Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2022

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
51
Em Conformidade
26
Quebras
24
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000598 1 500 339039 01/09/2022 1º 02/09/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 20409947000168
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PATOENSE, EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA CERIMONIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA.
0000599 1 500 339030 02/09/2022 1º 02/09/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.064,78
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5348 ANEXA.
0000600 1 500 339030 02/09/2022 2º 02/09/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.391,83
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5349 ANEXA.
0000601 1 500 339039 02/09/2022 2º 02/09/2022 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000602 1 500 339039 05/09/2022 3º 06/09/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 02491558000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº462079 00F ANEXO.
0000604 1 500 339039 06/09/2022 4º 06/09/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 288,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :OUTROS DOCUMENTOS Nº001/2022 ANEXOS.
0000605 1 500 339039 06/09/2022 5º 06/09/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000606 1 500 339039 08/09/2022 6º 08/09/2022 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.955,00
Credor (CPF/CNPJ): 47105016000122
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PERGOLADO, CORRIMÃO DE ALUMINIO,FITAS ANTI DERRAPANTE, MOTOR ELETRONICO, TROCA DE ÓLEO,CAPACITOR E PELÍCULAS) NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
0000607 1 500 339039 08/09/2022 7º 08/09/2022 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29090111000118
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO LETREIRO EM ACRILÌCO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA..
0000608 1 500 339039 08/09/2022 8º 08/09/2022 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 17.514,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE ACESSÓRIOS DOS ASSENTOS E ENCOSTOS, TROCA DE PES E RECOLOCAÇÃO DE LONGARINAS E PINTURAS DAS ESTRUTURAS DAS LONGARINAS, CADEIRAS E POLTRONAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA.
0000609 1 500 339039 08/09/2022 9º 09/09/2022 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.422,00
Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº255 ANEXA.
0000610 1 500 449052 08/09/2022 1º 21/09/2022 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 22.160,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) TABLET DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5077 ANEXA.
0000611 1 500 339039 08/09/2022 10º 08/09/2022 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 31,35
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000613 1 500 339039 09/09/2022 11º 09/09/2022 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000614 1 500 339039 12/09/2022 12º 13/09/2022 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0015 ANEXA.
0000615 1 500 339039 14/09/2022 13º 21/09/2022 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 96,83
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000616 1 500 339039 14/09/2022 14º 21/09/2022 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 83,84
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000617 1 500 339039 15/09/2022 15º 21/09/2022 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº154 ANEXA.
0000618 1 500 339039 15/09/2022 16º 15/09/2022 13º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 5.460,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAL DE ALARME SEM FIO. DE 08 SENSORES SEM FIO,08 METROS DE CERCA ELÉTRICA,REFORMA DE CERCA ELÉTRICA, 03 CÂMERAS FULL HD E DE TV E CABO HDMI PARA MONITORAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº155 ANEXA.
0000619 1 500 339039 15/09/2022 17º 15/09/2022 14º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 10,45
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000621 1 500 339039 19/09/2022 18º 20/09/2022 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
0000622 1 500 339039 19/09/2022 19º 20/09/2022 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 46326263000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
0000623 1 500 339039 19/09/2022 20º 20/09/2022 17º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA.
0000626 1 500 339039 19/09/2022 21º 20/09/2022 18º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0059 ANEXA.
0000628 1 500 339039 19/09/2022 22º 19/09/2022 15º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº048 ANEXA.
0000629 1 500 339039 19/09/2022 23º 20/09/2022 20º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SET/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060 ANEXA.
0000630 1 500 339039 19/09/2022 24º 20/09/2022 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA.
0000631 1 500 339039 19/09/2022 25º 20/09/2022 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
0000632 1 500 339039 19/09/2022 26º 20/09/2022 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA.
0000625 1 500 339039 20/09/2022 27º 20/09/2022 19º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA.
0000633 1 500 339039 20/09/2022 28º 20/09/2022 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº030 ANEXA.
0000634 1 500 339039 20/09/2022 29º 20/09/2022 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº10 ANEXA.
0000635 1 500 339039 20/09/2022 30º 20/09/2022 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.212,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
0000638 1 500 339030 20/09/2022 3º 20/09/2022 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.483,80
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº641 ANEXA.
0000639 1 500 339030 20/09/2022 4º 20/09/2022 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.885,15
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº642 ANEXA.
0000640 1 500 339030 20/09/2022 5º 21/09/2022 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.476,46
Credor (CPF/CNPJ): 29133351000152
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº418 ANEXA.
0000646 1 500 339039 20/09/2022 31º 20/09/2022 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA FOPAG E CONSIGNADO Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000647 1 500 339039 20/09/2022 32º 20/09/2022 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 167,20
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000648 1 500 339039 21/09/2022 33º 21/09/2022 33º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº085 ANEXA.
0000649 1 500 339039 21/09/2022 34º 21/09/2022 34º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.918,09
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000650 1 500 339039 21/09/2022 35º 21/09/2022 35º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 62,70
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000651 1 500 339039 26/09/2022 36º 26/09/2022 36º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 368,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2022 E Nº013/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1055895 ANEXA.
0000652 1 500 339039 26/09/2022 37º 26/09/2022 37º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 345,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÕES PRESENCIAIS Nº012/2022 E Nº013/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1055896 ANEXA.
0000653 1 500 339039 26/09/2022 38º 26/09/2022 38º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 69,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000654 1 500 339039 27/09/2022 39º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.590,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº379 ANEXA.
0000655 1 500 339039 29/09/2022 40º 29/09/2022 39º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 7.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29090111000118
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA EM ACRÍLICO DOURADO ESPELHADO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DOS GABINETES DOS VEREADORES DA PARTE INFERIOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
0000661 1 500 339039 29/09/2022 41º 29/09/2022 40º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 20,90
Credor (CPF/CNPJ): 00360305004363
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
0000662 1 500 339039 29/09/2022 42º 30/09/2022 41º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA.
0000664 1 500 339039 30/09/2022 43º 30/09/2022 42º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 215,63
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA MNB 6431 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000665 1 500 339039 30/09/2022 44º 30/09/2022 43º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 215,63
Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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#0000598
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/09/2022 Ord: 1º Pag: 02/09/2022
R$ 2.000,00
Credor (Doc)20409947000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/09/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PATOENSE, EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE ASSESSORIA NA ÁREA CERIMONIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA.
#0000599
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2022 Ord: 1º Pag: 02/09/2022
R$ 5.064,78
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/09/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5348 ANEXA.
#0000600
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2022 Ord: 2º Pag: 02/09/2022
R$ 2.391,83
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/09/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº5349 ANEXA.
#0000601
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2022 Ord: 2º Pag: 02/09/2022
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/09/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000602
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/09/2022 Ord: 3º Pag: 06/09/2022
R$ 3.550,00
Credor (Doc)02491558000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.06/09/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS:MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPBOD83 E MOBI LIKE 1.0 4P, PLACA RPB1A86, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº462079 00F ANEXO.
#0000604
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/09/2022 Ord: 4º Pag: 06/09/2022
R$ 288,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/09/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :OUTROS DOCUMENTOS Nº001/2022 ANEXOS.
#0000605
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/09/2022 Ord: 5º Pag: 06/09/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.06/09/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000606
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2022 Ord: 6º Pag: 08/09/2022
R$ 3.955,00
Credor (Doc)47105016000122
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.08/09/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PERGOLADO, CORRIMÃO DE ALUMINIO,FITAS ANTI DERRAPANTE, MOTOR ELETRONICO, TROCA DE ÓLEO,CAPACITOR E PELÍCULAS) NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº002 ANEXA.
#0000607
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2022 Ord: 7º Pag: 08/09/2022
R$ 8.000,00
Credor (Doc)29090111000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.08/09/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO LETREIRO EM ACRILÌCO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº004 ANEXA..
#0000608
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2022 Ord: 8º Pag: 08/09/2022
R$ 17.514,00
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.08/09/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE ACESSÓRIOS DOS ASSENTOS E ENCOSTOS, TROCA DE PES E RECOLOCAÇÃO DE LONGARINAS E PINTURAS DAS ESTRUTURAS DAS LONGARINAS, CADEIRAS E POLTRONAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº014 ANEXA.
#0000609
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2022 Ord: 9º Pag: 09/09/2022
R$ 3.422,00
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DIVEROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº255 ANEXA.
#0000610
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2022 Ord: 1º Pag: 21/09/2022
R$ 22.160,00
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) TABLET DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5077 ANEXA.
#0000611
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 08/09/2022 Ord: 10º Pag: 08/09/2022
R$ 31,35
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.08/09/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000613
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2022 Ord: 11º Pag: 09/09/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.09/09/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000614
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/09/2022 Ord: 12º Pag: 13/09/2022
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.13/09/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE JORNALISMO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA REDAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº0015 ANEXA.
#0000615
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2022 Ord: 13º Pag: 21/09/2022
R$ 96,83
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-3696,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000616
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2022 Ord: 14º Pag: 21/09/2022
R$ 83,84
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, TELEFONE (83) 3421-2215,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000617
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2022 Ord: 15º Pag: 21/09/2022
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24HS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº154 ANEXA.
#0000618
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/09/2022 Ord: 16º Pag: 15/09/2022
R$ 5.460,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.15/09/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAL DE ALARME SEM FIO. DE 08 SENSORES SEM FIO,08 METROS DE CERCA ELÉTRICA,REFORMA DE CERCA ELÉTRICA, 03 CÂMERAS FULL HD E DE TV E CABO HDMI PARA MONITORAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº155 ANEXA.
#0000619
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 15/09/2022 Ord: 17º Pag: 15/09/2022
R$ 10,45
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.15/09/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000621
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 18º Pag: 20/09/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45793719000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, PERIÓDICOS, DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº006 ANEXA.
#0000622
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 19º Pag: 20/09/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)46326263000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SEMANAL DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
#0000623
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 20º Pag: 20/09/2022
R$ 1.200,00
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E EMISSÃO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA.
#0000626
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 21º Pag: 20/09/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA , BEM COMO,LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº0059 ANEXA.
#0000628
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 22º Pag: 19/09/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/09/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE DESPESAS PÚBLICAS, ONDE INCLUI ANÁLISE DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES LEGAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº048 ANEXA.
#0000629
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 23º Pag: 20/09/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SET/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060 ANEXA.
#0000630
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 24º Pag: 20/09/2022
R$ 3.000,00
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº01.003/2022, DURANTE O MES DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA.
#0000631
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 25º Pag: 20/09/2022
R$ 1.400,00
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,REALIZANDO SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS, CONVITES E PANFLETOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
#0000632
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/09/2022 Ord: 26º Pag: 20/09/2022
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AO VIVO DE SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA.
#0000625
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/09/2022 Ord: 27º Pag: 20/09/2022
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF, DCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº027 ANEXA.
#0000633
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/09/2022 Ord: 28º Pag: 20/09/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE TODAS ÀS AUDIÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº030 ANEXA.
#0000634
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/09/2022 Ord: 29º Pag: 20/09/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)41484483000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARQUIVO, VOLTADAS NA SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA EMPENHOS, PREPARAÇÃO E ETIQUETAÇÃO APRA ARQUIVAMENTO, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº10 ANEXA.
#0000635
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/09/2022 Ord: 30º Pag: 20/09/2022
R$ 1.212,00
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIADO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTAL/PROCESSUAL:DIGITAR, ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº008 ANEXA.
#0000638
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 3º Pag: 20/09/2022
R$ 9.483,80
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº641 ANEXA.
#0000639
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 4º Pag: 20/09/2022
R$ 3.885,15
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº642 ANEXA.
#0000640
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2022 Ord: 5º Pag: 21/09/2022
R$ 4.476,46
Credor (Doc)29133351000152
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº418 ANEXA.
#0000646
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/09/2022 Ord: 31º Pag: 20/09/2022
R$ 300,00
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA FOPAG E CONSIGNADO Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000647
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/09/2022 Ord: 32º Pag: 20/09/2022
R$ 167,20
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.20/09/2022
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000648
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/09/2022 Ord: 33º Pag: 21/09/2022
R$ 1.100,00
Credor (Doc)42733017000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº085 ANEXA.
#0000649
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/09/2022 Ord: 34º Pag: 21/09/2022
R$ 1.918,09
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000650
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/09/2022 Ord: 35º Pag: 21/09/2022
R$ 62,70
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.21/09/2022
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000651
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/09/2022 Ord: 36º Pag: 26/09/2022
R$ 368,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.26/09/2022
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2022 E Nº013/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1055895 ANEXA.
#0000652
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/09/2022 Ord: 37º Pag: 26/09/2022
R$ 345,00
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.26/09/2022
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO :PREGÕES PRESENCIAIS Nº012/2022 E Nº013/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº1055896 ANEXA.
#0000653
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/09/2022 Ord: 38º Pag: 26/09/2022
R$ 69,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.26/09/2022
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000654
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 27/09/2022 Ord: 39º
R$ 1.590,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS QUANTITATIVOS E DE VALORES, JUNTAMENTE COM AS PLACAS COM A NUMERAÇÃO PARA OS BENS TOMBADOS CONFORME EXIGÊNCIA DO TCE/PB PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE SET/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº379 ANEXA.
#0000655
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 29/09/2022 Ord: 40º Pag: 29/09/2022
R$ 7.000,00
Credor (Doc)29090111000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.29/09/2022
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA EM ACRÍLICO DOURADO ESPELHADO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO DOS GABINETES DOS VEREADORES DA PARTE INFERIOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS/PB CONFORME NOTA FISCAL Nº005 ANEXA.
#0000661
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 29/09/2022 Ord: 41º Pag: 29/09/2022
R$ 20,90
Credor (Doc)00360305004363
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.29/09/2022
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº6256-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO,
#0000662
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 29/09/2022 Ord: 42º Pag: 30/09/2022
R$ 2.800,00
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.30/09/2022
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS/TRABALHOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE PATOS, FLYERS, ARTES/CARDS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA.
#0000664
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 30/09/2022 Ord: 43º Pag: 30/09/2022
R$ 215,63
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.30/09/2022
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA MNB 6431 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000665
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 30/09/2022 Ord: 44º Pag: 30/09/2022
R$ 215,63
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.44º
Data Pgto.30/09/2022
Ordem Pgto.43º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE PATOS/PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).