 UN PROCESSADOR 1151 G5400 PENTIUM GOLD BX80684G5400 NSERIES 01 UN SSD 0240GB SATA ADATA ASU630SS240GQR NSERIES 01 UN MEMORIA UDIMM DDR4 04GB2666 ADATA NSERIES 01 UN TECLADO BASICO SLIM PRETO USB MULTILASER 05 01 UN MOUSE COLORS BLACK USB MAX 1 PC E 01 UN PLACA MAE PCWARE IPMH310G DDR4 DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000516
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/09/2020 Ord: 1º Pag: 25/09/2020
R$ 2.736,00
Credor (Doc)23251404000153
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.25/09/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN GABINETE VALLIANTY P003 COM FONTE 230W 01 UN MONITOR 18.5P AOC E970SWNL LED 02 UN ESTABILIZADOR MICROLINE2 - 1000VA BIV115V E 03 UN HD 1TB EX. A DATA STEA1000400 NSERIES DESTINADOS AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
#0000517
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/09/2020 Ord: 34º Pag: 25/09/2020
R$ 256,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.25/09/2020
Ordem Pgto.34º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTOAVISO DE JULGAMENTO N 000042020 NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000518
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/09/2020 Ord: 35º Pag: 25/09/2020
R$ 512,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.25/09/2020
Ordem Pgto.35º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO N 000042020 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000519
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/09/2020 Ord: 36º Pag: 25/09/2020
R$ 49,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.25/09/2020
Ordem Pgto.36º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
#0000520
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/09/2020 Ord: 5º Pag: 28/09/2020
R$ 6.880,75
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.28/09/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
#0000521
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/09/2020 Ord: 37º Pag: 30/09/2020
R$ 6.390,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.30/09/2020
Ordem Pgto.37º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CRIACAO E ELABORACAO DO NOVO PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL DO INTERIOR DA CAMARA DE VEREADORES DE PATOS CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE VIDRO E ACRILICO COM LETRAS EM PS EXPANDIDO PARA TODAS AS SALAS EGABINETES DA CAMARA E INSTALACAO DE MATERIAL DO COVID-19 DISPENSE DE ALCOOL GEL E ADESIVOS DE IDENTIFICACAO.
#0000522
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 30/09/2020 Ord: 38º Pag: 30/09/2020
R$ 3.870,00
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.30/09/2020
Ordem Pgto.38º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESATIVACAO E ATIVACAO DE REDE DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS DEVIDO REFORMA DO FORRO DE TETO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).