Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2021

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Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000047	1	1001	339039	02/02/2021	1º	03/02/2021	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 220,30
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.
0000048	1	1001	449052	03/02/2021	1º	03/02/2021	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 7.118,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEME NOTA FISCAL Nº1254 ANEXA.
0000049	1	1001	339039	03/02/2021	2º	03/02/2021	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000050	1	1001	339039	03/02/2021	3º	03/02/2021	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000051	1	1001	339039	05/02/2021	4º	05/02/2021	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 16.891,15
Credor (CPF/CNPJ): 38340777000178 Histórico da Despesa: REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO REFENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL D 16.891,15 E PATOS-PB, DE CNPJ: 09.084.815/0001-70. SITUADA NA RUA HORÁCIO NÓBREGA, N° 600, NO BAIRRO BELO HORIZONTE. MATERIAL: 60%= 10.134,69 MÃO DE OBRA: 40%= 6.756,46
0000052	1	1001	339039	05/02/2021	5º	08/02/2021	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.575,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM , MONTAGEM,REVISAO DE TODO O MATERIAL DE AUDIO, MIXAGEM DE TODOS OS MICROFONES E DESISTALAÇAO E INSTALAÇAO DA PARTE ELETRICA PARA O USO AUDIO NO PLENARIO
0000053	1	1001	339030	05/02/2021	1º	05/02/2021	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 180,00
Credor (CPF/CNPJ): 07456969000110 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO DE USB) CONFORME NOTA FISCAL Nº 31053 ANEXA
0000054	1	1001	449052	05/02/2021	2º	08/02/2021	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 470,00
Credor (CPF/CNPJ): 17007553000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES DE MESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº743 ANEXA.
0000055	1	1001	339039	05/02/2021	6º	05/02/2021	5º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000056	1	1001	339039	08/02/2021	7º	11/02/2021	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 97,71
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-3696 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000057	1	1001	339039	08/02/2021	8º	10/02/2021	7º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 82,80
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-2215 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000058	1	1001	339039	08/02/2021	9º	09/02/2021	7º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA POSSE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº099 ANEXA.
0000059	1	1001	339039	08/02/2021	10º	08/02/2021	7º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000060	1	1001	339030	09/02/2021	2º	09/02/2021	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.981,70
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4168 ANEXA.
0000061	1	1001	339030	09/02/2021	3º	09/02/2021	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.991,90
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4169 ANEXA.
0000062	1	1001	339030	09/02/2021	4º	09/02/2021	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.388,64
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4170 ANEXA.
0000063	1	1001	339039	09/02/2021	11º	09/02/2021	9º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000064	1	1001	339030	10/02/2021	5º	12/02/2021	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.214,60
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº040 ANEXA.
0000065	1	1001	339030	10/02/2021	6º	11/02/2021	5º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 4.068,50
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1407 ANEXA.
0000066	1	1001	339039	11/02/2021	12º	11/02/2021	12º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000067	1	1001	339039	17/02/2021	13º	18/02/2021	13º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 7.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014153 ANEXA.
0000068	1	1001	339039	17/02/2021	14º	18/02/2021	14º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 ANEXA.
0000071	1	1001	339039	17/02/2021	15º	19/02/2021	15º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.535,13
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.
0000072	1	1001	339039	17/02/2021	16º	17/02/2021	13º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000073	1	1001	339039	17/02/2021	17º	19/02/2021	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
0000070	1	1001	339039	18/02/2021	18º	18/02/2021	16º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 162 ANEXA.
0000075	1	1001	339039	18/02/2021	19º	19/02/2021	19º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº627 ANEXA.
0000076	1	1001	339039	18/02/2021	20º	23/02/2021	20º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 ANEXA.
0000077	1	1001	339039	18/02/2021	21º	19/02/2021	20º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA CONFORME DESCRITO NO RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº3846 ANEXA.
0000078	1	1001	339039	18/02/2021	22º	23/02/2021	22º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 3847 ANEXA.
0000079	1	1001	339036	18/02/2021	1º	19/02/2021	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
0000080	1	1001	339036	18/02/2021	2º	19/02/2021	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00089307062404 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.
0000081	1	1001	339039	18/02/2021	23º	19/02/2021	21º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº104 ANEXA.
0000082	1	1001	339039	18/02/2021	24º	19/02/2021	22º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.950,00
Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E FORMATAÇÃO DE 5 COMPUTADORES, REPARAÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA NET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO DEÁUDIO NO AUDITÓRIO PARA AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº037 ANEXA.
0000084	1	1001	339039	18/02/2021	25º	19/02/2021	23º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 6.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº375 ANEXA.
0000085	1	1001	339039	19/02/2021	26º	19/02/2021	24º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 6.980,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO NOVO PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL DO INTERIOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE PATOS/PB, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO COM LETRAS EM PS EXPANDIDO E INSTALAÇÃODE MATERIAL DO COVID-19 ( DISPENSE DE ÁLCOOL GEL) E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº199 ANEXA.
0000086	1	1001	339036	19/02/2021	3º	19/02/2021	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº478 ANEXA.
0000088	1	1001	339039	19/02/2021	27º	23/02/2021	27º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 272,90
Credor (CPF/CNPJ): 09308966000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE RPJ (REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA), RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000089	1	1001	449052	19/02/2021	3º	—	—	Empenho aguardando pagamento!!	R$ 7.270,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E EVAPORADORES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1274 ANEXA.
0000095	1	1001	339039	19/02/2021	28º	19/02/2021	25º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 104,50
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000096	1	1001	339039	22/02/2021	29º	22/02/2021	26º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 5.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADOS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA.
0000097	1	1001	339036	22/02/2021	4º	23/02/2021	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002460296410 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº500 ANEXA.
0000098	1	1001	339039	23/02/2021	30º	25/02/2021	30º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SESSÃO DE POSSE E ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2021 COM: COBERTURA FOTOGRÁFICA DE SESSÕES E ENVIO DE LINK COM FOTOS, CRIAÇÃO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS, PROGRAMAÇÃO EMREDES SOCIAIS, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CONTEÚDO EM STORY E FEED DE REDES SOCIAIS COM SOCIAL MEDIA CONFORME NOTA FISCAL Nº044 ANEXA.
0000103	1	1001	339039	23/02/2021	31º	23/02/2021	30º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000104	1	1001	339039	23/02/2021	32º	23/02/2021	31º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000105	1	1001	339039	24/02/2021	33º	—	—	Empenho aguardando pagamento!!	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165 Histórico da Despesa: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM,PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 10H:30MIN, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE FEVEREIRO/2021 E, 80 (OITENTA) INSERÇÕES DOS SPOTS: NOTA DE PESAR E EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME CÓPIAS E MAPA DE INSERÇÕES EM ANEXO DE NOTA FISCAL Nº043.
0000106	1	1001	339039	24/02/2021	34º	—	—	Empenho aguardando pagamento!!	R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM,NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº610 ANEXA.
0000107	1	1001	339039	24/02/2021	35º	—	—	Empenho aguardando pagamento!!	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO,CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 FM, NO PERIODO DE 08 A 22 DEFEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº386 ANEXA.
0000108	1	1001	339030	25/02/2021	7º	25/02/2021	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.356,82
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7560 ANEXA.
0000110	1	1001	339039	25/02/2021	36º	25/02/2021	33º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 69,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Total									R$ 121.687,20

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#0000047

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/02/2021 Ord: 1º Pag: 03/02/2021

R$ 220,30

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.03/02/2021

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

#0000048

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/02/2021 Ord: 1º Pag: 03/02/2021

R$ 7.118,00

Credor (Doc)20676918000162

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.1º

Data Pgto.03/02/2021

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEME NOTA FISCAL Nº1254 ANEXA.

#0000049

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/02/2021 Ord: 2º Pag: 03/02/2021

R$ 10,45

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.03/02/2021

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000050

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/02/2021 Ord: 3º Pag: 03/02/2021

R$ 10,45

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.03/02/2021

Ordem Pgto.3º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000051

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/02/2021 Ord: 4º Pag: 05/02/2021

R$ 16.891,15

Credor (Doc)38340777000178

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.05/02/2021

Ordem Pgto.4º

HistóricoREFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO REFENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL D 16.891,15 E PATOS-PB, DE CNPJ: 09.084.815/0001-70. SITUADA NA RUA HORÁCIO NÓBREGA, N° 600, NO BAIRRO BELO HORIZONTE. MATERIAL: 60%= 10.134,69 MÃO DE OBRA: 40%= 6.756,46

#0000052

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/02/2021 Ord: 5º Pag: 08/02/2021

R$ 1.575,00

Credor (Doc)22663640000114

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.08/02/2021

Ordem Pgto.5º

HistóricoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM , MONTAGEM,REVISAO DE TODO O MATERIAL DE AUDIO, MIXAGEM DE TODOS OS MICROFONES E DESISTALAÇAO E INSTALAÇAO DA PARTE ELETRICA PARA O USO AUDIO NO PLENARIO

#0000053

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/02/2021 Ord: 1º Pag: 05/02/2021

R$ 180,00

Credor (Doc)07456969000110

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.05/02/2021

Ordem Pgto.1º

HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO DE USB) CONFORME NOTA FISCAL Nº 31053 ANEXA

#0000054

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/02/2021 Ord: 2º Pag: 08/02/2021

R$ 470,00

Credor (Doc)17007553000179

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.2º

Data Pgto.08/02/2021

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES DE MESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº743 ANEXA.

#0000055

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 05/02/2021 Ord: 6º Pag: 05/02/2021

R$ 31,35

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.05/02/2021

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000056

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/02/2021 Ord: 7º Pag: 11/02/2021

R$ 97,71

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.11/02/2021

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-3696 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000057

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 08/02/2021 Ord: 8º Pag: 10/02/2021

R$ 82,80

Credor (Doc)33000118001221

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.10/02/2021

Ordem Pgto.7º

#0000058

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 08/02/2021 Ord: 9º Pag: 09/02/2021

R$ 2.000,00

Credor (Doc)17524218000148

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.09/02/2021

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA POSSE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº099 ANEXA.

#0000059

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 08/02/2021 Ord: 10º Pag: 08/02/2021

R$ 20,90

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.08/02/2021

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000060

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 09/02/2021 Ord: 2º Pag: 09/02/2021

R$ 2.981,70

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.09/02/2021

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4168 ANEXA.

#0000061

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 09/02/2021 Ord: 3º Pag: 09/02/2021

R$ 3.991,90

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.3º

Data Pgto.09/02/2021

Ordem Pgto.3º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4169 ANEXA.

#0000062

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 09/02/2021 Ord: 4º Pag: 09/02/2021

R$ 6.388,64

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.4º

Data Pgto.09/02/2021

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4170 ANEXA.

#0000063

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 09/02/2021 Ord: 11º Pag: 09/02/2021

R$ 41,80

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.09/02/2021

Ordem Pgto.9º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000064

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/02/2021 Ord: 5º Pag: 12/02/2021

R$ 2.214,60

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.5º

Data Pgto.12/02/2021

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº040 ANEXA.

#0000065

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 10/02/2021 Ord: 6º Pag: 11/02/2021

R$ 4.068,50

Credor (Doc)22570237000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.6º

Data Pgto.11/02/2021

Ordem Pgto.5º

#0000066

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 11/02/2021 Ord: 12º Pag: 11/02/2021

R$ 20,90

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.11/02/2021

Ordem Pgto.12º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000067

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/02/2021 Ord: 13º Pag: 18/02/2021

R$ 7.500,00

Credor (Doc)09196974000167

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.18/02/2021

Ordem Pgto.13º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014153 ANEXA.

#0000068

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/02/2021 Ord: 14º Pag: 18/02/2021

R$ 350,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.18/02/2021

Ordem Pgto.14º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 521 ANEXA.

#0000071

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/02/2021 Ord: 15º Pag: 19/02/2021

R$ 1.535,13

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.15º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

#0000072

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 17/02/2021 Ord: 16º Pag: 17/02/2021

R$ 10,45

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.17/02/2021

Ordem Pgto.13º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000073

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/02/2021 Ord: 17º Pag: 19/02/2021

R$ 3.000,00

Credor (Doc)40372440000194

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.17º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.

#0000070

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/02/2021 Ord: 18º Pag: 18/02/2021

R$ 2.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.18/02/2021

Ordem Pgto.16º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 162 ANEXA.

#0000075

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/02/2021 Ord: 19º Pag: 19/02/2021

R$ 2.500,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.19º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº627 ANEXA.

#0000076

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/02/2021 Ord: 20º Pag: 23/02/2021

R$ 280,00

Credor (Doc)25110608000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.23/02/2021

Ordem Pgto.20º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 ANEXA.

#0000077

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/02/2021 Ord: 21º Pag: 19/02/2021

R$ 2.500,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.20º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA CONFORME DESCRITO NO RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº3846 ANEXA.

#0000078

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/02/2021 Ord: 22º Pag: 23/02/2021

R$ 1.210,00

Credor (Doc)13193071000108

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.23/02/2021

Ordem Pgto.22º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 3847 ANEXA.

#0000079

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/02/2021 Ord: 1º Pag: 19/02/2021

R$ 1.000,00

Credor (Doc)00076881555415

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.1º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.

#0000080

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/02/2021 Ord: 2º Pag: 19/02/2021

R$ 800,00

Credor (Doc)00089307062404

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.2º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.

#0000081

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/02/2021 Ord: 23º Pag: 19/02/2021

R$ 4.000,00

Credor (Doc)29522357000111

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.21º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº104 ANEXA.

#0000082

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/02/2021 Ord: 24º Pag: 19/02/2021

R$ 3.950,00

Credor (Doc)32197131000105

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.22º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E FORMATAÇÃO DE 5 COMPUTADORES, REPARAÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA NET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO DEÁUDIO NO AUDITÓRIO PARA AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº037 ANEXA.

#0000084

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/02/2021 Ord: 25º Pag: 19/02/2021

R$ 6.350,00

Credor (Doc)05293325000123

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.23º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº375 ANEXA.

#0000085

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/02/2021 Ord: 26º Pag: 19/02/2021

R$ 6.980,00

Credor (Doc)32082394000160

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.24º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO NOVO PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL DO INTERIOR DA CÂMARA DE VEREADORES DE PATOS/PB, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO COM LETRAS EM PS EXPANDIDO E INSTALAÇÃODE MATERIAL DO COVID-19 ( DISPENSE DE ÁLCOOL GEL) E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº199 ANEXA.

#0000086

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/02/2021 Ord: 3º Pag: 19/02/2021

R$ 1.100,00

Credor (Doc)00007400123475

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.3º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.3º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº478 ANEXA.

#0000088

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/02/2021 Ord: 27º Pag: 23/02/2021

R$ 272,90

Credor (Doc)09308966000165

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.23/02/2021

Ordem Pgto.27º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE RPJ (REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA), RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000089

Empenho aguardando pagamento!!

Liq: 19/02/2021 Ord: 3º

R$ 7.270,00

Credor (Doc)20676918000162

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.3º

Data Pgto.—

Ordem Pgto.—

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E EVAPORADORES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1274 ANEXA.

#0000095

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/02/2021 Ord: 28º Pag: 19/02/2021

R$ 104,50

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.19/02/2021

Ordem Pgto.25º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000096

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/02/2021 Ord: 29º Pag: 22/02/2021

R$ 5.300,00

Credor (Doc)26796038000106

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.22/02/2021

Ordem Pgto.26º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADOS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA.

#0000097

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 22/02/2021 Ord: 4º Pag: 23/02/2021

R$ 1.400,00

Credor (Doc)00002460296410

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339036

Ordem Liq.4º

Data Pgto.23/02/2021

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº500 ANEXA.

#0000098

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 23/02/2021 Ord: 30º Pag: 25/02/2021

R$ 3.800,00

Credor (Doc)34787198000117

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.25/02/2021

Ordem Pgto.30º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SESSÃO DE POSSE E ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2021 COM: COBERTURA FOTOGRÁFICA DE SESSÕES E ENVIO DE LINK COM FOTOS, CRIAÇÃO DE ARTES PARA REDES SOCIAIS, PROGRAMAÇÃO EMREDES SOCIAIS, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CONTEÚDO EM STORY E FEED DE REDES SOCIAIS COM SOCIAL MEDIA CONFORME NOTA FISCAL Nº044 ANEXA.

#0000103

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 23/02/2021 Ord: 31º Pag: 23/02/2021

R$ 250,00

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.23/02/2021

Ordem Pgto.30º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000104

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 23/02/2021 Ord: 32º Pag: 23/02/2021

R$ 31,35

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.23/02/2021

Ordem Pgto.31º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

#0000105

Empenho aguardando pagamento!!

Liq: 24/02/2021 Ord: 33º

R$ 2.500,00

Credor (Doc)34165441000165

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.—

Ordem Pgto.—

HistóricoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM,PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 10H:30MIN, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE FEVEREIRO/2021 E, 80 (OITENTA) INSERÇÕES DOS SPOTS: NOTA DE PESAR E EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME CÓPIAS E MAPA DE INSERÇÕES EM ANEXO DE NOTA FISCAL Nº043.

#0000106

Empenho aguardando pagamento!!

Liq: 24/02/2021 Ord: 34º

R$ 800,00

Credor (Doc)14055392000109

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.34º

Data Pgto.—

Ordem Pgto.—

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM,NO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº610 ANEXA.

#0000107

Empenho aguardando pagamento!!

Liq: 24/02/2021 Ord: 35º

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.35º

Data Pgto.—

Ordem Pgto.—

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO,CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 FM, NO PERIODO DE 08 A 22 DEFEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº386 ANEXA.

#0000108

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 25/02/2021 Ord: 7º Pag: 25/02/2021

R$ 4.356,82

Credor (Doc)05031301000104

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.7º

Data Pgto.25/02/2021

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7560 ANEXA.

#0000110

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 25/02/2021 Ord: 36º Pag: 25/02/2021

R$ 69,90

Credor (Doc)00360305004363

Parcela1

Fonte Recurso1001

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.36º

Data Pgto.25/02/2021

Ordem Pgto.33º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).