Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2021

Lei 14.133/2021, art. 141
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Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
49
Em Conformidade
37
Quebras
11
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000628 1 1001 339039 01/10/2021 1º 01/10/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000629 1 1001 339039 05/10/2021 2º 06/10/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 141,10
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.
0000630 1 1001 339039 11/10/2021 3º 13/10/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.025,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS DOS VEÍCULOS: PLACA MNB 6431, PLACA QSM 6809 E PLACA QSM 6839 E MOTO:PLACA QSF: 1079 PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAFISCAL Nº34 ANEXA.
0000631 1 1001 339039 11/10/2021 4º 13/10/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.970,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM , LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS, CADEIRAS COURVIM E CARPETES DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº35 ANEXA.
0000632 1 1001 339039 13/10/2021 5º 13/10/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000633 1 1001 339036 15/10/2021 1º 20/10/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00089307062404
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUT/2021.
0000634 1 1001 339039 15/10/2021 6º 20/10/2021 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.380,00
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE OUT/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015685 ANEXA.
0000635 1 1001 339039 15/10/2021 7º 20/10/2021 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 658 ANEXA.
0000637 1 1001 339039 18/10/2021 8º 20/10/2021 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 190 ANEXA.
0000638 1 1001 339039 18/10/2021 9º 20/10/2021 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUT/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº052 ANEXA.
0000640 1 1001 339039 18/10/2021 10º 19/10/2021 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.490,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº675 ANEXA.
0000641 1 1001 339039 18/10/2021 11º 20/10/2021 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4554 ANEXA.
0000642 1 1001 339039 18/10/2021 12º 20/10/2021 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 4555 ANEXA.
0000643 1 1001 339039 18/10/2021 13º 21/10/2021 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1293 ANEXA.
0000644 1 1001 339039 18/10/2021 14º 20/10/2021 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.798,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº533 ANEXA.
0000645 1 1001 339036 19/10/2021 2º 20/10/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUT/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
0000646 1 1001 339039 19/10/2021 15º 19/10/2021 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº029 ANEXA.
0000647 1 1001 339030 19/10/2021 1º 20/10/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.809,77
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7876 ANEXA.
0000648 1 1001 339036 19/10/2021 3º 20/10/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002460296410
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORMENOTA FISCAL Nº 202108308 ANEXA.
0000650 1 1001 339039 19/10/2021 16º 21/10/2021 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 13.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 38089672000198
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA.
0000651 1 1001 339039 19/10/2021 17º 19/10/2021 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000652 1 1001 339039 20/10/2021 18º 21/10/2021 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30639378000109
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS/PB, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA.
0000653 1 1001 339036 20/10/2021 4º 21/10/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00042777384860
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108318 ANEXA.
0000654 1 1001 339030 20/10/2021 2º 20/10/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.014,80
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4521 ANEXA.
0000655 1 1001 339030 20/10/2021 3º 20/10/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.087,20
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4522 ANEXA.
0000657 1 1001 339030 20/10/2021 4º 21/10/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.560,72
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1623 ANEXA.
0000658 1 1001 339030 20/10/2021 5º 22/10/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.370,00
Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS E VIDROS ANTI REFLEXOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADROS DE TÍTULOS DE CIDADÃO PATOENSE CONFORME NOTA FISCAL Nº2053 ANEXA.
0000659 1 1001 339036 20/10/2021 5º 21/10/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108323 ANEXA.
0000660 1 1001 339036 20/10/2021 6º 21/10/2021 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº202108324 ANEXA.
0000666 1 1001 339039 20/10/2021 19º 20/10/2021 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000667 1 1001 339039 20/10/2021 20º 20/10/2021 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 125,40
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000668 1 1001 339030 21/10/2021 6º 21/10/2021 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 10845972000130
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº5151 ANEXA.
0000669 1 1001 339039 21/10/2021 21º 21/10/2021 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORMECONTRATO Nº01,042/2021 E NOTA FISCAL Nº020 ANEXAS.
0000670 1 1001 339036 21/10/2021 7º 21/10/2021 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202108334 ANEXA.
0000671 1 1001 339039 21/10/2021 22º 21/10/2021 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 83,60
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000672 1 1001 339039 22/10/2021 23º 22/10/2021 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.622,75
Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº52 ANEXA.
0000673 1 1001 339039 22/10/2021 24º 22/10/2021 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.575,56
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.
0000674 1 1001 339030 22/10/2021 7º 29/10/2021 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.823,29
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7879 ANEXA.
0000675 1 1001 339039 22/10/2021 25º 22/10/2021 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000676 1 1001 339039 25/10/2021 26º 28/10/2021 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº53 ANEXA.
0000678 1 1001 339039 26/10/2021 27º 26/10/2021 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 49,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000677 1 1001 339039 27/10/2021 28º 27/10/2021 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 9.271,61
Credor (CPF/CNPJ): 38089672000198
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA.
0000679 1 1001 339039 27/10/2021 29º 27/10/2021 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000680 1 1001 339039 28/10/2021 30º 28/10/2021 30º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 43693363000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CALHAS NOVAS, RETELHAMENTO, ENCANAÇÃO E RETIRADA DE CALHAS USADAS E ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 01, ANEXA.
0000681 1 1001 339039 28/10/2021 31º 28/10/2021 31º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000686 1 1001 339039 29/10/2021 32º 29/10/2021 32º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº401 ANEXA.
0000687 1 1001 339039 29/10/2021 33º 29/10/2021 33º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 12755463000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 85 (OITENTA E CINCO HORAS) DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 28 DE OUTUBRO/2021, CONFORME DETALHAMENTO IMPRESSO NO RECIBO ANEXO, NOTA FISCAL Nº266 ANEXA.
0000688 1 1001 339039 29/10/2021 34º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.750,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2021, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº304 ANEXA.
0000692 1 1001 339039 29/10/2021 35º 29/10/2021 34º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 70,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Total R$ 120.234,10
#0000628
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/10/2021 Ord: 1º Pag: 01/10/2021
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/10/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000629
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/10/2021 Ord: 2º Pag: 06/10/2021
R$ 141,10
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/10/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.
#0000630
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/10/2021 Ord: 3º Pag: 13/10/2021
R$ 2.025,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/10/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS DOS VEÍCULOS: PLACA MNB 6431, PLACA QSM 6809 E PLACA QSM 6839 E MOTO:PLACA QSF: 1079 PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAFISCAL Nº34 ANEXA.
#0000631
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/10/2021 Ord: 4º Pag: 13/10/2021
R$ 4.970,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/10/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM , LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS, CADEIRAS COURVIM E CARPETES DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº35 ANEXA.
#0000632
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/10/2021 Ord: 5º Pag: 13/10/2021
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.13/10/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000633
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/10/2021 Ord: 1º Pag: 20/10/2021
R$ 800,00
Credor (Doc)00089307062404
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUT/2021.
#0000634
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/10/2021 Ord: 6º Pag: 20/10/2021
R$ 7.380,00
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE OUT/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015685 ANEXA.
#0000635
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/10/2021 Ord: 7º Pag: 20/10/2021
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 658 ANEXA.
#0000637
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2021 Ord: 8º Pag: 20/10/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 190 ANEXA.
#0000638
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2021 Ord: 9º Pag: 20/10/2021
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUT/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº052 ANEXA.
#0000640
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/10/2021 Ord: 10º Pag: 19/10/2021
R$ 2.490,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/10/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº675 ANEXA.
#0000641
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2021 Ord: 11º Pag: 20/10/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4554 ANEXA.
#0000642
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2021 Ord: 12º Pag: 20/10/2021
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 4555 ANEXA.
#0000643
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2021 Ord: 13º Pag: 21/10/2021
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1293 ANEXA.
#0000644
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/10/2021 Ord: 14º Pag: 20/10/2021
R$ 3.798,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº533 ANEXA.
#0000645
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/10/2021 Ord: 2º Pag: 20/10/2021
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUT/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000646
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/10/2021 Ord: 15º Pag: 19/10/2021
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.19/10/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº029 ANEXA.
#0000647
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/10/2021 Ord: 1º Pag: 20/10/2021
R$ 3.809,77
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7876 ANEXA.
#0000648
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/10/2021 Ord: 3º Pag: 20/10/2021
R$ 1.400,00
Credor (Doc)00002460296410
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORMENOTA FISCAL Nº 202108308 ANEXA.
#0000650
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/10/2021 Ord: 16º Pag: 21/10/2021
R$ 13.000,00
Credor (Doc)38089672000198
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA.
#0000651
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/10/2021 Ord: 17º Pag: 19/10/2021
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/10/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000652
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 18º Pag: 21/10/2021
R$ 2.000,00
Credor (Doc)30639378000109
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS/PB, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA.
#0000653
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 4º Pag: 21/10/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00042777384860
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108318 ANEXA.
#0000654
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 2º Pag: 20/10/2021
R$ 7.014,80
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4521 ANEXA.
#0000655
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 3º Pag: 20/10/2021
R$ 6.087,20
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4522 ANEXA.
#0000657
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 4º Pag: 21/10/2021
R$ 5.560,72
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1623 ANEXA.
#0000658
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 5º Pag: 22/10/2021
R$ 4.370,00
Credor (Doc)01602075000105
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/10/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS E VIDROS ANTI REFLEXOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADROS DE TÍTULOS DE CIDADÃO PATOENSE CONFORME NOTA FISCAL Nº2053 ANEXA.
#0000659
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 5º Pag: 21/10/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108323 ANEXA.
#0000660
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2021 Ord: 6º Pag: 21/10/2021
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº202108324 ANEXA.
#0000666
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/10/2021 Ord: 19º Pag: 20/10/2021
R$ 250,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000667
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/10/2021 Ord: 20º Pag: 20/10/2021
R$ 125,40
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/10/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000668
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/10/2021 Ord: 6º Pag: 21/10/2021
R$ 1.800,00
Credor (Doc)10845972000130
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº5151 ANEXA.
#0000669
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2021 Ord: 21º Pag: 21/10/2021
R$ 3.000,00
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORMECONTRATO Nº01,042/2021 E NOTA FISCAL Nº020 ANEXAS.
#0000670
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2021 Ord: 7º Pag: 21/10/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202108334 ANEXA.
#0000671
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2021 Ord: 22º Pag: 21/10/2021
R$ 83,60
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.21/10/2021
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000672
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/10/2021 Ord: 23º Pag: 22/10/2021
R$ 3.622,75
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.22/10/2021
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº52 ANEXA.
#0000673
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/10/2021 Ord: 24º Pag: 22/10/2021
R$ 2.575,56
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.22/10/2021
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.
#0000674
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/10/2021 Ord: 7º Pag: 29/10/2021
R$ 3.823,29
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.29/10/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7879 ANEXA.
#0000675
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/10/2021 Ord: 25º Pag: 22/10/2021
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.22/10/2021
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000676
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/10/2021 Ord: 26º Pag: 28/10/2021
R$ 2.200,00
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.28/10/2021
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº53 ANEXA.
#0000678
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 26/10/2021 Ord: 27º Pag: 26/10/2021
R$ 49,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.26/10/2021
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000677
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/10/2021 Ord: 28º Pag: 27/10/2021
R$ 9.271,61
Credor (Doc)38089672000198
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.27/10/2021
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA.
#0000679
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/10/2021 Ord: 29º Pag: 27/10/2021
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.27/10/2021
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000680
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/10/2021 Ord: 30º Pag: 28/10/2021
R$ 3.000,00
Credor (Doc)43693363000162
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.28/10/2021
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CALHAS NOVAS, RETELHAMENTO, ENCANAÇÃO E RETIRADA DE CALHAS USADAS E ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 01, ANEXA.
#0000681
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/10/2021 Ord: 31º Pag: 28/10/2021
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.28/10/2021
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000686
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/10/2021 Ord: 32º Pag: 29/10/2021
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.29/10/2021
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº401 ANEXA.
#0000687
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 29/10/2021 Ord: 33º Pag: 29/10/2021
R$ 2.550,00
Credor (Doc)12755463000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.29/10/2021
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 85 (OITENTA E CINCO HORAS) DE CARRO DE SOM DIVULGADAS NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 28 DE OUTUBRO/2021, CONFORME DETALHAMENTO IMPRESSO NO RECIBO ANEXO, NOTA FISCAL Nº266 ANEXA.
#0000688
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 29/10/2021 Ord: 34º
R$ 1.750,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2021, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº304 ANEXA.
#0000692
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 29/10/2021 Ord: 35º Pag: 29/10/2021
R$ 70,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.29/10/2021
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).