Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
67
Em Conformidade
25
Quebras
40
Aguardando
1
Estornos
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000120 1 500 339030 02/03/2022 1º 03/03/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.997,40
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4807 ANEXA.
0000121 1 500 339030 02/03/2022 2º 03/03/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.312,92
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4805 ANEXA.
0000122 1 500 339030 02/03/2022 3º 03/03/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.047,30
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4806 ANEXA.
0000124 1 500 339030 03/03/2022 4º 04/03/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.891,42
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8070 ANEXA.
0000125 1 500 339039 03/03/2022 1º 03/03/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000126 1 500 339039 04/03/2022 2º 04/03/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 28578900000130
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MONITORANDO DEFEITOS, IDENTIFICANDO CAUSAS E CORRIGINDO PROBLEMAS, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA E FORMATAÇÃO DE PCS E NOTEBOOKS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N?7004 ANEXA.
0000127 1 500 339030 04/03/2022 5º 04/03/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.996,00
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1737 ANEXA.
0000128 1 500 339030 04/03/2022 6º 04/03/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.621,00
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº405 ANEXA.
0000129 1 500 339039 04/03/2022 3º 04/03/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.950,00
Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº137 ANEXA.
0000130 1 500 339039 04/03/2022 4º 04/03/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.485,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SIMPLES E OXI SANITIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNB 6431 E PLACA QSM 6839 PLACA QSM 6809 E LAVAGEM SIMPLES DA MOTOCILECTA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000131 1 500 339039 04/03/2022 5º 04/03/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DOS SETORES DA CÂMARA E RESTAURAÇÃO DA VIDRAÇA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº21 ANEXA.
0000132 1 500 339039 04/03/2022 6º 04/03/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 102,34
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.
0000133 1 500 339039 04/03/2022 7º 04/03/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 73,15
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000134 1 500 339039 07/03/2022 8º 09/03/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 138,84
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000135 1 500 339039 07/03/2022 9º 07/03/2022 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 144,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº001/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000136 1 500 339039 07/03/2022 10º 07/03/2022 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 135,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº001/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000138 1 500 339039 07/03/2022 11º 09/03/2022 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.190,00
Credor (CPF/CNPJ): 18671712000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA TROCA DE TODO CABEAMENTO ESTRUTURAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS E COMPONENTES DANIFICADOS E DE UM GRAVADOR DE 16 CANAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000139 1 500 339039 07/03/2022 12º 07/03/2022 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000140 1 500 339039 09/03/2022 13º 09/03/2022 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000141 1 500 339039 10/03/2022 14º 16/03/2022 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 92,91
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000142 1 500 339039 10/03/2022 15º 16/03/2022 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 107,82
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000143 1 500 339039 10/03/2022 16º 11/03/2022 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0001 ANEXA.
0000144 1 500 339039 10/03/2022 17º 11/03/2022 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 30/01/2022 A 28/02/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1605 ANEXA.
0000145 1 500 339039 10/03/2022 18º 11/03/2022 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 28/02/2022 A 30/03/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1606 ANEXA.
0000146 1 500 339039 11/03/2022 19º 16/03/2022 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 44,03
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, ONDE ESTA FUNCIONANDO NESTE LOCAL POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.
0000147 1 500 339039 11/03/2022 20º 11/03/2022 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000148 1 500 339039 15/03/2022 21º — — LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000149 1 500 339030 15/03/2022 7º 16/03/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 133,82
Credor (CPF/CNPJ): 43523387000173
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2(DUAS) EXTENSÕES INTERNEE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº38 ANEXA.
0000150 1 500 339039 15/03/2022 22º 15/03/2022 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000152 1 500 339039 16/03/2022 23º 16/03/2022 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000153 1 500 339039 17/03/2022 24º 21/03/2022 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.117,63
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000154 1 500 339039 17/03/2022 25º 21/03/2022 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº052 ANEXA.
0000157 1 500 339039 17/03/2022 26º 18/03/2022 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0016 ANEXA.
0000158 1 500 339039 17/03/2022 27º 18/03/2022 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017.
0000159 1 500 339039 17/03/2022 28º 18/03/2022 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
0000160 1 500 449051 18/03/2022 1º 18/03/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 67.860,11
Credor (CPF/CNPJ): 17589700000166
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.052/2021 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA.
0000161 1 500 339039 18/03/2022 29º 18/03/2022 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45061667000132
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000162 1 500 339039 18/03/2022 30º 21/03/2022 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
0000163 1 500 339039 18/03/2022 31º 18/03/2022 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000165 1 500 339039 18/03/2022 32º 18/03/2022 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
0000166 1 500 339039 18/03/2022 33º 18/03/2022 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
0000167 1 500 339039 18/03/2022 34º 18/03/2022 30º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000168 1 500 339039 18/03/2022 35º 21/03/2022 34º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
0000169 1 500 339039 18/03/2022 36º 18/03/2022 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0129 ANEXA.
0000170 1 500 339039 18/03/2022 37º 18/03/2022 32º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0130 ANEXA.
0000171 1 500 339039 18/03/2022 38º 21/03/2022 37º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
0000172 1 500 339039 18/03/2022 39º 21/03/2022 38º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº019 ANEXA.
0000173 1 500 339039 18/03/2022 40º 21/03/2022 39º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.798,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 DE NOTA FISCAL Nº648 ANEXA.
0000174 1 500 339039 18/03/2022 41º 18/03/2022 33º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 444,05
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000180 1 500 339039 21/03/2022 42º 21/03/2022 41º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIXAGEM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS E PÚBLICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.
Total R$ 165.914,14
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#0000120
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2022 Ord: 1º Pag: 03/03/2022
R$ 5.997,40
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/03/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4807 ANEXA.
#0000121
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2022 Ord: 2º Pag: 03/03/2022
R$ 6.312,92
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/03/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4805 ANEXA.
#0000122
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2022 Ord: 3º Pag: 03/03/2022
R$ 4.047,30
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/03/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4806 ANEXA.
#0000124
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/03/2022 Ord: 4º Pag: 04/03/2022
R$ 5.891,42
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8070 ANEXA.
#0000125
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/03/2022 Ord: 1º Pag: 03/03/2022
R$ 41,80
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/03/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000126
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 2º Pag: 04/03/2022
R$ 3.600,00
Credor (Doc)28578900000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MONITORANDO DEFEITOS, IDENTIFICANDO CAUSAS E CORRIGINDO PROBLEMAS, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA E FORMATAÇÃO DE PCS E NOTEBOOKS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N?7004 ANEXA.
#0000127
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 5º Pag: 04/03/2022
R$ 3.996,00
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº1737 ANEXA.
#0000128
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 6º Pag: 04/03/2022
R$ 2.621,00
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº405 ANEXA.
#0000129
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 3º Pag: 04/03/2022
R$ 6.950,00
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº137 ANEXA.
#0000130
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 4º Pag: 04/03/2022
R$ 1.485,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS SIMPLES E OXI SANITIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNB 6431 E PLACA QSM 6839 PLACA QSM 6809 E LAVAGEM SIMPLES DA MOTOCILECTA DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000131
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 5º Pag: 04/03/2022
R$ 5.600,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DOS SETORES DA CÂMARA E RESTAURAÇÃO DA VIDRAÇA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº21 ANEXA.
#0000132
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 6º Pag: 04/03/2022
R$ 102,34
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.
#0000133
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/03/2022 Ord: 7º Pag: 04/03/2022
R$ 73,15
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.04/03/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000134
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/03/2022 Ord: 8º Pag: 09/03/2022
R$ 138,84
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.09/03/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000135
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 07/03/2022 Ord: 9º Pag: 07/03/2022
R$ 144,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.07/03/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº001/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000136
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 07/03/2022 Ord: 10º Pag: 07/03/2022
R$ 135,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.07/03/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº001/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000138
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/03/2022 Ord: 11º Pag: 09/03/2022
R$ 9.190,00
Credor (Doc)18671712000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.09/03/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA TROCA DE TODO CABEAMENTO ESTRUTURAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS E COMPONENTES DANIFICADOS E DE UM GRAVADOR DE 16 CANAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000139
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 07/03/2022 Ord: 12º Pag: 07/03/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.07/03/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000140
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/03/2022 Ord: 13º Pag: 09/03/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.09/03/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000141
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/03/2022 Ord: 14º Pag: 16/03/2022
R$ 92,91
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.16/03/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000142
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/03/2022 Ord: 15º Pag: 16/03/2022
R$ 107,82
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.16/03/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000143
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/03/2022 Ord: 16º Pag: 11/03/2022
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.11/03/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0001 ANEXA.
#0000144
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/03/2022 Ord: 17º Pag: 11/03/2022
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.11/03/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 30/01/2022 A 28/02/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1605 ANEXA.
#0000145
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/03/2022 Ord: 18º Pag: 11/03/2022
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.11/03/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 28/02/2022 A 30/03/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1606 ANEXA.
#0000146
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/03/2022 Ord: 19º Pag: 16/03/2022
R$ 44,03
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.16/03/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, ONDE ESTA FUNCIONANDO NESTE LOCAL POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.
#0000147
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 11/03/2022 Ord: 20º Pag: 11/03/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.11/03/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000148
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Liq: 15/03/2022 Ord: 21º
R$ 2.000,00
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000149
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/03/2022 Ord: 7º Pag: 16/03/2022
R$ 133,82
Credor (Doc)43523387000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.16/03/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2(DUAS) EXTENSÕES INTERNEE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº38 ANEXA.
#0000150
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/03/2022 Ord: 22º Pag: 15/03/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.15/03/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000152
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/03/2022 Ord: 23º Pag: 16/03/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.16/03/2022
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000153
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2022 Ord: 24º Pag: 21/03/2022
R$ 2.117,63
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000154
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2022 Ord: 25º Pag: 21/03/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº052 ANEXA.
#0000157
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2022 Ord: 26º Pag: 18/03/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0016 ANEXA.
#0000158
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2022 Ord: 27º Pag: 18/03/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017.
#0000159
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2022 Ord: 28º Pag: 18/03/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000160
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2022 Ord: 1º Pag: 18/03/2022
R$ 67.860,11
Credor (Doc)17589700000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.052/2021 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA.
#0000161
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 29º Pag: 18/03/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45061667000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000162
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 30º Pag: 21/03/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)41484483000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
#0000163
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 31º Pag: 18/03/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000165
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 32º Pag: 18/03/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
#0000166
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 33º Pag: 18/03/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
#0000167
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 34º Pag: 18/03/2022
R$ 1.400,00
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000168
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 35º Pag: 21/03/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº009 ANEXA.
#0000169
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 36º Pag: 18/03/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0129 ANEXA.
#0000170
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 37º Pag: 18/03/2022
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0130 ANEXA.
#0000171
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 38º Pag: 21/03/2022
R$ 2.800,00
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº001 ANEXA.
#0000172
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 39º Pag: 21/03/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)42733017000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº019 ANEXA.
#0000173
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 40º Pag: 21/03/2022
R$ 3.798,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO UM ONIX PLACA QSM 6809 E O OUTRO ONIX PLACA QSM 6839, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 DE NOTA FISCAL Nº648 ANEXA.
#0000174
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/03/2022 Ord: 41º Pag: 18/03/2022
R$ 444,05
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000180
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 21/03/2022 Ord: 42º Pag: 21/03/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.21/03/2022
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIXAGEM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS E PÚBLICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.
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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).