Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2021

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
52
Em Conformidade
20
Quebras
29
Aguardando
3
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000487 1 1001 339039 02/08/2021 1º 02/08/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000488 1 1001 339039 04/08/2021 2º 05/08/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº396 ANEXA.
0000489 1 1001 339039 04/08/2021 3º 05/08/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 34165441000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN ÀS 11H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº061 ANEXA.
0000490 1 1001 339030 05/08/2021 1º 20/08/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 289,30
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOOTA FISCAL Nº84955 ANEXA.
0000491 1 1001 339039 05/08/2021 4º 20/08/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 110,00
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº23029 ANEXA.
0000492 1 1001 339039 05/08/2021 5º 10/08/2021 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 171,21
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.
0000493 1 1001 339036 06/08/2021 1º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 6.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00071479635472
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO CONTRA O COVID 19, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E ÁREAS EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2197 ANEXA.
0000494 1 1001 339039 10/08/2021 6º 10/08/2021 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 82,53
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-2215 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000495 1 1001 339039 10/08/2021 7º 10/08/2021 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 97,44
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-3696 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000496 1 1001 339036 16/08/2021 2º 18/08/2021 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00089307062404
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.
0000497 1 1001 339039 16/08/2021 8º 18/08/2021 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 7.380,00
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015315 ANEXA.
0000498 1 1001 339039 17/08/2021 9º 20/08/2021 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 ANEXA.
0000500 1 1001 339039 17/08/2021 10º 18/08/2021 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 183 ANEXA.
0000501 1 1001 339039 17/08/2021 11º 18/08/2021 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº038 ANEXA.
0000503 1 1001 339039 18/08/2021 12º 23/08/2021 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.810,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TODO MATERIAL DE SOM DO PLENÁRIO, QUE INCLUI OS 19 MICROFONES, DEIXANDO TODO O MATERIAL EM PERFEITA CONDIÇÕES PARA VOLTA DAS SESSÕES ORDINÁRIA PRESENCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº96 ANEXA.
0000504 1 1001 339039 18/08/2021 13º 18/08/2021 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA.
0000505 1 1001 339039 18/08/2021 14º 20/08/2021 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.439,73
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.
0000506 1 1001 449052 18/08/2021 1º 18/08/2021 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 360,00
Credor (CPF/CNPJ): 24280828000370
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS SEM CONTATO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7608 ANEXA.
0000507 1 1001 339039 18/08/2021 15º 19/08/2021 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.735,00
Credor (CPF/CNPJ): 35492798000110
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE : REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA DE OLEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10
0000508 1 1001 339039 18/08/2021 16º 18/08/2021 11º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 73,15
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000509 1 1001 339039 19/08/2021 17º 19/08/2021 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.490,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº6664 ANEXA.
0000510 1 1001 339039 19/08/2021 18º 20/08/2021 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 4410 ANEXA.
0000511 1 1001 339039 19/08/2021 19º 20/08/2021 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4411 ANEXA.
0000512 1 1001 339036 19/08/2021 3º 20/08/2021 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
0000513 1 1001 339039 19/08/2021 20º 20/08/2021 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.798,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº492 ANEXA.
0000514 1 1001 339039 19/08/2021 21º 19/08/2021 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000515 1 1001 339036 20/08/2021 4º 24/08/2021 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002460296410
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2315 ANEXA.
0000517 1 1001 339039 20/08/2021 22º 23/08/2021 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161 ANEXA.
0000518 1 1001 339036 20/08/2021 5º 23/08/2021 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007400123475
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº2317 ANEXA.
0000519 1 1001 339036 20/08/2021 6º 23/08/2021 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008796298430
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2321 ANEXA.
0000520 1 1001 339039 20/08/2021 23º 20/08/2021 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 290,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000526 1 1001 339039 20/08/2021 24º 20/08/2021 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 62,70
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000527 1 1001 339036 23/08/2021 7º 24/08/2021 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011965742432
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2325 ANEXA.
0000529 1 1001 339036 23/08/2021 8º 24/08/2021 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00042777384860
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2327 ANEXA.
0000530 1 1001 339030 23/08/2021 2º 24/08/2021 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.139,55
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4424 ANEXA.
0000531 1 1001 339030 23/08/2021 3º 24/08/2021 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.162,40
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4425 ANEXA.
0000532 1 1001 339039 23/08/2021 25º 23/08/2021 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000533 1 1001 339039 24/08/2021 26º 24/08/2021 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000534 1 1001 339030 25/08/2021 4º 26/08/2021 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.679,99
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7803 ANEXA.
0000535 1 1001 339030 25/08/2021 5º 26/08/2021 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.530,83
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7805 ANEXA.
0000536 1 1001 339030 25/08/2021 6º 26/08/2021 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.264,40
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS E OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº203 ANEXA.
0000537 1 1001 339039 25/08/2021 27º 25/08/2021 27º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 49,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000538 1 1001 339030 26/08/2021 7º 26/08/2021 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.498,75
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1577 ANEXA.
0000539 1 1001 339030 26/08/2021 8º 26/08/2021 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.954,04
Credor (CPF/CNPJ): 26465390000169
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº769 ANEXA.
0000544 1 1001 339039 26/08/2021 28º 26/08/2021 28º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 52,25
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000545 1 1001 339039 27/08/2021 29º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 33911435000147
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT, REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº29 ANEXA.
0000546 1 1001 339039 30/08/2021 30º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.750,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº236 ANEXA.
0000547 1 1001 339039 30/08/2021 31º 31/08/2021 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01,042/2021 E NOTAFISCAL Nº017 ANEXAS.
0000548 1 1001 339039 30/08/2021 32º 30/08/2021 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 144,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1034430 ANEXA.
0000549 1 1001 339039 30/08/2021 33º 30/08/2021 30º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 72,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1034431 ANEXA.
Total R$ 87.670,32
Mostrando 1 – 50 de 52 registros · Subtotal: R$ 87.670,32
1 2 Próxima ›
#0000487
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/08/2021 Ord: 1º Pag: 02/08/2021
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/08/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000488
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/08/2021 Ord: 2º Pag: 05/08/2021
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/08/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO: A VOZ DA CÂMARA LEVADO AO AR PELA RÁDIO MORADA DO SOL,105.9 FM, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº396 ANEXA.
#0000489
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/08/2021 Ord: 3º Pag: 05/08/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)34165441000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/08/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORÁRIO NA GRADE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105.9 FM, PATOS/PB, PARA INSERÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL DE PATOS/PB, DENOMINADO: A VOZ DA CAMARA, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H:00MIN ÀS 11H:00MIN., NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº061 ANEXA.
#0000490
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/08/2021 Ord: 1º Pag: 20/08/2021
R$ 289,30
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOOTA FISCAL Nº84955 ANEXA.
#0000491
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/08/2021 Ord: 4º Pag: 20/08/2021
R$ 110,00
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº23029 ANEXA.
#0000492
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 05/08/2021 Ord: 5º Pag: 10/08/2021
R$ 171,21
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.10/08/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.
#0000493
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 06/08/2021 Ord: 1º
R$ 6.300,00
Credor (Doc)00071479635472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO CONTRA O COVID 19, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E ÁREAS EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2197 ANEXA.
#0000494
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/08/2021 Ord: 6º Pag: 10/08/2021
R$ 82,53
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/08/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-2215 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000495
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/08/2021 Ord: 7º Pag: 10/08/2021
R$ 97,44
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/08/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 TELEFONE FIXO (83) 3421-3696 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000496
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/08/2021 Ord: 2º Pag: 18/08/2021
R$ 800,00
Credor (Doc)00089307062404
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/08/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA CONFECÇÃO DE EMPENHOS DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.
#0000497
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/08/2021 Ord: 8º Pag: 18/08/2021
R$ 7.380,00
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.18/08/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA ALMOXARIFADO, SISTEMA DE FROTA, SISTEMA DE PROTOCOLO E SISTEMA PATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015315 ANEXA.
#0000498
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/08/2021 Ord: 9º Pag: 20/08/2021
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 ANEXA.
#0000500
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/08/2021 Ord: 10º Pag: 18/08/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.18/08/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF,DCTF E RAIS CONFORME NFNº 183 ANEXA.
#0000501
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/08/2021 Ord: 11º Pag: 18/08/2021
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.18/08/2021
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DOS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTAFISCAL Nº038 ANEXA.
#0000503
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/08/2021 Ord: 12º Pag: 23/08/2021
R$ 1.810,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.23/08/2021
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TODO MATERIAL DE SOM DO PLENÁRIO, QUE INCLUI OS 19 MICROFONES, DEIXANDO TODO O MATERIAL EM PERFEITA CONDIÇÕES PARA VOLTA DAS SESSÕES ORDINÁRIA PRESENCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº96 ANEXA.
#0000504
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/08/2021 Ord: 13º Pag: 18/08/2021
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/08/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, LOCAÇÃO DE LINK SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PARA ENTRADAS AO VIVO E CINEGRAFISTA DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÕES EXTERNAS PARA TV CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA.
#0000505
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/08/2021 Ord: 14º Pag: 20/08/2021
R$ 1.439,73
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.
#0000506
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/08/2021 Ord: 1º Pag: 18/08/2021
R$ 360,00
Credor (Doc)24280828000370
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/08/2021
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS SEM CONTATO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº7608 ANEXA.
#0000507
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/08/2021 Ord: 15º Pag: 19/08/2021
R$ 1.735,00
Credor (Doc)35492798000110
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.19/08/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE : REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA DE OLEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10
#0000508
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/08/2021 Ord: 16º Pag: 18/08/2021
R$ 73,15
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.18/08/2021
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000509
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/08/2021 Ord: 17º Pag: 19/08/2021
R$ 2.490,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/08/2021
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº6664 ANEXA.
#0000510
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/08/2021 Ord: 18º Pag: 20/08/2021
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 4410 ANEXA.
#0000511
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/08/2021 Ord: 19º Pag: 20/08/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº4411 ANEXA.
#0000512
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/08/2021 Ord: 3º Pag: 20/08/2021
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000513
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/08/2021 Ord: 20º Pag: 20/08/2021
R$ 3.798,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº492 ANEXA.
#0000514
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/08/2021 Ord: 21º Pag: 19/08/2021
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.19/08/2021
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000515
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/08/2021 Ord: 4º Pag: 24/08/2021
R$ 1.400,00
Credor (Doc)00002460296410
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.24/08/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, PANFLETOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2315 ANEXA.
#0000517
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/08/2021 Ord: 22º Pag: 23/08/2021
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.23/08/2021
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO A INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161 ANEXA.
#0000518
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/08/2021 Ord: 5º Pag: 23/08/2021
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00007400123475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.23/08/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº2317 ANEXA.
#0000519
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/08/2021 Ord: 6º Pag: 23/08/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00008796298430
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.23/08/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GESTÃO DOCUMENTAL/PROCESSUAL, DIGITAR, ORGANIZAR, CONFERIR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU BENS PATRIMONIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊSDE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº2321 ANEXA.
#0000520
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/08/2021 Ord: 23º Pag: 20/08/2021
R$ 290,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000526
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/08/2021 Ord: 24º Pag: 20/08/2021
R$ 62,70
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/08/2021
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000527
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/08/2021 Ord: 7º Pag: 24/08/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00011965742432
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.24/08/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2325 ANEXA.
#0000529
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/08/2021 Ord: 8º Pag: 24/08/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00042777384860
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.24/08/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2327 ANEXA.
#0000530
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/08/2021 Ord: 2º Pag: 24/08/2021
R$ 5.139,55
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.24/08/2021
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4424 ANEXA.
#0000531
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/08/2021 Ord: 3º Pag: 24/08/2021
R$ 5.162,40
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.24/08/2021
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº4425 ANEXA.
#0000532
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/08/2021 Ord: 25º Pag: 23/08/2021
R$ 41,80
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.23/08/2021
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000533
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/08/2021 Ord: 26º Pag: 24/08/2021
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.24/08/2021
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000534
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/08/2021 Ord: 4º Pag: 26/08/2021
R$ 3.679,99
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.26/08/2021
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7803 ANEXA.
#0000535
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/08/2021 Ord: 5º Pag: 26/08/2021
R$ 3.530,83
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.26/08/2021
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7805 ANEXA.
#0000536
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/08/2021 Ord: 6º Pag: 26/08/2021
R$ 3.264,40
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.26/08/2021
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS E OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº203 ANEXA.
#0000537
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/08/2021 Ord: 27º Pag: 25/08/2021
R$ 49,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.25/08/2021
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000538
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/08/2021 Ord: 7º Pag: 26/08/2021
R$ 3.498,75
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.26/08/2021
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº1577 ANEXA.
#0000539
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/08/2021 Ord: 8º Pag: 26/08/2021
R$ 3.954,04
Credor (Doc)26465390000169
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.26/08/2021
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº769 ANEXA.
#0000544
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/08/2021 Ord: 28º Pag: 26/08/2021
R$ 52,25
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.26/08/2021
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000545
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 27/08/2021 Ord: 29º
R$ 2.000,00
Credor (Doc)33911435000147
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT, REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº29 ANEXA.
#0000546
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 30/08/2021 Ord: 30º
R$ 1.750,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2020, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº236 ANEXA.
#0000547
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 30/08/2021 Ord: 31º Pag: 31/08/2021
R$ 3.000,00
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.31/08/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01,042/2021 E NOTAFISCAL Nº017 ANEXAS.
#0000548
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 30/08/2021 Ord: 32º Pag: 30/08/2021
R$ 144,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.30/08/2021
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1034430 ANEXA.
#0000549
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 30/08/2021 Ord: 33º Pag: 30/08/2021
R$ 72,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.30/08/2021
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº1034431 ANEXA.
Mostrando 1 – 50 de 52
1 2 ›
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).