Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
73
Em Conformidade
45
Quebras
25
Aguardando
3
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000430 1 500 339030 01/07/2022 1º 01/07/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.997,12
Credor (CPF/CNPJ): 29133351000152
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5329 ANEXA.
0000431 1 500 339030 01/07/2022 2º 01/07/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.852,40
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº555 ANEXA.
0000432 1 500 339039 01/07/2022 1º 01/07/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000434 1 500 339030 04/07/2022 3º 04/07/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.642,64
Credor (CPF/CNPJ): 02445490000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 13906 ANEXA.
0000435 1 500 339039 04/07/2022 2º 07/07/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.994,00
Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº223 ANEXA.
0000436 1 500 339039 04/07/2022 3º 05/07/2022 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PATOENSE, EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA CERIMONIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0 ANEXA.
0000437 1 500 339039 04/07/2022 4º 07/07/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 02491558000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº446762 00F ANEXO.
0000438 1 500 339039 04/07/2022 5º 04/07/2022 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000439 1 500 339039 05/07/2022 6º 05/07/2022 4º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000440 1 500 339030 06/07/2022 4º 07/07/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4886 ANEXA.
0000441 1 500 339030 07/07/2022 5º 07/07/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.158,84
Credor (CPF/CNPJ): 41144940000131
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº8908 ANEXA.
0000442 1 500 339030 07/07/2022 6º 07/07/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 895,00
Credor (CPF/CNPJ): 10845972000130
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5338 ANEXA.
0000443 1 500 339039 07/07/2022 7º 07/07/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 52,25
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000444 1 500 339039 08/07/2022 8º 08/07/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE VÁRIOS SPLIT PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
0000445 1 500 339039 08/07/2022 9º 08/07/2022 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 170,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000446 1 500 339039 08/07/2022 10º 08/07/2022 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 150,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :DOCUMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000447 1 500 339039 08/07/2022 11º 08/07/2022 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :DOCUMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000449 1 500 339039 11/07/2022 12º 12/07/2022 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0009 ANEXA.
0000450 1 500 449051 12/07/2022 1º 12/07/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 50.644,83
Credor (CPF/CNPJ): 17589700000166
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.038/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022 E NOTA FISCAL Nº29 ANEXOS.
0000451 1 500 339030 12/07/2022 7º 14/07/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.605,06
Credor (CPF/CNPJ): 02445490000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº13948 ANEXA.
0000452 1 500 339039 13/07/2022 13º 14/07/2022 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.832,00
Credor (CPF/CNPJ): 47105016000122
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, FERRAGEM SUPERIOR E INFERIROR, PUXADOR, MANUTENÇÃO DE JANELAS E TROCA DE PUXADORES, MANUTENÇÃO DAS MOLAS DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS E JANELAS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº202111710 ANEXA.
0000453 1 500 339039 13/07/2022 14º 14/07/2022 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DOS SETORES DA CÂMARA E CENTRO ADMINISTRATIVO COM REINSTALAÇÃO E REIMPRESSÃO DE ADESIVOS DA TV CÂMARA, CONFOR NOTA FISCAL Nº 91, ANEXA.
0000454 1 500 339039 13/07/2022 15º 14/07/2022 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 47006344000171
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE PORTAS NOVAS COM ALISAGEM E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001, ANEXA.
0000455 1 500 339039 13/07/2022 16º 19/07/2022 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 50,25
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000457 1 500 339039 13/07/2022 17º 19/07/2022 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 92,82
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000458 1 500 339030 14/07/2022 8º 14/07/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.055,00
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5212 ANEXA.
0000459 1 500 339030 14/07/2022 9º 14/07/2022 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.924,95
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5213 ANEXA.
0000460 1 500 339030 14/07/2022 10º 14/07/2022 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.646,00
Credor (CPF/CNPJ): 29072168000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº565 ANEXA.
0000462 1 500 339039 14/07/2022 18º 14/07/2022 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 41,80
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000463 1 500 339039 15/07/2022 19º 21/07/2022 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE JULHOO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº119 ANEXA.
0000464 1 500 339039 18/07/2022 20º 20/07/2022 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA.
0000465 1 500 339039 18/07/2022 21º 21/07/2022 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 540,70
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000466 1 500 339039 18/07/2022 22º 20/07/2022 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0044 ANEXA.
0000456 1 500 339039 19/07/2022 23º 19/07/2022 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 107,73
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000468 1 500 339039 19/07/2022 24º 20/07/2022 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
0000469 1 500 339039 19/07/2022 25º 20/07/2022 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
0000470 1 500 339039 19/07/2022 26º 20/07/2022 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
0000471 1 500 339039 19/07/2022 27º 20/07/2022 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 46326263000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
0000472 1 500 339030 19/07/2022 11º 20/07/2022 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.302,38
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: FIAT MOBI LIKE PLACA RPBOD83, FIAT MOBI LIKE PLACA RPB1A86, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8286 ANEXA.
0000474 1 500 339039 19/07/2022 28º 20/07/2022 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº021 ANEXA.
0000476 1 500 339039 19/07/2022 29º 21/07/2022 29º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/06/2022 A 30/07/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1756 ANEXA.
0000477 1 500 339039 19/07/2022 30º 20/07/2022 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTP A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº035 ANEXA.
0000478 1 500 339039 19/07/2022 31º 20/07/2022 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00043 ANEXA.
0000479 1 500 339039 19/07/2022 32º 20/07/2022 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº010 ANEXA.
0000480 1 500 339039 19/07/2022 33º 20/07/2022 30º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 7.512,50
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DE CADEIRAS ESTOFADAS, CADEIRAS COURVIM, 310 METROS DE CARPETES E 225 CADEIRAS EM PLÁSTICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA.
0000481 1 500 339036 19/07/2022 1º 21/07/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.
0000482 1 500 339036 19/07/2022 2º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005074591481
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.
0000483 1 500 339039 20/07/2022 34º 21/07/2022 34º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº022 ANEXA.
0000484 1 500 339039 20/07/2022 35º 20/07/2022 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA.
0000485 1 500 339039 20/07/2022 36º 21/07/2022 36º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº056 ANEXA.
Total R$ 165.936,97
Mostrando 1 – 50 de 73 registros · Subtotal: R$ 165.936,97
1 2 Próxima ›
#0000430
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/07/2022 Ord: 1º Pag: 01/07/2022
R$ 3.997,12
Credor (Doc)29133351000152
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/07/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5329 ANEXA.
#0000431
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/07/2022 Ord: 2º Pag: 01/07/2022
R$ 4.852,40
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/07/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº555 ANEXA.
#0000432
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/07/2022 Ord: 1º Pag: 01/07/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/07/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000434
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/07/2022 Ord: 3º Pag: 04/07/2022
R$ 2.642,64
Credor (Doc)02445490000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/07/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 13906 ANEXA.
#0000435
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/07/2022 Ord: 2º Pag: 07/07/2022
R$ 4.994,00
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.07/07/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº223 ANEXA.
#0000436
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 04/07/2022 Ord: 3º Pag: 05/07/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/07/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PATOENSE, EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA CERIMONIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0 ANEXA.
#0000437
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/07/2022 Ord: 4º Pag: 07/07/2022
R$ 3.550,00
Credor (Doc)02491558000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.07/07/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº446762 00F ANEXO.
#0000438
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 04/07/2022 Ord: 5º Pag: 04/07/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/07/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000439
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 05/07/2022 Ord: 6º Pag: 05/07/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.05/07/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000440
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/07/2022 Ord: 4º Pag: 07/07/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.07/07/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4886 ANEXA.
#0000441
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/07/2022 Ord: 5º Pag: 07/07/2022
R$ 2.158,84
Credor (Doc)41144940000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.07/07/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº8908 ANEXA.
#0000442
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/07/2022 Ord: 6º Pag: 07/07/2022
R$ 895,00
Credor (Doc)10845972000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.07/07/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5338 ANEXA.
#0000443
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/07/2022 Ord: 7º Pag: 07/07/2022
R$ 52,25
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.07/07/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000444
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/07/2022 Ord: 8º Pag: 08/07/2022
R$ 7.000,00
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.08/07/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE VÁRIOS SPLIT PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000445
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/07/2022 Ord: 9º Pag: 08/07/2022
R$ 170,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.08/07/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000446
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/07/2022 Ord: 10º Pag: 08/07/2022
R$ 150,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.08/07/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :DOCUMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000447
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/07/2022 Ord: 11º Pag: 08/07/2022
R$ 160,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.08/07/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :DOCUMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000449
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 11/07/2022 Ord: 12º Pag: 12/07/2022
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.12/07/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0009 ANEXA.
#0000450
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/07/2022 Ord: 1º Pag: 12/07/2022
R$ 50.644,83
Credor (Doc)17589700000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.12/07/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.038/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022 E NOTA FISCAL Nº29 ANEXOS.
#0000451
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/07/2022 Ord: 7º Pag: 14/07/2022
R$ 1.605,06
Credor (Doc)02445490000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº13948 ANEXA.
#0000452
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2022 Ord: 13º Pag: 14/07/2022
R$ 4.832,00
Credor (Doc)47105016000122
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, FERRAGEM SUPERIOR E INFERIROR, PUXADOR, MANUTENÇÃO DE JANELAS E TROCA DE PUXADORES, MANUTENÇÃO DAS MOLAS DE PORTAS E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS E JANELAS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº202111710 ANEXA.
#0000453
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2022 Ord: 14º Pag: 14/07/2022
R$ 5.400,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DOS SETORES DA CÂMARA E CENTRO ADMINISTRATIVO COM REINSTALAÇÃO E REIMPRESSÃO DE ADESIVOS DA TV CÂMARA, CONFOR NOTA FISCAL Nº 91, ANEXA.
#0000454
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2022 Ord: 15º Pag: 14/07/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)47006344000171
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE PORTAS NOVAS COM ALISAGEM E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001, ANEXA.
#0000455
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2022 Ord: 16º Pag: 19/07/2022
R$ 50,25
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.19/07/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000457
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/07/2022 Ord: 17º Pag: 19/07/2022
R$ 92,82
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/07/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000458
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/07/2022 Ord: 8º Pag: 14/07/2022
R$ 3.055,00
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5212 ANEXA.
#0000459
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/07/2022 Ord: 9º Pag: 14/07/2022
R$ 5.924,95
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5213 ANEXA.
#0000460
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/07/2022 Ord: 10º Pag: 14/07/2022
R$ 6.646,00
Credor (Doc)29072168000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº565 ANEXA.
#0000462
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 14/07/2022 Ord: 18º Pag: 14/07/2022
R$ 41,80
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.14/07/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000463
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/07/2022 Ord: 19º Pag: 21/07/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE JULHOO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº119 ANEXA.
#0000464
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/07/2022 Ord: 20º Pag: 20/07/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA.
#0000465
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/07/2022 Ord: 21º Pag: 21/07/2022
R$ 540,70
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000466
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/07/2022 Ord: 22º Pag: 20/07/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0044 ANEXA.
#0000456
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 23º Pag: 19/07/2022
R$ 107,73
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/07/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000468
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 24º Pag: 20/07/2022
R$ 1.400,00
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000469
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 25º Pag: 20/07/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000470
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 26º Pag: 20/07/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45793719000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
#0000471
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 27º Pag: 20/07/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)46326263000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº003 ANEXA.
#0000472
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/07/2022 Ord: 11º Pag: 20/07/2022
R$ 6.302,38
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTO LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA: FIAT MOBI LIKE PLACA RPBOD83, FIAT MOBI LIKE PLACA RPB1A86, FORD/ECO SPORT MNB 6431 FLEX 2005/2006 E MOTO HONDA/CG 160 TITAN PRATA QSF 1079 FLEX 2018/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8286 ANEXA.
#0000474
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 28º Pag: 20/07/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº021 ANEXA.
#0000476
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/07/2022 Ord: 29º Pag: 21/07/2022
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/06/2022 A 30/07/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1756 ANEXA.
#0000477
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 30º Pag: 20/07/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTP A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº035 ANEXA.
#0000478
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 31º Pag: 20/07/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00043 ANEXA.
#0000479
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 32º Pag: 20/07/2022
R$ 2.800,00
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº010 ANEXA.
#0000480
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/07/2022 Ord: 33º Pag: 20/07/2022
R$ 7.512,50
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES DE CADEIRAS ESTOFADAS, CADEIRAS COURVIM, 310 METROS DE CARPETES E 225 CADEIRAS EM PLÁSTICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA.
#0000481
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/07/2022 Ord: 1º Pag: 21/07/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000482
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 19/07/2022 Ord: 2º
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00005074591481
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 581 BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADO A RELOCAÇÃO DE MÓVEIS DOS GABINETES DOS VEREADORES, POR MOTIVOS DE OBRAS EM ALGUNS GABINETES E CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.
#0000483
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2022 Ord: 34º Pag: 21/07/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº022 ANEXA.
#0000484
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/07/2022 Ord: 35º Pag: 20/07/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.20/07/2022
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA.
#0000485
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/07/2022 Ord: 36º Pag: 21/07/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)42733017000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.21/07/2022
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº056 ANEXA.
Mostrando 1 – 50 de 73
1 2 ›
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).