Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2021

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
65
Em Conformidade
24
Quebras
36
Aguardando
5
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000409 1 1001 339039 01/07/2021 1º 22/07/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT, REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº28 ANEXA.
0000410 1 1001 339039 01/07/2021 2º 02/07/2021 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E GRAVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº92 ANEXA.
0000411 1 1001 339039 02/07/2021 3º 02/07/2021 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000412 1 1001 339030 06/07/2021 1º 06/07/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 90,00
Credor (CPF/CNPJ): 01399945000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº10982 ANEXA.
0000413 1 1001 339030 06/07/2021 2º 06/07/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 20213219000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº418 ANEXA.
0000414 1 1001 339039 06/07/2021 4º 06/07/2021 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000415 1 1001 339039 07/07/2021 5º 16/07/2021 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 145,91
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.
0000416 1 1001 339039 07/07/2021 6º 08/07/2021 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº394 ANEXA.
0000417 1 1001 339039 07/07/2021 7º 08/07/2021 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN ÀS 11H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº058 ANEXA.
0000418 1 1001 339030 08/07/2021 3º 08/07/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.844,12
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7732 ANEXA.
0000419 1 1001 339039 08/07/2021 8º 08/07/2021 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, CONFECÇÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº226 ANEXA.
0000420 1 1001 339039 08/07/2021 9º 08/07/2021 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÇÃO, INSTALAÇÃO e IMPRESSÃO DE NOVO PAINEL PARA ENTREVISTAS PARA A TV DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº227 ANEXA.
0000421 1 1001 339039 08/07/2021 10º 08/07/2021 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000422 1 1001 339039 09/07/2021 11º 16/07/2021 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 97,56
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-3696 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000423 1 1001 339039 09/07/2021 12º 16/07/2021 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 82,65
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-2215 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000424 1 1001 339039 12/07/2021 13º 12/07/2021 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 320,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000425 1 1001 339039 12/07/2021 14º 12/07/2021 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000426 1 1001 339039 12/07/2021 15º 12/07/2021 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000427 1 1001 449052 12/07/2021 1º 13/07/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.040,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº381 ANEXA.
0000428 1 1001 339039 12/07/2021 16º 13/07/2021 12º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA E IMPRESSORAS ECOTANK PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5160 ANEXA.
0000429 1 1001 339030 13/07/2021 4º 13/07/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 167,00
Credor (CPF/CNPJ): 01399945000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº10991 ANEXA.
0000430 1 1001 339039 13/07/2021 17º 13/07/2021 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000431 1 1001 339036 15/07/2021 1º 20/07/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00089307062404
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021.
0000433 1 1001 339039 15/07/2021 18º 20/07/2021 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 180 ANEXA.
0000434 1 1001 339039 15/07/2021 19º 20/07/2021 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº032 ANEXA.
0000436 1 1001 339039 15/07/2021 20º 20/07/2021 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 ANEXA.
0000437 1 1001 339039 15/07/2021 21º 20/07/2021 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 7.380,00
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015121 ANEXA.
0000438 1 1001 339039 16/07/2021 22º 19/07/2021 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.910,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS DOS VEÍCULOS: PLACA MNB 6431, PLACA QSM 6809 E PLACA QSM 6839 E MOTO:PLACA QSF: 1079 PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAFISCAL Nº32 ANEXA.
0000439 1 1001 339039 19/07/2021 23º 20/07/2021 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.490,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº658 ANEXA.
0000440 1 1001 339039 19/07/2021 24º 20/07/2021 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA.
0000441 1 1001 339039 19/07/2021 25º 20/07/2021 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.798,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº471 ANEXA.
0000442 1 1001 339039 19/07/2021 26º 19/07/2021 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000443 1 1001 339036 20/07/2021 2º 20/07/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
0000444 1 1001 339030 20/07/2021 5º 20/07/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.740,50
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4390 ANEXA.
0000445 1 1001 339030 20/07/2021 6º 20/07/2021 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.907,40
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4389 ANEXA.
0000446 1 1001 339039 20/07/2021 27º 20/07/2021 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 918,72
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.
0000447 1 1001 339036 20/07/2021 3º 20/07/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº2015 ANEXA.
0000448 1 1001 339039 20/07/2021 28º 20/07/2021 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4323 ANEXA.
0000449 1 1001 339039 20/07/2021 29º 20/07/2021 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4324 ANEXA.
0000452 1 1001 339036 20/07/2021 4º 20/07/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002460296410
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021 ANEXA.
0000453 1 1001 339036 20/07/2021 5º 21/07/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2023 ANEXA.
0000454 1 1001 339030 20/07/2021 7º 20/07/2021 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.814,99
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1545 ANEXA.
0000455 1 1001 339030 20/07/2021 8º 21/07/2021 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.600,50
Credor (CPF/CNPJ): 26465390000169
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº763 ANEXA.
0000456 1 1001 339039 20/07/2021 30º 20/07/2021 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE JULHO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000462 1 1001 339039 20/07/2021 31º 20/07/2021 30º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 146,30
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000463 1 1001 339039 21/07/2021 32º 22/07/2021 32º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 17328301000141
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE JUNHO/2021, NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº1339 ANEXA.
0000464 1 1001 339036 21/07/2021 6º 21/07/2021 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2035 ANEXA.
0000465 1 1001 339039 21/07/2021 33º 21/07/2021 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092 ANEXA.
0000466 1 1001 339039 21/07/2021 34º 21/07/2021 32º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000467 1 1001 339039 21/07/2021 35º 21/07/2021 33º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 176,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO NO DIÁRIO OFICIAL: ATO REVOGATÓRIO Nº012/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Total R$ 81.456,85
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#0000409
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/07/2021 Ord: 1º Pag: 22/07/2021
R$ 2.000,00
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT, REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº28 ANEXA.
#0000410
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 01/07/2021 Ord: 2º Pag: 02/07/2021
R$ 1.100,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E GRAVAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº92 ANEXA.
#0000411
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 02/07/2021 Ord: 3º Pag: 02/07/2021
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.02/07/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000412
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2021 Ord: 1º Pag: 06/07/2021
R$ 90,00
Credor (Doc)01399945000190
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº10982 ANEXA.
#0000413
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2021 Ord: 2º Pag: 06/07/2021
R$ 1.320,00
Credor (Doc)20213219000186
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/07/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº418 ANEXA.
#0000414
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 06/07/2021 Ord: 4º Pag: 06/07/2021
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/07/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000415
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 07/07/2021 Ord: 5º Pag: 16/07/2021
R$ 145,91
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/07/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.
#0000416
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 07/07/2021 Ord: 6º Pag: 08/07/2021
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.08/07/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº394 ANEXA.
#0000417
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 07/07/2021 Ord: 7º Pag: 08/07/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.08/07/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN ÀS 11H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº058 ANEXA.
#0000418
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/07/2021 Ord: 3º Pag: 08/07/2021
R$ 4.844,12
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/07/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7732 ANEXA.
#0000419
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 08/07/2021 Ord: 8º Pag: 08/07/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.08/07/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, CONFECÇÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº226 ANEXA.
#0000420
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 08/07/2021 Ord: 9º Pag: 08/07/2021
R$ 1.700,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.08/07/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÇÃO, INSTALAÇÃO e IMPRESSÃO DE NOVO PAINEL PARA ENTREVISTAS PARA A TV DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº227 ANEXA.
#0000421
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 08/07/2021 Ord: 10º Pag: 08/07/2021
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.08/07/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000422
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/07/2021 Ord: 11º Pag: 16/07/2021
R$ 97,56
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.16/07/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-3696 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000423
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/07/2021 Ord: 12º Pag: 16/07/2021
R$ 82,65
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.16/07/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-2215 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000424
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 12/07/2021 Ord: 13º Pag: 12/07/2021
R$ 320,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.12/07/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000425
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 12/07/2021 Ord: 14º Pag: 12/07/2021
R$ 160,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.12/07/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000426
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 12/07/2021 Ord: 15º Pag: 12/07/2021
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.12/07/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000427
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/07/2021 Ord: 1º Pag: 13/07/2021
R$ 1.040,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.13/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº381 ANEXA.
#0000428
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 12/07/2021 Ord: 16º Pag: 13/07/2021
R$ 2.150,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.13/07/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA E IMPRESSORAS ECOTANK PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5160 ANEXA.
#0000429
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2021 Ord: 4º Pag: 13/07/2021
R$ 167,00
Credor (Doc)01399945000190
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/07/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº10991 ANEXA.
#0000430
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 13/07/2021 Ord: 17º Pag: 13/07/2021
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.13/07/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000431
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/07/2021 Ord: 1º Pag: 20/07/2021
R$ 800,00
Credor (Doc)00089307062404
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021.
#0000433
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/07/2021 Ord: 18º Pag: 20/07/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 180 ANEXA.
#0000434
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/07/2021 Ord: 19º Pag: 20/07/2021
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº032 ANEXA.
#0000436
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/07/2021 Ord: 20º Pag: 20/07/2021
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 ANEXA.
#0000437
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/07/2021 Ord: 21º Pag: 20/07/2021
R$ 7.380,00
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015121 ANEXA.
#0000438
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/07/2021 Ord: 22º Pag: 19/07/2021
R$ 1.910,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/07/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS DOS VEÍCULOS: PLACA MNB 6431, PLACA QSM 6809 E PLACA QSM 6839 E MOTO:PLACA QSF: 1079 PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAFISCAL Nº32 ANEXA.
#0000439
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2021 Ord: 23º Pag: 20/07/2021
R$ 2.490,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº658 ANEXA.
#0000440
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2021 Ord: 24º Pag: 20/07/2021
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA.
#0000441
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2021 Ord: 25º Pag: 20/07/2021
R$ 3.798,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº471 ANEXA.
#0000442
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2021 Ord: 26º Pag: 19/07/2021
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.19/07/2021
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000443
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 2º Pag: 20/07/2021
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000444
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 5º Pag: 20/07/2021
R$ 5.740,50
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4390 ANEXA.
#0000445
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 6º Pag: 20/07/2021
R$ 4.907,40
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4389 ANEXA.
#0000446
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/07/2021 Ord: 27º Pag: 20/07/2021
R$ 918,72
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.
#0000447
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 3º Pag: 20/07/2021
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº2015 ANEXA.
#0000448
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/07/2021 Ord: 28º Pag: 20/07/2021
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4323 ANEXA.
#0000449
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/07/2021 Ord: 29º Pag: 20/07/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4324 ANEXA.
#0000452
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 4º Pag: 20/07/2021
R$ 1.400,00
Credor (Doc)00002460296410
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021 ANEXA.
#0000453
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 5º Pag: 21/07/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2023 ANEXA.
#0000454
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 7º Pag: 20/07/2021
R$ 3.814,99
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1545 ANEXA.
#0000455
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2021 Ord: 8º Pag: 21/07/2021
R$ 6.600,50
Credor (Doc)26465390000169
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº763 ANEXA.
#0000456
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/07/2021 Ord: 30º Pag: 20/07/2021
R$ 300,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE JULHO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000462
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/07/2021 Ord: 31º Pag: 20/07/2021
R$ 146,30
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.20/07/2021
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000463
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/07/2021 Ord: 32º Pag: 22/07/2021
R$ 800,00
Credor (Doc)17328301000141
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.22/07/2021
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB NO PERÍODO DE JUNHO/2021, NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NOTA FISCAL Nº1339 ANEXA.
#0000464
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/07/2021 Ord: 6º Pag: 21/07/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2035 ANEXA.
#0000465
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/07/2021 Ord: 33º Pag: 21/07/2021
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092 ANEXA.
#0000466
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/07/2021 Ord: 34º Pag: 21/07/2021
R$ 41,80
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000467
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/07/2021 Ord: 35º Pag: 21/07/2021
R$ 176,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.21/07/2021
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO NO DIÁRIO OFICIAL: ATO REVOGATÓRIO Nº012/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).