Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
61
Em Conformidade
12
Quebras
46
Aguardando
2
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000518 | 1 | 500 | 339039 | 01/08/2022 | 1º | 01/08/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº197 ANEXA. |
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| 0000519 | 1 | 500 | 339030 | 01/08/2022 | 1º | 01/08/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº448 ANEXA. |
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| 0000520 | 1 | 500 | 449052 | 01/08/2022 | 1º | 01/08/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.459,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26009920000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 01(UM) CENTRO LUNA HB COM ESPELHO E 01(UM) SOFÁ RETRO 3L DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº056 ANEXA. |
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| 0000521 | 1 | 500 | 339039 | 01/08/2022 | 2º | 01/08/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 52,25 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000522 | 1 | 500 | 339039 | 02/08/2022 | 3º | 04/08/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.905,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº238 ANEXA. |
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| 0000523 | 1 | 500 | 339039 | 03/08/2022 | 4º | 04/08/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02491558000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/0//2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº4454247 00F ANEXO. |
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| 0000524 | 1 | 500 | 339030 | 04/08/2022 | 2º | 04/08/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.299,48 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº2215 ANEXA. |
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| 0000525 | 1 | 500 | 449052 | 04/08/2022 | 2º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 3.557,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11063189000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº257 ANEXA. |
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| 0000526 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2022 | 5º | 04/08/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PATOENSE, EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA CERIMONIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº025 ANEXA. |
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| 0000527 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2022 | 6º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 1.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTINA DAS PARTES EXTERNAS DE CONDENSADORES DOS AR CONDICIONADOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. |
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| 0000528 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2022 | 7º | 04/08/2022 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 52,25 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000530 | 1 | 500 | 339039 | 09/08/2022 | 8º | 11/08/2022 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE REDE DE INTERNET NAS 20 SALAS QUE CORRESPONDEM O TÉRREO DA CÂMARA MUNICIPAL, TROCANDO TODOS OS CABOS DA REDE ANTIGA POR CABOS NOVOS CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA. |
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| 0000531 | 1 | 500 | 339030 | 10/08/2022 | 3º | 22/08/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 810,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05505947000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO,PLACAS DE EXTINTORES,SUPORTEDE PISO E CONJUNTO MANGUEIRAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4246 ANEXA. |
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| 0000532 | 1 | 500 | 339039 | 10/08/2022 | 9º | 22/08/2022 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 940,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05505947000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS RECARGAS EM EXTINTORES DE INCÊNCIO PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº780 ANEXA. |
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| 0000534 | 1 | 500 | 449052 | 10/08/2022 | 3º | 11/08/2022 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.217,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13045626000166 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº2704 ANEXA. |
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| 0000535 | 1 | 500 | 339039 | 10/08/2022 | 10º | 12/08/2022 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0013 ANEXA. |
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| 0000538 | 1 | 500 | 339039 | 11/08/2022 | 11º | 11/08/2022 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000539 | 1 | 500 | 339039 | 12/08/2022 | 12º | 12/08/2022 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 760,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45703080000180 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DAS CAIXAS DÁGUA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA. |
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| 0000540 | 1 | 500 | 339039 | 12/08/2022 | 13º | 12/08/2022 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000541 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2022 | 14º | 19/08/2022 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA. |
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| 0000542 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2022 | 15º | 23/08/2022 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 99,47 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000543 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2022 | 16º | 23/08/2022 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 92,82 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000544 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2022 | 17º | 23/08/2022 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 115,46 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000545 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2022 | 18º | 23/08/2022 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 107,73 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000547 | 1 | 500 | 449051 | 17/08/2022 | 1º | 17/08/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 17.360,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 31900447000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME PLANILHA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E NOTA FISCAL Nº33 ANEXAS. |
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| 0000548 | 1 | 500 | 339039 | 17/08/2022 | 19º | 23/08/2022 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.898,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
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| 0000549 | 1 | 500 | 339039 | 17/08/2022 | 20º | 19/08/2022 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0051 ANEXA. |
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| 0000551 | 1 | 500 | 339030 | 17/08/2022 | 4º | 17/08/2022 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11.902,30 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº612 ANEXA. |
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| 0000552 | 1 | 500 | 339030 | 17/08/2022 | 5º | 17/08/2022 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.603,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº613 ANEXA. |
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| 0000553 | 1 | 500 | 339030 | 17/08/2022 | 6º | 17/08/2022 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.954,58 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29133351000152 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº375 ANEXA. |
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| 0000554 | 1 | 500 | 339039 | 17/08/2022 | 21º | 17/08/2022 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 31,35 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000555 | 1 | 500 | 339036 | 17/08/2022 | 1º | 19/08/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00076881555415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO. |
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| 0000557 | 1 | 500 | 449052 | 17/08/2022 | 4º | 19/08/2022 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 78.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12969719000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PAINEL LED, COMPOSTO POR 08(OITO) PLACAS E 01(UM)PROCESSADOR, A SER INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº002 ANEXOS. |
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| 0000558 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2022 | 22º | 19/08/2022 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº023 ANEXA. |
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| 0000560 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2022 | 23º | 19/08/2022 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA. |
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| 0000561 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2022 | 24º | 22/08/2022 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 280,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/07/2022 A 30/08/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1777 ANEXA. |
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| 0000564 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 25º | 19/08/2022 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00053 ANEXA. |
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| 0000565 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 26º | 19/08/2022 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.212,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA. |
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| 0000566 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 27º | 19/08/2022 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.212,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46326263000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA. |
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| 0000567 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 28º | 19/08/2022 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. |
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| 0000568 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 29º | 19/08/2022 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.212,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA. |
||||||||||
| 0000569 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 30º | 19/08/2022 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº040 ANEXA. |
||||||||||
| 0000570 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 31º | 22/08/2022 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº013 ANEXA. |
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| 0000571 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 32º | 19/08/2022 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.212,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº09 ANEXA. |
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| 0000579 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2022 | 33º | 19/08/2022 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 114,95 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
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| 0000572 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2022 | 34º | 22/08/2022 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA. |
||||||||||
| 0000573 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2022 | 35º | 22/08/2022 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº071 ANEXA. |
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| 0000580 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2022 | 36º | 23/08/2022 | 35º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA. |
||||||||||
| 0000581 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2022 | 37º | 22/08/2022 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
||||||||||
| 0000582 | 1 | 500 | 339039 | 22/08/2022 | 38º | 22/08/2022 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 94,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, |
||||||||||
| Total | R$ 191.587,94 | |||||||||
#0000518
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº197 ANEXA.
#0000519
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº448 ANEXA.
#0000520
R$ 2.459,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26009920000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 01(UM) CENTRO LUNA HB COM ESPELHO E 01(UM) SOFÁ RETRO 3L DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº056 ANEXA.
#0000521
R$ 52,25
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/08/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000522
R$ 3.905,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/08/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº238 ANEXA.
#0000523
R$ 3.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02491558000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/08/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/0//2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº4454247 00F ANEXO.
#0000524
R$ 3.299,48
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01602075000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/08/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº2215 ANEXA.
#0000525
R$ 3.557,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)11063189000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº257 ANEXA.
#0000526
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/08/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PATOENSE, EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA CERIMONIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº025 ANEXA.
#0000527
R$ 1.000,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTINA DAS PARTES EXTERNAS DE CONDENSADORES DOS AR CONDICIONADOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA.
#0000528
R$ 52,25
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.04/08/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000530
R$ 6.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/08/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE REDE DE INTERNET NAS 20 SALAS QUE CORRESPONDEM O TÉRREO DA CÂMARA MUNICIPAL, TROCANDO TODOS OS CABOS DA REDE ANTIGA POR CABOS NOVOS CONFORME NOTA FISCAL Nº011 ANEXA.
#0000531
R$ 810,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05505947000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO,PLACAS DE EXTINTORES,SUPORTEDE PISO E CONJUNTO MANGUEIRAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº4246 ANEXA.
#0000532
R$ 940,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05505947000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS RECARGAS EM EXTINTORES DE INCÊNCIO PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº780 ANEXA.
#0000534
R$ 4.217,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13045626000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.3º
Data Pgto.11/08/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº2704 ANEXA.
#0000535
R$ 1.550,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.12/08/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0013 ANEXA.
#0000538
R$ 20,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.11/08/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000539
R$ 760,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45703080000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.12/08/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DAS CAIXAS DÁGUA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000540
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.12/08/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000541
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA.
#0000542
R$ 99,47
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.23/08/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000543
R$ 92,82
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.23/08/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000544
R$ 115,46
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.23/08/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000545
R$ 107,73
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.23/08/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000547
R$ 17.360,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31900447000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449051
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/08/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME PLANILHA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E NOTA FISCAL Nº33 ANEXAS.
#0000548
R$ 1.898,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.23/08/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000549
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0051 ANEXA.
#0000551
R$ 11.902,30
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/08/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº612 ANEXA.
#0000552
R$ 3.603,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/08/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº613 ANEXA.
#0000553
R$ 3.954,58
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)29133351000152
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/08/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº375 ANEXA.
#0000554
R$ 31,35
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.17/08/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000555
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00076881555415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDIAR UM ANEXO DO pODER lEGISLATIVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENTE, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E PARTE DO ARQUIVO FÍSICO PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME RECIBO ANEXO.
#0000557
R$ 78.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)12969719000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PAINEL LED, COMPOSTO POR 08(OITO) PLACAS E 01(UM)PROCESSADOR, A SER INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº002 ANEXOS.
#0000558
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº023 ANEXA.
#0000560
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA.
#0000561
R$ 280,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE A 30/07/2022 A 30/08/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº1777 ANEXA.
#0000564
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00053 ANEXA.
#0000565
R$ 1.212,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45793719000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
#0000566
R$ 1.212,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46326263000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA.
#0000567
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA.
#0000568
R$ 1.212,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº007 ANEXA.
#0000569
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº040 ANEXA.
#0000570
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº013 ANEXA.
#0000571
R$ 1.212,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)41484483000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº09 ANEXA.
#0000579
R$ 114,95
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.19/08/2022
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000572
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA.
#0000573
R$ 1.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)42733017000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº071 ANEXA.
#0000580
R$ 1.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.23/08/2022
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA.
#0000581
R$ 300,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000582
R$ 94,05
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.22/08/2022
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).