Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
51
Em Conformidade
31
Quebras
20
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000667 | 1 | 500 | 339039 | 03/10/2022 | 1º | 05/10/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02491558000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº470010 00F ANEXO. |
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| 0000668 | 1 | 500 | 339030 | 04/10/2022 | 1º | 05/10/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.074,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº5164 ANEXA. |
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| 0000669 | 1 | 500 | 339039 | 05/10/2022 | 2º | 05/10/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 22,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000670 | 1 | 500 | 339039 | 06/10/2022 | 3º | 06/10/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 165,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
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| 0000671 | 1 | 500 | 339039 | 06/10/2022 | 4º | 06/10/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 176,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
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| 0000672 | 1 | 500 | 339039 | 06/10/2022 | 5º | 07/10/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 280,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/08/2022 A 30/09/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1795 ANEXA. |
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| 0000674 | 1 | 500 | 339039 | 06/10/2022 | 6º | 07/10/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REDE FAST PARA GIGABIT, PARA DAR SUPOR AO NOVO SISTEMA DO TELÃO E DOS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE WIFI NO PLENÁRIO PARA OS TABLETS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº15 ANEXA. |
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| 0000675 | 1 | 500 | 339039 | 06/10/2022 | 7º | 06/10/2022 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 33,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000676 | 1 | 500 | 339039 | 07/10/2022 | 8º | 07/10/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 33,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000677 | 1 | 500 | 339039 | 07/10/2022 | 9º | 07/10/2022 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 192,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :AVISO DE JULGAMENTO Nº012/2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
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| 0000678 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2022 | 10º | 11/10/2022 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0017 ANEXA. |
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| 0000680 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2022 | 11º | 11/10/2022 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE IMP. DE INFORMATIVOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO LEGISLATIVO COM 16 PÁGINAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 ANEXA. |
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| 0000681 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2022 | 12º | 21/10/2022 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 99,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000682 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2022 | 13º | 21/10/2022 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 86,07 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000684 | 1 | 500 | 339039 | 11/10/2022 | 14º | 11/10/2022 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000685 | 1 | 500 | 449051 | 13/10/2022 | 1º | 13/10/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74.235,69 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17589700000166 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO-ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº01,038/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº00001/2022 E NOTA FISCAL Nº39 ANEXOS. |
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| 0000686 | 1 | 500 | 339039 | 13/10/2022 | 15º | 13/10/2022 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 248,25 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34028316274823 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, |
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| 0000687 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2022 | 16º | 21/10/2022 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº171 ANEXA. |
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| 0000689 | 1 | 500 | 339039 | 18/10/2022 | 17º | 21/10/2022 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.540,71 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
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| 0000690 | 1 | 500 | 339039 | 18/10/2022 | 18º | 20/10/2022 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº023 ANEXA. |
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| 0000691 | 1 | 500 | 339039 | 18/10/2022 | 19º | 18/10/2022 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº053 ANEXA. |
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| 0000692 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 20º | 20/10/2022 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.212,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46326263000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA. |
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| 0000693 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 21º | 20/10/2022 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.212,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. |
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| 0000694 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 22º | 20/10/2022 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.212,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. |
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| 0000695 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 23º | 20/10/2022 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº030 ANEXA. |
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| 0000697 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 24º | 20/10/2022 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0067 ANEXA. |
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| 0000700 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 25º | 20/10/2022 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA. |
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| 0000701 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 26º | 20/10/2022 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº033 ANEXA. |
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| 0000702 | 1 | 500 | 339039 | 19/10/2022 | 27º | 20/10/2022 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº021 ANEXA. |
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| 0000703 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2022 | 28º | 20/10/2022 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUT/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00066 ANEXA. |
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| 0000704 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2022 | 29º | 20/10/2022 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA. |
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| 0000706 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2022 | 30º | 21/10/2022 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº096 ANEXA. |
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| 0000707 | 1 | 500 | 339030 | 20/10/2022 | 2º | 20/10/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.220,30 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº682 ANEXA. |
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| 0000708 | 1 | 500 | 339030 | 20/10/2022 | 3º | 20/10/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.214,10 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº683 ANEXA. |
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| 0000714 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2022 | 31º | 20/10/2022 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000715 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2022 | 32º | 20/10/2022 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 128,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :AVISO DE SUSPENSÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1056985 ANEXA. |
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| 0000716 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2022 | 33º | 20/10/2022 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 187,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000717 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2022 | 34º | 21/10/2022 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.212,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº11 ANEXA. |
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| 0000718 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2022 | 35º | 21/10/2022 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.850,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 47783754000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO NOVO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0001 ANEXA. |
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| 0000719 | 1 | 500 | 339030 | 21/10/2022 | 4º | 21/10/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.719,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5475 ANEXA. |
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| 0000720 | 1 | 500 | 339030 | 21/10/2022 | 5º | 26/10/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.802,86 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41144940000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº9335 ANEXA. |
||||||||||
| 0000721 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2022 | 36º | 21/10/2022 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 66,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
||||||||||
| 0000722 | 1 | 500 | 339039 | 25/10/2022 | 37º | 28/10/2022 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.590,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº441 ANEXA. |
||||||||||
| 0000723 | 1 | 500 | 339039 | 25/10/2022 | 38º | 25/10/2022 | 37º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 55,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
||||||||||
| 0000724 | 1 | 500 | 339030 | 26/10/2022 | 6º | 26/10/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.801,10 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: FIAT MOBI LIKE PLACA RPBOD83, FIAT MOBI LIKE PLACA RPB1A86, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8444 ANEXA. |
||||||||||
| 0000725 | 1 | 500 | 339039 | 26/10/2022 | 39º | 26/10/2022 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
||||||||||
| 0000730 | 1 | 500 | 339039 | 27/10/2022 | 40º | 28/10/2022 | 40º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA. |
||||||||||
| 0000736 | 1 | 500 | 339039 | 28/10/2022 | 41º | 28/10/2022 | 41º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 192,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1057398 ANEXA. |
||||||||||
| 0000737 | 1 | 500 | 339039 | 28/10/2022 | 42º | 28/10/2022 | 42º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 180,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1057399 ANEXA. |
||||||||||
| 0000738 | 1 | 500 | 339039 | 28/10/2022 | 43º | 28/10/2022 | 43º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 44,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
||||||||||
| Total | R$ 163.455,23 | |||||||||
#0000667
R$ 3.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02491558000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/10/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº470010 00F ANEXO.
#0000668
R$ 7.074,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/10/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº5164 ANEXA.
#0000669
R$ 22,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/10/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000670
R$ 165,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.06/10/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
#0000671
R$ 176,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/10/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
#0000672
R$ 280,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.07/10/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/08/2022 A 30/09/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1795 ANEXA.
#0000674
R$ 3.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.07/10/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REDE FAST PARA GIGABIT, PARA DAR SUPOR AO NOVO SISTEMA DO TELÃO E DOS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE WIFI NO PLENÁRIO PARA OS TABLETS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº15 ANEXA.
#0000675
R$ 33,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.06/10/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000676
R$ 33,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.07/10/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000677
R$ 192,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.07/10/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :AVISO DE JULGAMENTO Nº012/2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
#0000678
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.11/10/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0017 ANEXA.
#0000680
R$ 3.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.11/10/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE IMP. DE INFORMATIVOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO LEGISLATIVO COM 16 PÁGINAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 ANEXA.
#0000681
R$ 99,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000682
R$ 86,07
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000684
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.11/10/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000685
R$ 74.235,69
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17589700000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.13/10/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO-ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº01,038/2022 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº00001/2022 E NOTA FISCAL Nº39 ANEXOS.
#0000686
R$ 248,25
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34028316274823
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.13/10/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,
#0000687
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº171 ANEXA.
#0000689
R$ 1.540,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000690
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº023 ANEXA.
#0000691
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.18/10/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº053 ANEXA.
#0000692
R$ 1.212,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46326263000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000693
R$ 1.212,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45793719000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA.
#0000694
R$ 1.212,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
#0000695
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº030 ANEXA.
#0000697
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0067 ANEXA.
#0000700
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA.
#0000701
R$ 1.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº033 ANEXA.
#0000702
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº021 ANEXA.
#0000703
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUT/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00066 ANEXA.
#0000704
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
#0000706
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)42733017000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº096 ANEXA.
#0000707
R$ 10.220,30
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº682 ANEXA.
#0000708
R$ 5.214,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº683 ANEXA.
#0000714
R$ 300,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000715
R$ 128,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :AVISO DE SUSPENSÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1056985 ANEXA.
#0000716
R$ 187,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.20/10/2022
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000717
R$ 1.212,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41484483000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº11 ANEXA.
#0000718
R$ 5.850,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)47783754000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO NOVO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0001 ANEXA.
#0000719
R$ 2.719,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5475 ANEXA.
#0000720
R$ 3.802,86
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41144940000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.26/10/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº9335 ANEXA.
#0000721
R$ 66,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.21/10/2022
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000722
R$ 1.590,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.28/10/2022
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE OUT/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº441 ANEXA.
#0000723
R$ 55,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.25/10/2022
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000724
R$ 4.801,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.26/10/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: FIAT MOBI LIKE PLACA RPBOD83, FIAT MOBI LIKE PLACA RPB1A86, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8444 ANEXA.
#0000725
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.26/10/2022
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000730
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.28/10/2022
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA.
#0000736
R$ 192,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.28/10/2022
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1057398 ANEXA.
#0000737
R$ 180,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.28/10/2022
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1057399 ANEXA.
#0000738
R$ 44,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.28/10/2022
Ordem Pgto.43º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).