Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
63
Em Conformidade
25
Quebras
35
Aguardando
2
Estornos
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000042 1 500 339030 01/02/2022 1º 01/02/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.278,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4744 ANEXA.
0000043 1 500 339030 01/02/2022 2º 01/02/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.972,60
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4745 ANEXA.
0000044 1 500 339030 01/02/2022 3º 01/02/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.751,15
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4746 ANEXA.
0000045 1 500 339030 01/02/2022 4º 01/02/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.812,22
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4743 ANEXA.
0000046 1 500 339030 01/02/2022 5º 02/02/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.588,95
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8025 ANEXA.
0000047 1 500 339036 01/02/2022 1º 02/02/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005074591481
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.
0000048 1 500 339039 01/02/2022 1º 03/02/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 111,46
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000051 1 500 339039 01/02/2022 2º 01/02/2022 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000052 1 500 339039 02/02/2022 3º 02/02/2022 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000053 1 500 339030 03/02/2022 6º 03/02/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº385 ANEXA.
0000054 1 500 339030 03/02/2022 7º 03/02/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.307,00
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1723 ANEXA.
0000055 1 500 449052 03/02/2022 1º 03/02/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº413 ANEXA.
0000056 1 500 339039 03/02/2022 4º 03/02/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.450,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA.
0000057 1 500 339039 03/02/2022 5º 03/02/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000058 1 500 339039 08/02/2022 6º 08/02/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.490,00
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 27 SPLITS E 7 PISOS TETO, INSTALAÇÃO DE MATERIAL, RECARGA DE GÁS NOS SPLITS E TROCA DE 3 CAPACITORES DOS SPLITS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
0000059 1 500 339039 08/02/2022 7º 08/02/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.175,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DE CADEIRAS ESTOFADAS, CADEIRAS COURVIM, 310 METROS DE CARPETES E 225 CADEIRAS EM PLÁSTICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
0000061 1 500 339039 08/02/2022 8º 08/02/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000062 1 500 339039 08/02/2022 9º 10/02/2022 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 11400623000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº26 ANEXA.
0000060 1 500 339039 09/02/2022 10º 09/02/2022 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.680,00
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
0000063 1 500 339039 09/02/2022 11º 10/02/2022 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.850,00
Credor (CPF/CNPJ): 28578900000130
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES, LIMPEZA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DA NET E DOS ROTEADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NO AUDITÓRIO PARA AS SESSÕES NESTA CASA CASA LEGISALTIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000064 1 500 339039 09/02/2022 12º 09/02/2022 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000065 1 500 339039 10/02/2022 13º 11/02/2022 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 43693363000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CALHAS NOVAS, RETELHAMENTO, ENCANAÇÃO E RETIRADA DE CALHAS USADAS E ENTULHOS EM OBRAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
0000066 1 500 339039 10/02/2022 14º 10/02/2022 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000067 1 500 339039 14/02/2022 15º 14/02/2022 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.535,00
Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº130 ANEXA.
0000068 1 500 339030 14/02/2022 8º 16/02/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 405,42
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº86824 ANEXA.
0000069 1 500 339039 14/02/2022 16º 16/02/2022 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,00
Credor (CPF/CNPJ): 06054882000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº24476 ANEXA.
0000070 1 500 339039 14/02/2022 17º 14/02/2022 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000071 1 500 339039 15/02/2022 18º 16/02/2022 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
0000072 1 500 339039 15/02/2022 19º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ENTRADA, RECEPÇÃO E PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
0000074 1 500 339039 16/02/2022 20º 23/02/2022 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 190,39
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000075 1 500 339039 16/02/2022 21º 23/02/2022 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 221,04
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000076 1 500 339039 16/02/2022 22º 23/02/2022 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.222,05
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000077 1 500 339036 16/02/2022 2º 23/02/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.
0000078 1 500 339039 16/02/2022 23º 16/02/2022 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000079 1 500 339039 17/02/2022 24º 18/02/2022 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011.
0000080 1 500 339039 17/02/2022 25º 18/02/2022 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº038 ANEXA.
0000081 1 500 339039 17/02/2022 26º 18/02/2022 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº039 ANEXA.
0000082 1 500 339039 18/02/2022 27º 18/02/2022 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
0000084 1 500 339039 18/02/2022 28º 18/02/2022 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
0000086 1 500 339039 18/02/2022 29º 18/02/2022 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
0000087 1 500 339039 18/02/2022 30º 18/02/2022 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45061667000132
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
0000088 1 500 339039 18/02/2022 31º 18/02/2022 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
0000089 1 500 339039 18/02/2022 32º 18/02/2022 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
0000090 1 500 339039 18/02/2022 33º 18/02/2022 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
0000091 1 500 339039 18/02/2022 34º 18/02/2022 30º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.
0000092 1 500 339039 18/02/2022 35º 22/02/2022 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 32356815000102
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO:MESA DA REUNIÃO, BANHEIRO MASCULINO, BANHEIRO FEMININO E A BANCADA DA COZINHA E DO BALCÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº03 ANEXA.
0000099 1 500 339039 18/02/2022 36º 18/02/2022 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000100 1 500 449051 21/02/2022 1º 22/02/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 103.475,97
Credor (CPF/CNPJ): 17589700000166
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.052/2021 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
0000101 1 500 339039 21/02/2022 37º 22/02/2022 33º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIXAGEM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS E PÚBLICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
0000102 1 500 339039 21/02/2022 38º 22/02/2022 34º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.798,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE NOTA FISCAL Nº624 ANEXA.
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#0000042
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2022 Ord: 1º Pag: 01/02/2022
R$ 3.278,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4744 ANEXA.
#0000043
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2022 Ord: 2º Pag: 01/02/2022
R$ 2.972,60
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/02/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4745 ANEXA.
#0000044
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2022 Ord: 3º Pag: 01/02/2022
R$ 3.751,15
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.01/02/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4746 ANEXA.
#0000045
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2022 Ord: 4º Pag: 01/02/2022
R$ 5.812,22
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.01/02/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4743 ANEXA.
#0000046
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2022 Ord: 5º Pag: 02/02/2022
R$ 4.588,95
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.02/02/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8025 ANEXA.
#0000047
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2022 Ord: 1º Pag: 02/02/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00005074591481
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.
#0000048
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2022 Ord: 1º Pag: 03/02/2022
R$ 111,46
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000051
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 01/02/2022 Ord: 2º Pag: 01/02/2022
R$ 41,80
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000052
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 02/02/2022 Ord: 3º Pag: 02/02/2022
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.02/02/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000053
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2022 Ord: 6º Pag: 03/02/2022
R$ 3.800,00
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.03/02/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº385 ANEXA.
#0000054
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2022 Ord: 7º Pag: 03/02/2022
R$ 6.307,00
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.03/02/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1723 ANEXA.
#0000055
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2022 Ord: 1º Pag: 03/02/2022
R$ 1.300,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº413 ANEXA.
#0000056
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2022 Ord: 4º Pag: 03/02/2022
R$ 2.450,00
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.03/02/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº24 ANEXA.
#0000057
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2022 Ord: 5º Pag: 03/02/2022
R$ 41,80
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.03/02/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000058
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2022 Ord: 6º Pag: 08/02/2022
R$ 7.490,00
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.08/02/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 27 SPLITS E 7 PISOS TETO, INSTALAÇÃO DE MATERIAL, RECARGA DE GÁS NOS SPLITS E TROCA DE 3 CAPACITORES DOS SPLITS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
#0000059
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2022 Ord: 7º Pag: 08/02/2022
R$ 7.175,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.08/02/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DE CADEIRAS ESTOFADAS, CADEIRAS COURVIM, 310 METROS DE CARPETES E 225 CADEIRAS EM PLÁSTICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000061
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2022 Ord: 8º Pag: 08/02/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.08/02/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000062
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2022 Ord: 9º Pag: 10/02/2022
R$ 5.900,00
Credor (Doc)11400623000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº26 ANEXA.
#0000060
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/02/2022 Ord: 10º Pag: 09/02/2022
R$ 3.680,00
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.09/02/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
#0000063
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2022 Ord: 11º Pag: 10/02/2022
R$ 3.850,00
Credor (Doc)28578900000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES, LIMPEZA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DA NET E DOS ROTEADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NO AUDITÓRIO PARA AS SESSÕES NESTA CASA CASA LEGISALTIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000064
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/02/2022 Ord: 12º Pag: 09/02/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.09/02/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000065
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2022 Ord: 13º Pag: 11/02/2022
R$ 3.500,00
Credor (Doc)43693363000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.11/02/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CALHAS NOVAS, RETELHAMENTO, ENCANAÇÃO E RETIRADA DE CALHAS USADAS E ENTULHOS EM OBRAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000066
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/02/2022 Ord: 14º Pag: 10/02/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.10/02/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000067
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2022 Ord: 15º Pag: 14/02/2022
R$ 9.535,00
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.14/02/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº130 ANEXA.
#0000068
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2022 Ord: 8º Pag: 16/02/2022
R$ 405,42
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.16/02/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº86824 ANEXA.
#0000069
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/02/2022 Ord: 16º Pag: 16/02/2022
R$ 10,00
Credor (Doc)06054882000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.16/02/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº24476 ANEXA.
#0000070
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 14/02/2022 Ord: 17º Pag: 14/02/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.14/02/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000071
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/02/2022 Ord: 18º Pag: 16/02/2022
R$ 2.600,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.16/02/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
#0000072
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 15/02/2022 Ord: 19º
R$ 3.800,00
Credor (Doc)17524218000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ENTRADA, RECEPÇÃO E PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000074
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2022 Ord: 20º Pag: 23/02/2022
R$ 190,39
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.23/02/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000075
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2022 Ord: 21º Pag: 23/02/2022
R$ 221,04
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.23/02/2022
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000076
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2022 Ord: 22º Pag: 23/02/2022
R$ 1.222,05
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.23/02/2022
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000077
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/02/2022 Ord: 2º Pag: 23/02/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.23/02/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000078
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2022 Ord: 23º Pag: 16/02/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.16/02/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000079
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2022 Ord: 24º Pag: 18/02/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011.
#0000080
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2022 Ord: 25º Pag: 18/02/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº038 ANEXA.
#0000081
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2022 Ord: 26º Pag: 18/02/2022
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº039 ANEXA.
#0000082
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 27º Pag: 18/02/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
#0000084
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 28º Pag: 18/02/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
#0000086
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 29º Pag: 18/02/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
#0000087
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 30º Pag: 18/02/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45061667000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000088
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 31º Pag: 18/02/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000089
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 32º Pag: 18/02/2022
R$ 1.400,00
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000090
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 33º Pag: 18/02/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
#0000091
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 34º Pag: 18/02/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)42733017000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.
#0000092
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 35º Pag: 22/02/2022
R$ 2.700,00
Credor (Doc)32356815000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.22/02/2022
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO:MESA DA REUNIÃO, BANHEIRO MASCULINO, BANHEIRO FEMININO E A BANCADA DA COZINHA E DO BALCÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº03 ANEXA.
#0000099
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/02/2022 Ord: 36º Pag: 18/02/2022
R$ 300,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.18/02/2022
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000100
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2022 Ord: 1º Pag: 22/02/2022
R$ 103.475,97
Credor (Doc)17589700000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/02/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.052/2021 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
#0000101
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/02/2022 Ord: 37º Pag: 22/02/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.22/02/2022
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIXAGEM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS E PÚBLICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
#0000102
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/02/2022 Ord: 38º Pag: 22/02/2022
R$ 3.798,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.22/02/2022
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 DE NOTA FISCAL Nº624 ANEXA.
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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).