Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2023

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000128	1	500	339039	01/03/2023	1º	02/03/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1001684 ANEXA.
0000129	1	500	339039	01/03/2023	2º	01/03/2023	1º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 320,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N0012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000130	1	500	339039	01/03/2023	3º	01/03/2023	2º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000131	1	500	339039	02/03/2023	4º	02/03/2023	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 09309618000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 CONFORME NOTA FISCAL N26086 ANEXA.
0000132	1	500	339039	02/03/2023	5º	02/03/2023	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000133	1	500	339030	03/03/2023	1º	03/03/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 7.243,20
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N811 ANEXA.
0000134	1	500	339030	03/03/2023	2º	03/03/2023	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.112,49
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5700 ANEXA.
0000135	1	500	339039	03/03/2023	6º	07/03/2023	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 02491558000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO N511711 00FVEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPBOD83 E VEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPB1A86 DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023.
0000136	1	500	339039	03/03/2023	7º	03/03/2023	6º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 44818209000132 Histórico da Despesa: DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEPARACAO CATALOGACAO DIGITACAO E ENVIO DAS DESPESAS PROCESSADAS PARA O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000137	1	500	339039	03/03/2023	8º	03/03/2023	7º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000138	1	500	339039	06/03/2023	9º	07/03/2023	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 165,17
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000139	1	500	339039	06/03/2023	10º	06/03/2023	8º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N0032023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000140	1	500	339030	07/03/2023	3º	08/03/2023	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 7.504,90
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N812 ANEXA.
0000141	1	500	339039	07/03/2023	11º	07/03/2023	11º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000142	1	500	339039	08/03/2023	12º	09/03/2023	12º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N26099 ANEXA.
0000143	1	500	339039	08/03/2023	13º	08/03/2023	12º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000144	1	500	339039	09/03/2023	14º	09/03/2023	14º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000145	1	500	339030	10/03/2023	4º	10/03/2023	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.828,12
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL 8688 ANEXA.
0000146	1	500	339030	10/03/2023	5º	10/03/2023	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.940,00
Credor (CPF/CNPJ): 24942089000173 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFETALMOCO COM FORNECIMENTO DE 47 REFEICOESSUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EM 01012023 CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.
0000147	1	500	339030	10/03/2023	6º	10/03/2023	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.445,00
Credor (CPF/CNPJ): 24942089000173 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFETALMOCO COM FORNECIMENTO DE 78 REFEICOESSUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PELA ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DO 5 PERIODO EM 07022023 E INAUGURACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO OFERECIDO AOS VEREADORES FUNCIONARIOS E CONVIDADOS CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000148	1	500	339030	10/03/2023	7º	10/03/2023	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.855,00
Credor (CPF/CNPJ): 24942089000173 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFETALMOCO COM FORNECIMENTO DE 78 REFEICOESSUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08032023 OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
0000149	1	500	339039	10/03/2023	15º	10/03/2023	15º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 160,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N0042023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000151	1	500	339039	10/03/2023	16º	10/03/2023	16º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000152	1	500	339039	13/03/2023	17º	13/03/2023	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO COM ARRANJOS PLANTASVASOSTAPETES CORTINAS E ILUMINACAO EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000153	1	500	339039	13/03/2023	18º	13/03/2023	18º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.075,06
Credor (CPF/CNPJ): 47105016000122 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000154	1	500	339039	13/03/2023	19º	13/03/2023	19º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000156	1	500	339039	15/03/2023	20º	15/03/2023	20º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000005 ANEXO.
0000157	1	500	449052	15/03/2023	1º	15/03/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.980,00
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2049 ANEXA.
0000158	1	500	339039	15/03/2023	21º	15/03/2023	21º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N0012 ANEXA.
0000159	1	500	339039	15/03/2023	22º	15/03/2023	22º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000160	1	500	339039	16/03/2023	23º	22/03/2023	23º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N046 ANEXA.
0000161	1	500	339039	17/03/2023	24º	20/03/2023	23º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 8.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000162	1	500	339039	17/03/2023	25º	20/03/2023	24º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
0000163	1	500	339039	17/03/2023	26º	17/03/2023	23º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.150,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER E IMPRESSORAS ECOTANK LIMPEZALUBRIFICACAO E ALINHAMENTO PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N076 ANEXA.
0000164	1	500	339030	17/03/2023	8º	17/03/2023	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.750,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N503 ANEXA.
0000165	1	500	339030	17/03/2023	9º	17/03/2023	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.315,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5612 ANEXA.
0000166	1	500	339039	17/03/2023	27º	20/03/2023	26º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADOS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZARCONFERIR ENTREGAR E RECEBERDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
0000167	1	500	339039	17/03/2023	28º	17/03/2023	24º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000169	1	500	339039	20/03/2023	29º	20/03/2023	28º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
0000170	1	500	339039	20/03/2023	30º	20/03/2023	29º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000171	1	500	339039	20/03/2023	31º	20/03/2023	30º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
0000172	1	500	339039	20/03/2023	32º	20/03/2023	31º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO OS SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOS DISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000173	1	500	339039	20/03/2023	33º	20/03/2023	32º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
0000175	1	500	339039	20/03/2023	34º	20/03/2023	33º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA.
0000177	1	500	339039	20/03/2023	35º	21/03/2023	34º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.690,68
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
0000179	1	500	339039	20/03/2023	36º	21/03/2023	35º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000050 ANEXA.
0000180	1	500	339039	20/03/2023	37º	21/03/2023	36º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA.
0000182	1	500	339039	20/03/2023	38º	21/03/2023	37º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 44818209000132 Histórico da Despesa: DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEPARACAO CATALOGACAO DIGITACAO E ENVIO DAS DESPESAS PROCESSADAS PARA O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000183	1	500	339039	20/03/2023	39º	21/03/2023	38º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA.
0000184	1	500	339039	20/03/2023	40º	21/03/2023	39º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 25110608000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPREENDENDO O PERIODO20022023 A 20032023 CONFORME NOTA FISCAL N1908 ANEXA.
Total									R$ 122.101,62

Mostrando 1 – 50 de 73 registros · Subtotal: R$ 122.101,62

1 2 Próxima ›

#0000128

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 01/03/2023 Ord: 1º Pag: 02/03/2023

R$ 250,00

Credor (Doc)17018554000119

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.02/03/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1001684 ANEXA.

#0000129

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 01/03/2023 Ord: 2º Pag: 01/03/2023

R$ 320,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.01/03/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N0012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000130

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 01/03/2023 Ord: 3º Pag: 01/03/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.01/03/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000131

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2023 Ord: 4º Pag: 02/03/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)09309618000102

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.02/03/2023

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 CONFORME NOTA FISCAL N26086 ANEXA.

#0000132

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 02/03/2023 Ord: 5º Pag: 02/03/2023

R$ 22,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.02/03/2023

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000133

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/03/2023 Ord: 1º Pag: 03/03/2023

R$ 7.243,20

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.03/03/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N811 ANEXA.

#0000134

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/03/2023 Ord: 2º Pag: 03/03/2023

R$ 8.112,49

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.03/03/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5700 ANEXA.

#0000135

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/03/2023 Ord: 6º Pag: 07/03/2023

R$ 3.550,00

Credor (Doc)02491558000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.07/03/2023

Ordem Pgto.6º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO N511711 00FVEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPBOD83 E VEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPB1A86 DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023.

#0000136

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 03/03/2023 Ord: 7º Pag: 03/03/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)44818209000132

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.03/03/2023

Ordem Pgto.6º

HistóricoDESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEPARACAO CATALOGACAO DIGITACAO E ENVIO DAS DESPESAS PROCESSADAS PARA O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000137

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 03/03/2023 Ord: 8º Pag: 03/03/2023

R$ 22,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.03/03/2023

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000138

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 06/03/2023 Ord: 9º Pag: 07/03/2023

R$ 165,17

Credor (Doc)09123654000187

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.07/03/2023

Ordem Pgto.9º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000139

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/03/2023 Ord: 10º Pag: 06/03/2023

R$ 160,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.06/03/2023

Ordem Pgto.8º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N0032023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000140

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/03/2023 Ord: 3º Pag: 08/03/2023

R$ 7.504,90

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.3º

Data Pgto.08/03/2023

Ordem Pgto.3º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N812 ANEXA.

#0000141

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/03/2023 Ord: 11º Pag: 07/03/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.07/03/2023

Ordem Pgto.11º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000142

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/03/2023 Ord: 12º Pag: 09/03/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)15272744000132

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.09/03/2023

Ordem Pgto.12º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N26099 ANEXA.

#0000143

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 08/03/2023 Ord: 13º Pag: 08/03/2023

R$ 22,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.08/03/2023

Ordem Pgto.12º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000144

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 09/03/2023 Ord: 14º Pag: 09/03/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.09/03/2023

Ordem Pgto.14º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000145

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2023 Ord: 4º Pag: 10/03/2023

R$ 3.828,12

Credor (Doc)05031301000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.4º

Data Pgto.10/03/2023

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL 8688 ANEXA.

#0000146

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2023 Ord: 5º Pag: 10/03/2023

R$ 3.940,00

Credor (Doc)24942089000173

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.5º

Data Pgto.10/03/2023

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFETALMOCO COM FORNECIMENTO DE 47 REFEICOESSUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EM 01012023 CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.

#0000147

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2023 Ord: 6º Pag: 10/03/2023

R$ 6.445,00

Credor (Doc)24942089000173

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.6º

Data Pgto.10/03/2023

Ordem Pgto.6º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFETALMOCO COM FORNECIMENTO DE 78 REFEICOESSUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PELA ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DO 5 PERIODO EM 07022023 E INAUGURACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO OFERECIDO AOS VEREADORES FUNCIONARIOS E CONVIDADOS CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.

#0000148

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2023 Ord: 7º Pag: 10/03/2023

R$ 6.855,00

Credor (Doc)24942089000173

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.7º

Data Pgto.10/03/2023

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFETALMOCO COM FORNECIMENTO DE 78 REFEICOESSUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08032023 OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.

#0000149

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2023 Ord: 15º Pag: 10/03/2023

R$ 160,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.10/03/2023

Ordem Pgto.15º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N0042023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000151

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/03/2023 Ord: 16º Pag: 10/03/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.10/03/2023

Ordem Pgto.16º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000152

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 13/03/2023 Ord: 17º Pag: 13/03/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)17524218000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.13/03/2023

Ordem Pgto.17º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO COM ARRANJOS PLANTASVASOSTAPETES CORTINAS E ILUMINACAO EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000153

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 13/03/2023 Ord: 18º Pag: 13/03/2023

R$ 6.075,06

Credor (Doc)47105016000122

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.13/03/2023

Ordem Pgto.18º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000154

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 13/03/2023 Ord: 19º Pag: 13/03/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.13/03/2023

Ordem Pgto.19º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000156

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/03/2023 Ord: 20º Pag: 15/03/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)30602731000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.15/03/2023

Ordem Pgto.20º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000005 ANEXO.

#0000157

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/03/2023 Ord: 1º Pag: 15/03/2023

R$ 8.980,00

Credor (Doc)20676918000162

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.1º

Data Pgto.15/03/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2049 ANEXA.

#0000158

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/03/2023 Ord: 21º Pag: 15/03/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)39564632000113

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.15/03/2023

Ordem Pgto.21º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N0012 ANEXA.

#0000159

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/03/2023 Ord: 22º Pag: 15/03/2023

R$ 22,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.15/03/2023

Ordem Pgto.22º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000160

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/03/2023 Ord: 23º Pag: 22/03/2023

R$ 350,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.22/03/2023

Ordem Pgto.23º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N046 ANEXA.

#0000161

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 17/03/2023 Ord: 24º Pag: 20/03/2023

R$ 8.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.23º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.

#0000162

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 17/03/2023 Ord: 25º Pag: 20/03/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.24º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.

#0000163

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 17/03/2023 Ord: 26º Pag: 17/03/2023

R$ 1.150,00

Credor (Doc)07210597000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.17/03/2023

Ordem Pgto.23º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER E IMPRESSORAS ECOTANK LIMPEZALUBRIFICACAO E ALINHAMENTO PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N076 ANEXA.

#0000164

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/03/2023 Ord: 8º Pag: 17/03/2023

R$ 2.750,00

Credor (Doc)07210597000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.8º

Data Pgto.17/03/2023

Ordem Pgto.8º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N503 ANEXA.

#0000165

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/03/2023 Ord: 9º Pag: 17/03/2023

R$ 4.315,00

Credor (Doc)05816684000207

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.9º

Data Pgto.17/03/2023

Ordem Pgto.9º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5612 ANEXA.

#0000166

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 17/03/2023 Ord: 27º Pag: 20/03/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)45046876000107

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.26º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADOS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZARCONFERIR ENTREGAR E RECEBERDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.

#0000167

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 17/03/2023 Ord: 28º Pag: 17/03/2023

R$ 22,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.17/03/2023

Ordem Pgto.24º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000169

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 29º Pag: 20/03/2023

R$ 4.000,00

Credor (Doc)37999116000196

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.28º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.

#0000170

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 30º Pag: 20/03/2023

R$ 2.800,00

Credor (Doc)34787198000117

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.29º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000171

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 31º Pag: 20/03/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)45196939000101

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.30º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.

#0000172

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 32º Pag: 20/03/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)45793719000165

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.31º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO OS SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOS DISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000173

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 33º Pag: 20/03/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)44944391000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.32º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.

#0000175

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 34º Pag: 20/03/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.34º

Data Pgto.20/03/2023

Ordem Pgto.33º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA.

#0000177

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 35º Pag: 21/03/2023

R$ 2.690,68

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.35º

Data Pgto.21/03/2023

Ordem Pgto.34º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO

#0000179

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 36º Pag: 21/03/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)44912076000169

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.36º

Data Pgto.21/03/2023

Ordem Pgto.35º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000050 ANEXA.

#0000180

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 37º Pag: 21/03/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)40372440000194

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.37º

Data Pgto.21/03/2023

Ordem Pgto.36º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA.

#0000182

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 38º Pag: 21/03/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)44818209000132

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.38º

Data Pgto.21/03/2023

Ordem Pgto.37º

#0000183

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 39º Pag: 21/03/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)22663640000114

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.39º

Data Pgto.21/03/2023

Ordem Pgto.38º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA.

#0000184

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/03/2023 Ord: 40º Pag: 21/03/2023

R$ 280,00

Credor (Doc)25110608000108

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.40º

Data Pgto.21/03/2023

Ordem Pgto.39º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA COMPREENDENDO O PERIODO20022023 A 20032023 CONFORME NOTA FISCAL N1908 ANEXA.

Mostrando 1 – 50 de 73

1 2 ›

Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).