Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
58
Em Conformidade
26
Quebras
27
Aguardando
2
Estornos
3
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento Estorno (registro mantido)
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000042 1 500 339039 01/02/2023 1º 02/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 30 SPLIT E 6 NO PISO TETO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 02 ANEXA.
0000043 1 500 339039 01/02/2023 2º 02/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 500,00
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS NOS SPLITS DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 03 ANEXA.
0000044 1 500 339039 01/02/2023 3º 02/02/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 02491558000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO N501430 00FVEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPBOD83 E VEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPB1A86 DURANTE O PERIODO DE 01012023 A 31012023.
0000045 1 500 339039 01/02/2023 4º 03/02/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 289,90
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM BANDA LARGA DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000046 1 500 339039 01/02/2023 5º 01/02/2023 1º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000047 1 500 339030 02/02/2023 1º 02/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8.721,22
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5666 ANEXA.
0000048 1 500 339030 02/02/2023 2º 03/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.080,63
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL 8606 ANEXA.
0000049 1 500 339039 02/02/2023 6º 02/02/2023 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000050 1 500 339030 03/02/2023 3º 03/02/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.799,10
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N771 ANEXA.
0000051 1 500 449052 03/02/2023 1º 03/02/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.135,00
Credor (CPF/CNPJ): 35429133000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WAP ECO LAVAGEM EM GERAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5378 ANEXA.
0000053 1 500 339039 03/02/2023 7º 03/02/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 33,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000055 1 500 449052 07/02/2023 2º 07/02/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 16.990,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR MONITOR E EQUIPAMENTO COMPLETO DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5518 ANEXA.
0000057 1 500 339039 07/02/2023 8º 07/02/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.175,00
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DE COURO 240 METROS DE CARPETES AUDITORIO 70 METROS DE CARPETES E 225 CADEIRAS EM PLASTICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.
0000058 1 500 339039 07/02/2023 9º 07/02/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000061 1 500 339039 08/02/2023 10º 09/02/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 92,12
Credor (CPF/CNPJ): 33000118000179
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 2215 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000065 1 500 339039 08/02/2023 11º 09/02/2023 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 105,07
Credor (CPF/CNPJ): 33000118000179
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 3696 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000066 1 500 339039 08/02/2023 12º 09/02/2023 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 13.133,37
Credor (CPF/CNPJ): 47105016000122
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO PARA DEMOLICAO DO FORRO PVC DE UMA PARTE DE PLENARIO INSTALACAO DE fORRO DE REGUAS DE PVCFRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE CANTONEIRA EM ALUMINIOREMOCAO DE UMA PARTE DO CARPETE DO PLENARIO DOS LOCAIS ONDE FOI REMOVIDO O CARPETE ANTIGO REVISAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS E INSTALACAO DE PISO DE BORRACHA EM ESCADO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
0000067 1 500 339039 08/02/2023 13º 09/02/2023 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.956,75
Credor (CPF/CNPJ): 47105016000122
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE MOTOR DO PORTAO ELETRONICO NOVO DURATA FORCA DE 2.000KG E RESTAURACAO DE MOTOR E TROCA DE PLACA DE CARCACA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000068 1 500 339039 09/02/2023 14º 09/02/2023 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.020,00
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE RAMAIS E INSTALACAO DE RAMAIS EM SALAS NOVAS E DE BLOCOS TELEFONICOS PARA A REDE DE LINHAS E RAMAIS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000069 1 500 339039 09/02/2023 15º 09/02/2023 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL DOS ACESSORIOS DOS ASSENTOS.ENCOSTOS E ESTRUTURA DE TODAS AS CADEIRAS DO AUDITORIO DA CAMARA TROCA DE ESPUMA E REVESTIMENTO PINTURA DA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO PISTON DAS CADEIRAS GIRATORIAS FIXA NO TOTAL DE 20 UNIDADES REVISAO E MANUTENCAO GERAL DOS BIROS ARMARIOS EM ACO E MADEIRA ESTANTES E CADEIRAS DOS GABINETES E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0
0000070 1 500 339030 09/02/2023 4º 09/02/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 226,75
Credor (CPF/CNPJ): 03998680000172
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N17269 ANEXA.
0000071 1 500 339030 09/02/2023 5º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 5.500,50
Credor (CPF/CNPJ): 08849551000136
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO PELA MESA DIRETORA REFEICOESREFRIGERANTES SUCOS E AGUA MINERAL PARA 60 PESSOAS NA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA NO DIA 1 DE JANEIRO DE 2023 DESTINADOS AOS VEREADORES E CONVIDADOS CONFORME NOTA FISCAL N043 ANEXA.
0000072 1 500 339039 09/02/2023 16º 10/02/2023 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.922,78
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RELIGACAO PuBLICA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E DE UM DEBITO DO ANO DE 2015 DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000075 1 500 339039 09/02/2023 17º 09/02/2023 16º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000076 1 500 339039 09/02/2023 18º 10/02/2023 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO COM PUFESMESAS LATERAIS ARRANJOS VASOS PLANTASTAPETES E ILUMINACAO DE LED PARA CONDECORACOES E PARA A MESA DO PLENARIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL N02 ANEXA.
0000077 1 500 339030 10/02/2023 6º — — LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle R$ 3.639,00
Credor (CPF/CNPJ): 22570237000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1925 ANEXA.
0000078 1 500 339030 10/02/2023 7º — — LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle R$ 2.555,00
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N772 ANEXA.
0000079 1 500 339039 10/02/2023 19º 10/02/2023 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIAGRAMACAO DE INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA.
0000080 1 500 339039 10/02/2023 20º 10/02/2023 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BUSTOS CONFECCAO DE LETREIROS EM ACRILICO COM NOME DOS HOMENAGEADOS CONFECCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DE DEPENDÊNCIAS EM ACRILICO DE NOVA REFORMA NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N029 ANEXA.
0000081 1 500 339039 10/02/2023 21º 17/02/2023 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 12969719000114
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWADE DE GESTAO LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N445 ANEXA.
0000082 1 500 339039 10/02/2023 22º 10/02/2023 21º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 33,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000083 1 500 339039 14/02/2023 23º 14/02/2023 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 06076039000179
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 11022023 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1003230 ANEXA.
0000084 1 500 339039 14/02/2023 24º 14/02/2023 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000086 1 500 339039 15/02/2023 25º 23/02/2023 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA.
0000087 1 500 339039 15/02/2023 26º 23/02/2023 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 617,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E MANUTENCAO DE CERCA SOLICITADO PARA O LOCAL REALIZANDOTROCA DE ARAMEINSTALACAO HASTE DE ATERRAMENTOINSTALACAO HASTE DE FERRO REFORCADAGTDUINSTALACAO DE 5 METROS DE CABO DE COBRE NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA.
0000088 1 500 339039 16/02/2023 27º — — LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000089 1 500 339039 16/02/2023 28º 17/02/2023 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 8.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000090 1 500 339039 16/02/2023 29º 17/02/2023 26º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000091 1 500 339039 16/02/2023 30º 17/02/2023 27º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
0000092 1 500 339039 16/02/2023 31º 17/02/2023 28º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000034 ANEXA.
0000096 1 500 339039 17/02/2023 32º 17/02/2023 29º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
0000099 1 500 339039 17/02/2023 33º 17/02/2023 30º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000003 ANEXO.
0000100 1 500 339039 17/02/2023 34º 17/02/2023 31º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
0000102 1 500 339039 17/02/2023 35º 24/02/2023 34º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
0000103 1 500 339039 17/02/2023 36º 23/02/2023 34º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
0000104 1 500 339039 17/02/2023 37º 23/02/2023 35º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPREENDENDO O PERIODO20012023 A 20022023 CONFORME NOTA FISCAL N1894 ANEXA.
0000112 1 500 339039 17/02/2023 38º 17/02/2023 32º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 431,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000113 1 500 339039 23/02/2023 39º 24/02/2023 38º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.196,13
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
0000114 1 500 339039 23/02/2023 40º 23/02/2023 37º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 44,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000115 1 500 339039 24/02/2023 41º 28/02/2023 40º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
Total R$ 153.016,32
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#0000042
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2023 Ord: 1º Pag: 02/02/2023
R$ 7.500,00
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 30 SPLIT E 6 NO PISO TETO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 02 ANEXA.
#0000043
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2023 Ord: 2º Pag: 02/02/2023
R$ 500,00
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS NOS SPLITS DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 03 ANEXA.
#0000044
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2023 Ord: 3º Pag: 02/02/2023
R$ 3.550,00
Credor (Doc)02491558000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.02/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO N501430 00FVEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPBOD83 E VEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPB1A86 DURANTE O PERIODO DE 01012023 A 31012023.
#0000045
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/02/2023 Ord: 4º Pag: 03/02/2023
R$ 289,90
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.03/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM BANDA LARGA DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000046
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 01/02/2023 Ord: 5º Pag: 01/02/2023
R$ 11,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.01/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000047
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/02/2023 Ord: 1º Pag: 02/02/2023
R$ 8.721,22
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5666 ANEXA.
#0000048
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/02/2023 Ord: 2º Pag: 03/02/2023
R$ 2.080,63
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL 8606 ANEXA.
#0000049
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 02/02/2023 Ord: 6º Pag: 02/02/2023
R$ 22,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.02/02/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000050
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2023 Ord: 3º Pag: 03/02/2023
R$ 9.799,10
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/02/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N771 ANEXA.
#0000051
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2023 Ord: 1º Pag: 03/02/2023
R$ 1.135,00
Credor (Doc)35429133000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/02/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WAP ECO LAVAGEM EM GERAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5378 ANEXA.
#0000053
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2023 Ord: 7º Pag: 03/02/2023
R$ 33,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.03/02/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000055
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2023 Ord: 2º Pag: 07/02/2023
R$ 16.990,00
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.07/02/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR MONITOR E EQUIPAMENTO COMPLETO DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5518 ANEXA.
#0000057
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2023 Ord: 8º Pag: 07/02/2023
R$ 7.175,00
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.07/02/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LAVAGEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CADEIRAS DE COURO 240 METROS DE CARPETES AUDITORIO 70 METROS DE CARPETES E 225 CADEIRAS EM PLASTICOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.
#0000058
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2023 Ord: 9º Pag: 07/02/2023
R$ 22,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.07/02/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000061
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2023 Ord: 10º Pag: 09/02/2023
R$ 92,12
Credor (Doc)33000118000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 2215 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000065
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2023 Ord: 11º Pag: 09/02/2023
R$ 105,07
Credor (Doc)33000118000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 3696 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000066
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2023 Ord: 12º Pag: 09/02/2023
R$ 13.133,37
Credor (Doc)47105016000122
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO PARA DEMOLICAO DO FORRO PVC DE UMA PARTE DE PLENARIO INSTALACAO DE fORRO DE REGUAS DE PVCFRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE CANTONEIRA EM ALUMINIOREMOCAO DE UMA PARTE DO CARPETE DO PLENARIO DOS LOCAIS ONDE FOI REMOVIDO O CARPETE ANTIGO REVISAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS E INSTALACAO DE PISO DE BORRACHA EM ESCADO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
#0000067
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/02/2023 Ord: 13º Pag: 09/02/2023
R$ 2.956,75
Credor (Doc)47105016000122
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE MOTOR DO PORTAO ELETRONICO NOVO DURATA FORCA DE 2.000KG E RESTAURACAO DE MOTOR E TROCA DE PLACA DE CARCACA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
#0000068
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 14º Pag: 09/02/2023
R$ 4.020,00
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE RAMAIS E INSTALACAO DE RAMAIS EM SALAS NOVAS E DE BLOCOS TELEFONICOS PARA A REDE DE LINHAS E RAMAIS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
#0000069
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 15º Pag: 09/02/2023
R$ 6.600,00
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL DOS ACESSORIOS DOS ASSENTOS.ENCOSTOS E ESTRUTURA DE TODAS AS CADEIRAS DO AUDITORIO DA CAMARA TROCA DE ESPUMA E REVESTIMENTO PINTURA DA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO PISTON DAS CADEIRAS GIRATORIAS FIXA NO TOTAL DE 20 UNIDADES REVISAO E MANUTENCAO GERAL DOS BIROS ARMARIOS EM ACO E MADEIRA ESTANTES E CADEIRAS DOS GABINETES E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0
#0000070
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 4º Pag: 09/02/2023
R$ 226,75
Credor (Doc)03998680000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N17269 ANEXA.
#0000071
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 09/02/2023 Ord: 5º
R$ 5.500,50
Credor (Doc)08849551000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO PELA MESA DIRETORA REFEICOESREFRIGERANTES SUCOS E AGUA MINERAL PARA 60 PESSOAS NA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA NO DIA 1 DE JANEIRO DE 2023 DESTINADOS AOS VEREADORES E CONVIDADOS CONFORME NOTA FISCAL N043 ANEXA.
#0000072
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 16º Pag: 10/02/2023
R$ 1.922,78
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RELIGACAO PuBLICA PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E DE UM DEBITO DO ANO DE 2015 DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000075
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/02/2023 Ord: 17º Pag: 09/02/2023
R$ 22,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.09/02/2023
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000076
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/02/2023 Ord: 18º Pag: 10/02/2023
R$ 3.500,00
Credor (Doc)17524218000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO COM PUFESMESAS LATERAIS ARRANJOS VASOS PLANTASTAPETES E ILUMINACAO DE LED PARA CONDECORACOES E PARA A MESA DO PLENARIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL N02 ANEXA.
#0000077
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Liq: 10/02/2023 Ord: 6º
R$ 3.639,00
Credor (Doc)22570237000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1925 ANEXA.
#0000078
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Liq: 10/02/2023 Ord: 7º
R$ 2.555,00
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N772 ANEXA.
#0000079
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2023 Ord: 19º Pag: 10/02/2023
R$ 2.500,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIAGRAMACAO DE INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA.
#0000080
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2023 Ord: 20º Pag: 10/02/2023
R$ 5.000,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BUSTOS CONFECCAO DE LETREIROS EM ACRILICO COM NOME DOS HOMENAGEADOS CONFECCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DE DEPENDÊNCIAS EM ACRILICO DE NOVA REFORMA NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N029 ANEXA.
#0000081
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/02/2023 Ord: 21º Pag: 17/02/2023
R$ 5.000,00
Credor (Doc)12969719000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWADE DE GESTAO LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N445 ANEXA.
#0000082
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/02/2023 Ord: 22º Pag: 10/02/2023
R$ 33,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.10/02/2023
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000083
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 14/02/2023 Ord: 23º Pag: 14/02/2023
R$ 300,00
Credor (Doc)06076039000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.14/02/2023
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 11022023 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N1003230 ANEXA.
#0000084
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 14/02/2023 Ord: 24º Pag: 14/02/2023
R$ 11,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.14/02/2023
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000086
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/02/2023 Ord: 25º Pag: 23/02/2023
R$ 350,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA.
#0000087
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/02/2023 Ord: 26º Pag: 23/02/2023
R$ 617,00
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E MANUTENCAO DE CERCA SOLICITADO PARA O LOCAL REALIZANDOTROCA DE ARAMEINSTALACAO HASTE DE ATERRAMENTOINSTALACAO HASTE DE FERRO REFORCADAGTDUINSTALACAO DE 5 METROS DE CABO DE COBRE NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA.
#0000088
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Liq: 16/02/2023 Ord: 27º
R$ 1.302,00
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
#0000089
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 28º Pag: 17/02/2023
R$ 8.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
#0000090
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 29º Pag: 17/02/2023
R$ 2.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
#0000091
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 30º Pag: 17/02/2023
R$ 2.800,00
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
#0000092
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 16/02/2023 Ord: 31º Pag: 17/02/2023
R$ 2.500,00
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000034 ANEXA.
#0000096
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 32º Pag: 17/02/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
#0000099
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 33º Pag: 17/02/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000003 ANEXO.
#0000100
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 34º Pag: 17/02/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
#0000102
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 35º Pag: 24/02/2023
R$ 4.000,00
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.24/02/2023
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
#0000103
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 36º Pag: 23/02/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
#0000104
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 37º Pag: 23/02/2023
R$ 280,00
Credor (Doc)25110608000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPREENDENDO O PERIODO20012023 A 20022023 CONFORME NOTA FISCAL N1894 ANEXA.
#0000112
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/02/2023 Ord: 38º Pag: 17/02/2023
R$ 431,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.17/02/2023
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000113
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 39º Pag: 24/02/2023
R$ 1.196,13
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.24/02/2023
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
#0000114
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/02/2023 Ord: 40º Pag: 23/02/2023
R$ 44,00
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.23/02/2023
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000115
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 24/02/2023 Ord: 41º Pag: 28/02/2023
R$ 1.550,00
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.28/02/2023
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).