Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
44
Em Conformidade
15
Quebras
26
Aguardando
2
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000352 | 1 | 1001 | 339039 | 01/06/2021 | 1º | 18/06/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.750,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 ANEXA. |
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| 0000353 | 1 | 1001 | 339039 | 01/06/2021 | 2º | 01/06/2021 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 88,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº009/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000354 | 1 | 1001 | 339039 | 01/06/2021 | 3º | 01/06/2021 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 176,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DE LICITAÇÃO Nº Nº009/2021, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000355 | 1 | 1001 | 339039 | 01/06/2021 | 4º | 01/06/2021 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 31,35 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000356 | 1 | 1001 | 339039 | 04/06/2021 | 5º | 21/06/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 135,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. |
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| 0000357 | 1 | 1001 | 339039 | 07/06/2021 | 6º | 21/06/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº391 ANEXA. |
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| 0000358 | 1 | 1001 | 339039 | 07/06/2021 | 7º | 09/06/2021 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN ÀS 11H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº055 ANEXA. |
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| 0000359 | 1 | 1001 | 339039 | 07/06/2021 | 8º | 07/06/2021 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 480,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS Nº Nº010/2021, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000360 | 1 | 1001 | 339039 | 07/06/2021 | 9º | 07/06/2021 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 240,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS Nº Nº010/2021, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000361 | 1 | 1001 | 339039 | 07/06/2021 | 10º | 07/06/2021 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000362 | 1 | 1001 | 449052 | 09/06/2021 | 1º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 7.778,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1364 ANEXA. |
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| 0000363 | 1 | 1001 | 339036 | 15/06/2021 | 1º | 18/06/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00089307062404 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. |
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| 0000364 | 1 | 1001 | 339039 | 15/06/2021 | 11º | 18/06/2021 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 7.380,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014945 ANEXA. |
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| 0000365 | 1 | 1001 | 339039 | 15/06/2021 | 12º | 18/06/2021 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA. |
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| 0000366 | 1 | 1001 | 339039 | 17/06/2021 | 13º | 18/06/2021 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO A SELEÇÃO A ORGANIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº52 ANEXA. |
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| 0000367 | 1 | 1001 | 339039 | 17/06/2021 | 14º | 21/06/2021 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.473,13 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. |
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| 0000368 | 1 | 1001 | 339036 | 17/06/2021 | 2º | 18/06/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO. |
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| 0000370 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 15º | 18/06/2021 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 177 ANEXA. |
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| 0000371 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 16º | 18/06/2021 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº027 ANEXA. |
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| 0000373 | 1 | 1001 | 339036 | 18/06/2021 | 3º | 18/06/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1757 ANEXA. |
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| 0000374 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 17º | 18/06/2021 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.490,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº652 ANEXA. |
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| 0000376 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 18º | 18/06/2021 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.798,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº452 ANEXA. |
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| 0000377 | 1 | 1001 | 339036 | 18/06/2021 | 4º | 18/06/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00002460296410 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760 ANEXA. |
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| 0000378 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 19º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 4.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. |
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| 0000379 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 20º | 21/06/2021 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.210,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242 ANEXA. |
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| 0000380 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 21º | 21/06/2021 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4243 ANEXA. |
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| 0000381 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 22º | 21/06/2021 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 280,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 ANEXA. |
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| 0000382 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 23º | 18/06/2021 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000388 | 1 | 1001 | 339039 | 18/06/2021 | 24º | 18/06/2021 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 94,05 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000390 | 1 | 1001 | 339036 | 21/06/2021 | 5º | 21/06/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1769 ANEXA. |
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| 0000391 | 1 | 1001 | 339036 | 21/06/2021 | 6º | 21/06/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1765 ANEXA. |
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| 0000392 | 1 | 1001 | 339039 | 21/06/2021 | 25º | 21/06/2021 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 41,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000393 | 1 | 1001 | 339039 | 22/06/2021 | 26º | 23/06/2021 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA. |
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| 0000394 | 1 | 1001 | 339030 | 23/06/2021 | 1º | 24/06/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.996,06 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1522 ANEXA. |
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| 0000395 | 1 | 1001 | 339030 | 23/06/2021 | 2º | 24/06/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.947,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº140 ANEXA. |
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| 0000396 | 1 | 1001 | 339030 | 23/06/2021 | 3º | 28/06/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.885,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26465390000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº760 ANEXA. |
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| 0000397 | 1 | 1001 | 339039 | 23/06/2021 | 27º | 23/06/2021 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000398 | 1 | 1001 | 339039 | 24/06/2021 | 28º | 24/06/2021 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000403 | 1 | 1001 | 339039 | 25/06/2021 | 29º | 25/06/2021 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 49,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000404 | 1 | 1001 | 339030 | 28/06/2021 | 4º | 28/06/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.112,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4334 ANEXA. |
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| 0000405 | 1 | 1001 | 339030 | 28/06/2021 | 5º | 28/06/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.733,30 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4335 ANEXA. |
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| 0000406 | 1 | 1001 | 339039 | 28/06/2021 | 30º | 28/06/2021 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 31,35 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000407 | 1 | 1001 | 339039 | 30/06/2021 | 31º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 1.750,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 ANEXA. |
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| 0000408 | 1 | 1001 | 339039 | 30/06/2021 | 32º | 30/06/2021 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 90,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| Total | R$ 78.341,99 | |||||||||
#0000352
R$ 1.750,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 ANEXA.
#0000353
R$ 88,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/06/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº009/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000354
R$ 176,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.01/06/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DE LICITAÇÃO Nº Nº009/2021, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000355
R$ 31,35
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.01/06/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000356
R$ 135,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.
#0000357
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº391 ANEXA.
#0000358
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.09/06/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN ÀS 11H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº055 ANEXA.
#0000359
R$ 480,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.07/06/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS Nº Nº010/2021, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000360
R$ 240,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.07/06/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS Nº Nº010/2021, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000361
R$ 20,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.07/06/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000362
R$ 7.778,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1364 ANEXA.
#0000363
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00089307062404
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.
#0000364
R$ 7.380,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014945 ANEXA.
#0000365
R$ 350,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA.
#0000366
R$ 2.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM SITES DA INTERNET COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO A SELEÇÃO A ORGANIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº52 ANEXA.
#0000367
R$ 1.473,13
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.
#0000368
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000370
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 177 ANEXA.
#0000371
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº027 ANEXA.
#0000373
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1757 ANEXA.
#0000374
R$ 2.490,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº652 ANEXA.
#0000376
R$ 3.798,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº452 ANEXA.
#0000377
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002460296410
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760 ANEXA.
#0000378
R$ 4.500,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA.
#0000379
R$ 1.210,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242 ANEXA.
#0000380
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4243 ANEXA.
#0000381
R$ 280,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 ANEXA.
#0000382
R$ 250,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000388
R$ 94,05
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.18/06/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000390
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1769 ANEXA.
#0000391
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1765 ANEXA.
#0000392
R$ 41,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.21/06/2021
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000393
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.23/06/2021
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
#0000394
R$ 3.996,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.24/06/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1522 ANEXA.
#0000395
R$ 1.947,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.24/06/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº140 ANEXA.
#0000396
R$ 3.885,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26465390000169
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.28/06/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº760 ANEXA.
#0000397
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.23/06/2021
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000398
R$ 20,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.24/06/2021
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000403
R$ 49,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.25/06/2021
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS PELA MANUTENÇÃO DA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000404
R$ 4.112,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.28/06/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4334 ANEXA.
#0000405
R$ 4.733,30
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.28/06/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4335 ANEXA.
#0000406
R$ 31,35
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.28/06/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000407
R$ 1.750,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 ANEXA.
#0000408
R$ 90,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.30/06/2021
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).