Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
71
Em Conformidade
38
Quebras
33
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000113 | 1 | 1001 | 339039 | 01/03/2021 | 1º | 02/03/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.580,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CPU, REFORMA DO QUADRO TELEFÔNICO E REVISÂO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº545 ANEXA. |
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| 0000114 | 1 | 1001 | 339030 | 01/03/2021 | 1º | 02/03/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.563,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4171 ANEXA. |
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| 0000115 | 1 | 1001 | 339030 | 01/03/2021 | 2º | 02/03/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.063,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº41772 ANEXA. |
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| 0000116 | 1 | 1001 | 339039 | 01/03/2021 | 2º | 02/03/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CÂMAMA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1771 ANEXA. |
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| 0000117 | 1 | 1001 | 339039 | 01/03/2021 | 3º | 01/03/2021 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 186,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD/ECO SPORT DE PLACA MNB 6431 FLEX 2005/2006 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000118 | 1 | 1001 | 339039 | 01/03/2021 | 4º | 01/03/2021 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 186,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA/CG TITAN PRATA DE PLACA QSF 1079 FLEX 2018/2019 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000119 | 1 | 1001 | 339039 | 02/03/2021 | 5º | 02/03/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 41,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000120 | 1 | 1001 | 339039 | 03/03/2021 | 6º | 03/03/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 ANEXA. |
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| 0000121 | 1 | 1001 | 339039 | 03/03/2021 | 7º | 04/03/2021 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 360,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06076039000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO 27 DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1000559 ANEXA. |
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| 0000122 | 1 | 1001 | 339039 | 04/03/2021 | 8º | 04/03/2021 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,45 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000123 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 9º | 08/03/2021 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 145,64 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. |
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| 0000124 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 10º | 08/03/2021 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº046 ANEXA. |
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| 0000125 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 11º | 08/03/2021 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº611 ANEXA. |
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| 0000126 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 12º | 05/03/2021 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37164097000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.DEOLHONOSERTAO.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA. |
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| 0000127 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 13º | 05/03/2021 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOPLASTIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº86 ANEXA. |
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| 0000128 | 1 | 1001 | 339030 | 05/03/2021 | 3º | 09/03/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17617897000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº2826 ANEXA. |
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| 0000129 | 1 | 1001 | 339030 | 05/03/2021 | 4º | 05/03/2021 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.437,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº56 ANEXA. |
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| 0000130 | 1 | 1001 | 339030 | 05/03/2021 | 5º | 05/03/2021 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 5.988,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1425 ANEXA. |
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| 0000131 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 14º | 08/03/2021 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA E IMPRESSORAS ECOTANK E IMPRESSORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5038 ANEXA. |
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| 0000132 | 1 | 1001 | 449052 | 05/03/2021 | 1º | 08/03/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE FUSOR BROTHER DCP-L5652 DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº344 ANEXA. |
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| 0000133 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 15º | 05/03/2021 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 52,25 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000134 | 1 | 1001 | 339039 | 05/03/2021 | 16º | 05/03/2021 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 615,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34028316274823 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000135 | 1 | 1001 | 339039 | 08/03/2021 | 17º | 11/03/2021 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT, REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº23 ANEXA. |
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| 0000136 | 1 | 1001 | 339039 | 08/03/2021 | 18º | 18/03/2021 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32746882000125 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CERIMONIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL N?735 ANEXA. |
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| 0000137 | 1 | 1001 | 339039 | 08/03/2021 | 19º | 09/03/2021 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17328301000141 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº1256 ANEXA. |
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| 0000138 | 1 | 1001 | 339039 | 08/03/2021 | 20º | 10/03/2021 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 16906076000110 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.PBNOTICIAS.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº162 ANEXA. |
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| 0000139 | 1 | 1001 | 339039 | 08/03/2021 | 21º | 08/03/2021 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000140 | 1 | 1001 | 339039 | 09/03/2021 | 22º | 10/03/2021 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12755463000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 28 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CRONOGRAMA DETALHADO EM DOCUMENTOS ANEXOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº249 ANEXA. |
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| 0000141 | 1 | 1001 | 339039 | 09/03/2021 | 23º | 10/03/2021 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA. |
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| 0000142 | 1 | 1001 | 339039 | 09/03/2021 | 24º | 09/03/2021 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000143 | 1 | 1001 | 339036 | 10/03/2021 | 1º | 10/03/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº722 ANEXA. |
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| 0000144 | 1 | 1001 | 339036 | 10/03/2021 | 2º | 11/03/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº734 ANEXA. |
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| 0000145 | 1 | 1001 | 339039 | 10/03/2021 | 25º | 10/03/2021 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000146 | 1 | 1001 | 339039 | 11/03/2021 | 26º | 11/03/2021 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000147 | 1 | 1001 | 339039 | 15/03/2021 | 27º | 18/03/2021 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 ANEXA. |
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| 0000148 | 1 | 1001 | 339039 | 15/03/2021 | 28º | 18/03/2021 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014378 ANEXA. |
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| 0000149 | 1 | 1001 | 339036 | 15/03/2021 | 3º | 19/03/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00089307062404 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. |
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| 0000151 | 1 | 1001 | 339039 | 15/03/2021 | 29º | 19/03/2021 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº011 ANEXA. |
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| 0000153 | 1 | 1001 | 339039 | 15/03/2021 | 30º | 19/03/2021 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 166 ANEXA. |
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| 0000154 | 1 | 1001 | 339039 | 15/03/2021 | 31º | 25/03/2021 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.450,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) LIVROS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB E 50 (CINQUENTA) LIVROS DE REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PBCONFORME NOTA FISCAL Nº1780 ANEXA. |
||||||||||
| 0000155 | 1 | 1001 | 339036 | 16/03/2021 | 4º | 18/03/2021 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO. |
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| 0000157 | 1 | 1001 | 339039 | 18/03/2021 | 32º | 19/03/2021 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº633 ANEXA. |
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| 0000158 | 1 | 1001 | 339039 | 18/03/2021 | 33º | 19/03/2021 | 32º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 280,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810 ANEXA. |
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| 0000160 | 1 | 1001 | 339039 | 18/03/2021 | 34º | 22/03/2021 | 33º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.210,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3930 ANEXA. |
||||||||||
| 0000161 | 1 | 1001 | 339039 | 18/03/2021 | 35º | 22/03/2021 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº3931 ANEXA. |
||||||||||
| 0000162 | 1 | 1001 | 339039 | 18/03/2021 | 36º | 18/03/2021 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000163 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2021 | 37º | 19/03/2021 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº46 ANEXA. |
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| 0000164 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2021 | 38º | 19/03/2021 | 35º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29522357000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº107 ANEXA. |
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| 0000166 | 1 | 1001 | 339036 | 19/03/2021 | 5º | 22/03/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002460296410 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº828 ANEXA. |
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| 0000167 | 1 | 1001 | 339036 | 19/03/2021 | 6º | 22/03/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº817 ANEXA. |
||||||||||
| Total | R$ 98.863,29 | |||||||||
#0000113
R$ 3.580,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/03/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CPU, REFORMA DO QUADRO TELEFÔNICO E REVISÂO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº545 ANEXA.
#0000114
R$ 6.563,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/03/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4171 ANEXA.
#0000115
R$ 4.063,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/03/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº41772 ANEXA.
#0000116
R$ 10.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/03/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CÂMAMA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1771 ANEXA.
#0000117
R$ 186,20
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.01/03/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD/ECO SPORT DE PLACA MNB 6431 FLEX 2005/2006 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000118
R$ 186,20
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.01/03/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA/CG TITAN PRATA DE PLACA QSF 1079 FLEX 2018/2019 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000119
R$ 41,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.02/03/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000120
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.03/03/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387 ANEXA.
#0000121
R$ 360,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06076039000179
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.04/03/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, PERÍODO 27 DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1000559 ANEXA.
#0000122
R$ 10,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.04/03/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000123
R$ 145,64
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.08/03/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.
#0000124
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.08/03/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº046 ANEXA.
#0000125
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.08/03/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº611 ANEXA.
#0000126
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37164097000188
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.05/03/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.DEOLHONOSERTAO.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000127
R$ 1.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.05/03/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOPLASTIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº86 ANEXA.
#0000128
R$ 5.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17617897000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.09/03/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº2826 ANEXA.
#0000129
R$ 1.437,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.05/03/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº56 ANEXA.
#0000130
R$ 5.988,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.05/03/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1425 ANEXA.
#0000131
R$ 3.250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.08/03/2021
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA E IMPRESSORAS ECOTANK E IMPRESSORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5038 ANEXA.
#0000132
R$ 1.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/03/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE FUSOR BROTHER DCP-L5652 DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº344 ANEXA.
#0000133
R$ 52,25
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.05/03/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000134
R$ 615,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34028316274823
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.05/03/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000135
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.11/03/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT, REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº23 ANEXA.
#0000136
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32746882000125
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.18/03/2021
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CERIMONIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL N?735 ANEXA.
#0000137
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17328301000141
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.09/03/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº1256 ANEXA.
#0000138
R$ 1.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)16906076000110
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.10/03/2021
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.PBNOTICIAS.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº162 ANEXA.
#0000139
R$ 20,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.08/03/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000140
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)12755463000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.10/03/2021
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 28 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CRONOGRAMA DETALHADO EM DOCUMENTOS ANEXOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº249 ANEXA.
#0000141
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.10/03/2021
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NO SITE WWW.PORTALPATOS.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000142
R$ 20,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.09/03/2021
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000143
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/03/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº722 ANEXA.
#0000144
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.11/03/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº734 ANEXA.
#0000145
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.10/03/2021
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000146
R$ 20,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.11/03/2021
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000147
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.18/03/2021
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 ANEXA.
#0000148
R$ 7.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.18/03/2021
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014378 ANEXA.
#0000149
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00089307062404
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/03/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.
#0000151
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.19/03/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº011 ANEXA.
#0000153
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.19/03/2021
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 166 ANEXA.
#0000154
R$ 6.450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.25/03/2021
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) LIVROS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB E 50 (CINQUENTA) LIVROS DE REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PBCONFORME NOTA FISCAL Nº1780 ANEXA.
#0000155
R$ 1.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/03/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000157
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.19/03/2021
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº633 ANEXA.
#0000158
R$ 280,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.19/03/2021
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810 ANEXA.
#0000160
R$ 1.210,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.22/03/2021
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3930 ANEXA.
#0000161
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.22/03/2021
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº3931 ANEXA.
#0000162
R$ 20,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.18/03/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000163
R$ 3.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.19/03/2021
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO A SELECAO A ORGANIZACAO E A AVALIACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº46 ANEXA.
#0000164
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)29522357000111
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.19/03/2021
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº107 ANEXA.
#0000166
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002460296410
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/03/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº828 ANEXA.
#0000167
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/03/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº817 ANEXA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).