Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
57
Em Conformidade
20
Quebras
35
Aguardando
2
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000278 1 500 339030 02/05/2022 1º 03/05/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.919,00
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº487 ANEXA.
0000279 1 500 339039 03/05/2022 1º 03/05/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000280 1 500 449051 04/05/2022 1º 06/05/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 70.362,08
Credor (CPF/CNPJ): 17589700000166
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.052/2021 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº024 ANEXA.
0000281 1 500 339030 04/05/2022 2º 04/05/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.097,70
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4986 ANEXA.
0000282 1 500 339030 04/05/2022 3º 04/05/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETES LIQUIDOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4985 ANEXA.
0000283 1 500 339030 04/05/2022 4º 04/05/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.820,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4984 ANEXA.
0000284 1 500 339039 04/05/2022 2º 04/05/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000285 1 500 339039 05/05/2022 3º 12/05/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.380,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA, ADUBAÇÃO COM REPLANTIO DE GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000286 1 500 339039 06/05/2022 4º 24/05/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 107,80
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000287 1 500 339039 06/05/2022 5º 24/05/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 92,89
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000289 1 500 339039 10/05/2022 6º 12/05/2022 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0003 ANEXA.
0000290 1 500 339039 13/05/2022 7º 24/05/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 26,96
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000291 1 500 339039 13/05/2022 8º 24/05/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 45,08
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, ONDE ESTA FUNCIONANDO NESTE LOCAL POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.
0000292 1 500 339039 13/05/2022 9º 13/05/2022 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000293 1 500 339039 13/05/2022 10º 13/05/2022 6º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 384,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022 E RESULTADO DE HABILITAÇÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1047759 ANEXA.
0000294 1 500 339039 13/05/2022 11º 13/05/2022 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 360,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022 E RESULTADO DE HABILITAÇÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1047760 ANEXA.
0000295 1 500 339039 16/05/2022 12º 20/05/2022 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
0000298 1 500 449052 17/05/2022 1º 18/05/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 140,00
Credor (CPF/CNPJ): 13115819000146
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)TORNEIRA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3876 ANEXA.
0000299 1 500 339039 17/05/2022 13º 23/05/2022 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº087 ANEXA.
0000300 1 500 339039 18/05/2022 14º 20/05/2022 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0030 ANEXA.
0000302 1 500 339039 18/05/2022 15º 24/05/2022 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.885,14
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000304 1 500 339039 18/05/2022 16º 20/05/2022 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA.
0000305 1 500 339039 18/05/2022 17º 18/05/2022 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000306 1 500 339030 18/05/2022 5º 20/05/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8199 ANEXA.
0000307 1 500 339036 18/05/2022 1º 23/05/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.
0000308 1 500 339036 18/05/2022 2º 24/05/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005074591481
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.
0000309 1 500 339039 18/05/2022 18º 18/05/2022 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000314 1 500 339039 19/05/2022 19º 20/05/2022 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
0000315 1 500 339039 19/05/2022 20º 20/05/2022 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000316 1 500 339039 19/05/2022 21º 20/05/2022 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
0000317 1 500 339030 19/05/2022 6º 20/05/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5064 ANEXA.
0000318 1 500 339030 19/05/2022 7º 20/05/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.904,10
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5063 ANEXA.
0000319 1 500 339039 19/05/2022 22º 20/05/2022 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
0000320 1 500 339039 19/05/2022 23º 20/05/2022 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº010 ANEXA.
0000321 1 500 339039 19/05/2022 24º 23/05/2022 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/04/2022 A 30/05/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1704 ANEXA.
0000322 1 500 339039 19/05/2022 25º 20/05/2022 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.
0000323 1 500 339039 19/05/2022 26º 20/05/2022 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
0000324 1 500 339039 20/05/2022 27º 20/05/2022 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIXAGEM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS E PÚBLICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº019 ANEXA.
0000325 1 500 339030 20/05/2022 8º 20/05/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.973,75
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº511 ANEXA.
0000326 1 500 339039 20/05/2022 28º 20/05/2022 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00032.
0000327 1 500 339039 20/05/2022 29º 20/05/2022 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE maio/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0322 ANEXA.
0000328 1 500 339039 20/05/2022 30º 20/05/2022 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.210,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0323 ANEXA.
0000332 1 500 339039 20/05/2022 31º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.590,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2021, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº177 ANEXA.
0000333 1 500 339039 20/05/2022 32º 23/05/2022 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº037 ANEXA.
0000339 1 500 339039 20/05/2022 33º 20/05/2022 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000340 1 500 339039 20/05/2022 34º 20/05/2022 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 209,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000341 1 500 339039 23/05/2022 35º 23/05/2022 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000342 1 500 339039 24/05/2022 36º 26/05/2022 35º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 99,15
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000343 1 500 339039 24/05/2022 37º 26/05/2022 36º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 115,05
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000344 1 500 339039 24/05/2022 38º 24/05/2022 35º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
Total R$ 148.983,55
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#0000278
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/05/2022 Ord: 1º Pag: 03/05/2022
R$ 3.919,00
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº487 ANEXA.
#0000279
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/05/2022 Ord: 1º Pag: 03/05/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000280
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2022 Ord: 1º Pag: 06/05/2022
R$ 70.362,08
Credor (Doc)17589700000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.052/2021 E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº024 ANEXA.
#0000281
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2022 Ord: 2º Pag: 04/05/2022
R$ 5.097,70
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/05/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4986 ANEXA.
#0000282
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2022 Ord: 3º Pag: 04/05/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/05/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETES LIQUIDOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4985 ANEXA.
#0000283
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2022 Ord: 4º Pag: 04/05/2022
R$ 3.820,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/05/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4984 ANEXA.
#0000284
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/05/2022 Ord: 2º Pag: 04/05/2022
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/05/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000285
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/05/2022 Ord: 3º Pag: 12/05/2022
R$ 3.380,00
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.12/05/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA, ADUBAÇÃO COM REPLANTIO DE GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000286
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/05/2022 Ord: 4º Pag: 24/05/2022
R$ 107,80
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.24/05/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000287
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/05/2022 Ord: 5º Pag: 24/05/2022
R$ 92,89
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.24/05/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000289
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/05/2022 Ord: 6º Pag: 12/05/2022
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.12/05/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0003 ANEXA.
#0000290
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/05/2022 Ord: 7º Pag: 24/05/2022
R$ 26,96
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.24/05/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000291
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/05/2022 Ord: 8º Pag: 24/05/2022
R$ 45,08
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.24/05/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, ONDE ESTA FUNCIONANDO NESTE LOCAL POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.
#0000292
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 13/05/2022 Ord: 9º Pag: 13/05/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.13/05/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000293
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 13/05/2022 Ord: 10º Pag: 13/05/2022
R$ 384,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.13/05/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022 E RESULTADO DE HABILITAÇÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1047759 ANEXA.
#0000294
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 13/05/2022 Ord: 11º Pag: 13/05/2022
R$ 360,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.13/05/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2022 E RESULTADO DE HABILITAÇÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1047760 ANEXA.
#0000295
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/05/2022 Ord: 12º Pag: 20/05/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
#0000298
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/05/2022 Ord: 1º Pag: 18/05/2022
R$ 140,00
Credor (Doc)13115819000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)TORNEIRA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº3876 ANEXA.
#0000299
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/05/2022 Ord: 13º Pag: 23/05/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.23/05/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº087 ANEXA.
#0000300
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/05/2022 Ord: 14º Pag: 20/05/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0030 ANEXA.
#0000302
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/05/2022 Ord: 15º Pag: 24/05/2022
R$ 1.885,14
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.24/05/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000304
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/05/2022 Ord: 16º Pag: 20/05/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA.
#0000305
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/05/2022 Ord: 17º Pag: 18/05/2022
R$ 160,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.18/05/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000306
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/05/2022 Ord: 5º Pag: 20/05/2022
R$ 5.400,00
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: CHEV/ONIX JOY BRANCA QSM 6809 FLEX 2019/2020, CHEV/ONIX JOY VERMELHO QSM 6839 FLEX 2019/2020, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8199 ANEXA.
#0000307
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/05/2022 Ord: 1º Pag: 23/05/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.23/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000308
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/05/2022 Ord: 2º Pag: 24/05/2022
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00005074591481
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.24/05/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.
#0000309
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/05/2022 Ord: 18º Pag: 18/05/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.18/05/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000314
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 19º Pag: 20/05/2022
R$ 1.400,00
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
#0000315
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 20º Pag: 20/05/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45793719000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000316
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 21º Pag: 20/05/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
#0000317
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2022 Ord: 6º Pag: 20/05/2022
R$ 2.150,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5064 ANEXA.
#0000318
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/05/2022 Ord: 7º Pag: 20/05/2022
R$ 4.904,10
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5063 ANEXA.
#0000319
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 22º Pag: 20/05/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)41484483000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000320
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 23º Pag: 20/05/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº010 ANEXA.
#0000321
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 24º Pag: 23/05/2022
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.23/05/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/04/2022 A 30/05/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1704 ANEXA.
#0000322
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 25º Pag: 20/05/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.
#0000323
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/05/2022 Ord: 26º Pag: 20/05/2022
R$ 2.800,00
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
#0000324
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2022 Ord: 27º Pag: 20/05/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIXAGEM E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS E PÚBLICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº019 ANEXA.
#0000325
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/05/2022 Ord: 8º Pag: 20/05/2022
R$ 7.973,75
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº511 ANEXA.
#0000326
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2022 Ord: 28º Pag: 20/05/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00032.
#0000327
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2022 Ord: 29º Pag: 20/05/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARAPATOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE maio/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0322 ANEXA.
#0000328
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2022 Ord: 30º Pag: 20/05/2022
R$ 1.210,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTA ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOS, ATAS E REUNIÕES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0323 ANEXA.
#0000332
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 20/05/2022 Ord: 31º
R$ 1.590,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2021, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº177 ANEXA.
#0000333
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2022 Ord: 32º Pag: 23/05/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)42733017000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.23/05/2022
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº037 ANEXA.
#0000339
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2022 Ord: 33º Pag: 20/05/2022
R$ 200,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000340
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/05/2022 Ord: 34º Pag: 20/05/2022
R$ 209,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.20/05/2022
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000341
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/05/2022 Ord: 35º Pag: 23/05/2022
R$ 41,80
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.23/05/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000342
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 24/05/2022 Ord: 36º Pag: 26/05/2022
R$ 99,15
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.26/05/2022
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000343
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 24/05/2022 Ord: 37º Pag: 26/05/2022
R$ 115,05
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.26/05/2022
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000344
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 24/05/2022 Ord: 38º Pag: 24/05/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.24/05/2022
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).