Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
53
Em Conformidade
18
Quebras
32
Aguardando
2
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000694 | 1 | 1001 | 339039 | 01/11/2021 | 1º | 04/11/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NF.Nº104 ANEXA. |
||||||||||
| 0000695 | 1 | 1001 | 339039 | 04/11/2021 | 2º | 04/11/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000696 | 1 | 1001 | 339039 | 05/11/2021 | 3º | 23/11/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 196,79 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
||||||||||
| 0000697 | 1 | 1001 | 339039 | 05/11/2021 | 4º | 05/11/2021 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000698 | 1 | 1001 | 339036 | 08/11/2021 | 1º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00010428856489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE DA CÂMARA PARA TORNAR A REDE GIGALAN UTILIZANDO CABO DE REDE E ROTEADORES DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO, ONDE OS DISPOSITIVOS:COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MÁQUINAS E ETC,SÃO CONECTADOS POR UM CABO COMUM OU POR LINKS DE COMUNICAÇÃO CONFORME NFNº202108537 ANEXA. |
||||||||||
| 0000699 | 1 | 1001 | 339039 | 09/11/2021 | 5º | 10/11/2021 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CERIMONIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. |
||||||||||
| 0000700 | 1 | 1001 | 339039 | 10/11/2021 | 6º | 10/11/2021 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000701 | 1 | 1001 | 339039 | 10/11/2021 | 7º | 11/11/2021 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL COM ILUMINAÇÃO, ARRANJOS E REFLETORES EM LED NA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. |
||||||||||
| 0000702 | 1 | 1001 | 339030 | 11/11/2021 | 1º | 11/11/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.162,25 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4590 ANEXA. |
||||||||||
| 0000703 | 1 | 1001 | 339030 | 11/11/2021 | 2º | 19/11/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.857,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4591 ANEXA. |
||||||||||
| 0000704 | 1 | 1001 | 339030 | 11/11/2021 | 3º | 11/11/2021 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.865,99 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4592 ANEXA. |
||||||||||
| 0000706 | 1 | 1001 | 339039 | 11/11/2021 | 8º | 11/11/2021 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 31,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000707 | 1 | 1001 | 339039 | 12/11/2021 | 9º | 12/11/2021 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000705 | 1 | 1001 | 339039 | 16/11/2021 | 10º | 16/11/2021 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 28578900000130 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL PARA TORNAR A REDE GIGALAN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
||||||||||
| 0000708 | 1 | 1001 | 339039 | 16/11/2021 | 11º | 19/11/2021 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 7.380,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE NOV/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015847 ANEXA. |
||||||||||
| 0000709 | 1 | 1001 | 339039 | 16/11/2021 | 12º | 23/11/2021 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOV/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA. |
||||||||||
| 0000710 | 1 | 1001 | 339036 | 16/11/2021 | 2º | 19/11/2021 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00089307062404 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOV/2021. |
||||||||||
| 0000711 | 1 | 1001 | 339039 | 16/11/2021 | 13º | 16/11/2021 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000712 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2021 | 14º | 19/11/2021 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.798,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº555 ANEXA. |
||||||||||
| 0000713 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2021 | 15º | 23/11/2021 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 280,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369 ANEXA. |
||||||||||
| 0000714 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2021 | 16º | 19/11/2021 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.210,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4649 ANEXA. |
||||||||||
| 0000715 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2021 | 17º | 19/11/2021 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4650 ANEXA. |
||||||||||
| 0000717 | 1 | 1001 | 339039 | 18/11/2021 | 18º | 19/11/2021 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 002 ANEXA. |
||||||||||
| 0000718 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 19º | 19/11/2021 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº02 ANEXA. |
||||||||||
| 0000720 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 20º | 19/11/2021 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORMECONTRATO Nº01,042/2021 E NOTA FISCAL Nº001 ANEXAS. |
||||||||||
| 0000721 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 21º | 19/11/2021 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. |
||||||||||
| 0000722 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2021 | 3º | 19/11/2021 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE NOV/2021 CONFORME RECIBO ANEXO. |
||||||||||
| 0000723 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2021 | 4º | 19/11/2021 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108684 ANEXA. |
||||||||||
| 0000724 | 1 | 1001 | 339036 | 19/11/2021 | 5º | 19/11/2021 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00042777384860 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108693 ANEXA. |
||||||||||
| 0000725 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 22º | 19/11/2021 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.490,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA. |
||||||||||
| 0000732 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 23º | 19/11/2021 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000733 | 1 | 1001 | 339039 | 19/11/2021 | 24º | 19/11/2021 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 135,85 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000734 | 1 | 1001 | 339039 | 22/11/2021 | 25º | 22/11/2021 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 160,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB , 6.256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000735 | 1 | 1001 | 339036 | 22/11/2021 | 6º | 22/11/2021 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº202108706 ANEXA. |
||||||||||
| 0000736 | 1 | 1001 | 339039 | 22/11/2021 | 26º | 22/11/2021 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30639378000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS/PB, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021003 ANEXA. |
||||||||||
| 0000737 | 1 | 1001 | 339036 | 22/11/2021 | 7º | 22/11/2021 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202108716 ANEXA. |
||||||||||
| 0000738 | 1 | 1001 | 339036 | 22/11/2021 | 8º | 23/11/2021 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002460296410 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORMENOTA FISCAL Nº 202108719 ANEXA. |
||||||||||
| 0000739 | 1 | 1001 | 339039 | 22/11/2021 | 27º | 23/11/2021 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.620,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE PAINÉS DA TV CÂMARA E IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº2021007 ANEXA. |
||||||||||
| 0000741 | 1 | 1001 | 339039 | 23/11/2021 | 28º | 23/11/2021 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 31,35 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000749 | 1 | 1001 | 339039 | 25/11/2021 | 29º | 26/11/2021 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.742,97 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
||||||||||
| 0000750 | 1 | 1001 | 339039 | 25/11/2021 | 30º | 25/11/2021 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 233,94 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08667024000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA - ART, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
||||||||||
| 0000751 | 1 | 1001 | 339039 | 25/11/2021 | 31º | 26/11/2021 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.062,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA. |
||||||||||
| 0000753 | 1 | 1001 | 339039 | 25/11/2021 | 32º | 25/11/2021 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 49,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000754 | 1 | 1001 | 339030 | 26/11/2021 | 4º | 26/11/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.323,23 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1648 ANEXA. |
||||||||||
| 0000755 | 1 | 1001 | 339039 | 26/11/2021 | 33º | 26/11/2021 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº01 ANEXA. |
||||||||||
| 0000757 | 1 | 1001 | 339039 | 26/11/2021 | 34º | 26/11/2021 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 20,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000758 | 1 | 1001 | 339039 | 29/11/2021 | 35º | 29/11/2021 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº001/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1038764 ANEXA.. |
||||||||||
| 0000759 | 1 | 1001 | 339039 | 29/11/2021 | 36º | 29/11/2021 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 160,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº001/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1038763 ANEXA.. |
||||||||||
| 0000760 | 1 | 1001 | 339039 | 29/11/2021 | 37º | 29/11/2021 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 20,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000761 | 1 | 1001 | 339039 | 29/11/2021 | 38º | 30/11/2021 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NF.Nº2021001 ANEXA. |
||||||||||
| Total | R$ 99.234,27 | |||||||||
#0000694
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/11/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NF.Nº104 ANEXA.
#0000695
R$ 10,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/11/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000696
R$ 196,79
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.23/11/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.
#0000697
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.05/11/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000698
R$ 4.000,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)00010428856489
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE DA CÂMARA PARA TORNAR A REDE GIGALAN UTILIZANDO CABO DE REDE E ROTEADORES DA SALA DE EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO, ONDE OS DISPOSITIVOS:COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MÁQUINAS E ETC,SÃO CONECTADOS POR UM CABO COMUM OU POR LINKS DE COMUNICAÇÃO CONFORME NFNº202108537 ANEXA.
#0000699
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/11/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CERIMONIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000700
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/11/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000701
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17524218000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.11/11/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL COM ILUMINAÇÃO, ARRANJOS E REFLETORES EM LED NA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000702
R$ 8.162,25
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.11/11/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4590 ANEXA.
#0000703
R$ 6.857,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4591 ANEXA.
#0000704
R$ 1.865,99
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.11/11/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4592 ANEXA.
#0000706
R$ 31,35
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/11/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000707
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.12/11/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000705
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)28578900000130
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.16/11/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL PARA TORNAR A REDE GIGALAN, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
#0000708
R$ 7.380,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE NOV/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015847 ANEXA.
#0000709
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.23/11/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOV/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA.
#0000710
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00089307062404
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOV/2021.
#0000711
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.16/11/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000712
R$ 3.798,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº555 ANEXA.
#0000713
R$ 280,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.23/11/2021
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369 ANEXA.
#0000714
R$ 1.210,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4649 ANEXA.
#0000715
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4650 ANEXA.
#0000717
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 002 ANEXA.
#0000718
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº02 ANEXA.
#0000720
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORMECONTRATO Nº01,042/2021 E NOTA FISCAL Nº001 ANEXAS.
#0000721
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000722
R$ 1.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE NOV/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000723
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108684 ANEXA.
#0000724
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00042777384860
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº202108693 ANEXA.
#0000725
R$ 2.490,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
#0000732
R$ 200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000733
R$ 135,85
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.19/11/2021
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000734
R$ 160,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.22/11/2021
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB , 6.256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000735
R$ 1.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/11/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº202108706 ANEXA.
#0000736
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30639378000109
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.22/11/2021
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE EVENTOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS/PB, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021003 ANEXA.
#0000737
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/11/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202108716 ANEXA.
#0000738
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00002460296410
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.23/11/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORMENOTA FISCAL Nº 202108719 ANEXA.
#0000739
R$ 4.620,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.23/11/2021
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE PAINÉS DA TV CÂMARA E IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº2021007 ANEXA.
#0000741
R$ 31,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.23/11/2021
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000749
R$ 2.742,97
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.26/11/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.
#0000750
R$ 233,94
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)08667024000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.25/11/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA - ART, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000751
R$ 9.062,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.26/11/2021
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA.
#0000753
R$ 49,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.25/11/2021
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000754
R$ 5.323,23
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.26/11/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1648 ANEXA.
#0000755
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.26/11/2021
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº01 ANEXA.
#0000757
R$ 20,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.26/11/2021
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000758
R$ 150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.29/11/2021
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº001/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1038764 ANEXA..
#0000759
R$ 160,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.29/11/2021
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº001/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1038763 ANEXA..
#0000760
R$ 20,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.29/11/2021
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000761
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.30/11/2021
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NF.Nº2021001 ANEXA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).