Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2023

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Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000287	1	500	339039	03/05/2023	1º	04/05/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM VASOS PLANTAS ARRANJOS TAPETES ILUMINACAO E GRIDES DE FERRO PARA AUDIÊNCIA PuBLICA OS AUTISTAS CRESCEM DISCUSSAO SOBRE O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXO.
0000288	1	500	339039	03/05/2023	2º	05/05/2023	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL N1001862 ANEXA.
0000289	1	500	339039	03/05/2023	3º	05/05/2023	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 02491558000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO N530136 00FVEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPBOD83 E VEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPB1A86 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023.
0000290	1	500	339039	05/05/2023	4º	05/05/2023	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 416,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO N0012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000291	1	500	339039	05/05/2023	5º	08/05/2023	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL N056 ANEXA.
0000292	1	500	339039	05/05/2023	6º	08/05/2023	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 93,77
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000293	1	500	339039	05/05/2023	7º	05/05/2023	5º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 44,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000294	1	500	339039	08/05/2023	8º	08/05/2023	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000296	1	500	339039	09/05/2023	9º	10/05/2023	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.850,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N0145 ANEXA.
0000295	1	500	339030	10/05/2023	1º	10/05/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.122,65
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N865 ANEXA.
0000297	1	500	339039	10/05/2023	10º	10/05/2023	10º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.380,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAADUBACAO E REPOSICAO DE PLANTAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCOABRIL E MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000299	1	500	339039	10/05/2023	11º	10/05/2023	11º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000301	1	500	339039	11/05/2023	12º	11/05/2023	12º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000302	1	500	339039	15/05/2023	13º	16/05/2023	13º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N085 ANEXA.
0000303	1	500	339039	15/05/2023	14º	15/05/2023	13º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 272,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO N0032023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000304	1	500	339039	15/05/2023	15º	15/05/2023	14º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000306	1	500	339039	16/05/2023	16º	16/05/2023	16º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000307	1	500	339039	17/05/2023	17º	18/05/2023	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000070 ANEXA.
0000308	1	500	339039	17/05/2023	18º	18/05/2023	18º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000009 ANEXO.
0000309	1	500	339039	17/05/2023	19º	18/05/2023	19º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000310	1	500	339039	18/05/2023	20º	18/05/2023	20º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000311	1	500	339039	18/05/2023	21º	18/05/2023	21º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000312	1	500	339039	18/05/2023	22º	18/05/2023	22º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000313	1	500	339039	18/05/2023	23º	18/05/2023	23º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000314	1	500	339039	18/05/2023	24º	18/05/2023	24º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000315	1	500	339039	18/05/2023	25º	18/05/2023	25º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
0000316	1	500	339039	18/05/2023	26º	18/05/2023	26º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.720,00
Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
0000317	1	500	339039	18/05/2023	27º	18/05/2023	27º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 09309618000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26100 ANEXA.
0000318	1	500	339039	18/05/2023	28º	18/05/2023	28º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26102 ANEXA.
0000319	1	500	339039	18/05/2023	29º	18/05/2023	29º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 37862350000177 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPOMDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORACAO DE MINUTA DEPROJETO DE LEI VISANDO IMPLEMENTAR PROPOSTA DE EMENDA DE REVISAO E ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB ENVOLVENDO ESTUDOS TECNICOS ANALISES SERVICOS DE REESTRUTURACAO NORMATIVA DE ACORDO COM A PREVISOES INSERIDAS POR TODAS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS ADVINDAS APOS A PROMULGACAO
0000320	1	500	339039	18/05/2023	30º	18/05/2023	30º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000321	1	500	339039	18/05/2023	31º	19/05/2023	31º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA.
0000322	1	500	339039	18/05/2023	32º	18/05/2023	31º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 8.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA.
0000323	1	500	339039	18/05/2023	33º	18/05/2023	32º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA.
0000324	1	500	339039	18/05/2023	34º	19/05/2023	34º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N037 ANEXA.
0000329	1	500	339039	18/05/2023	35º	18/05/2023	33º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 165,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000337	1	500	339039	19/05/2023	36º	19/05/2023	36º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIANA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSORCAMENTOSCONSULTORIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000338	1	500	339039	19/05/2023	37º	19/05/2023	37º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N0022 ANEXA.
0000339	1	500	339039	19/05/2023	38º	19/05/2023	38º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 9.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE INFORMATIVOS DE DIVULGACOES DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS CONFORME NOTA FISCAL N124 ANEXA.
0000340	1	500	339039	19/05/2023	39º	19/05/2023	39º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.925,00
Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N125 ANEXA.
0000341	1	500	339039	19/05/2023	40º	19/05/2023	40º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N037 ANEXA.
0000342	1	500	339039	19/05/2023	41º	22/05/2023	41º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N059 ANEXA.
0000343	1	500	339039	19/05/2023	42º	19/05/2023	41º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 320,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVISO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO CONTRATACAO DIRETADISPENSA N0042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000344	1	500	339039	19/05/2023	43º	24/05/2023	43º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 305,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000345	1	500	339039	22/05/2023	44º	23/05/2023	43º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 170,00
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DITITAL CONFORME NOTA FISCAL N1003086 ANEXA.
0000346	1	500	339039	22/05/2023	45º	23/05/2023	44º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA.
0000350	1	500	339039	22/05/2023	46º	22/05/2023	43º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 33,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000351	1	500	339039	22/05/2023	47º	23/05/2023	46º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA.
0000352	1	500	339039	22/05/2023	48º	23/05/2023	47º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000353	1	500	339030	23/05/2023	2º	23/05/2023	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.929,24
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5855 ANEXA.
Total									R$ 112.602,66

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#0000287

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/05/2023 Ord: 1º Pag: 04/05/2023

R$ 3.500,00

Credor (Doc)17524218000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.04/05/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM VASOS PLANTAS ARRANJOS TAPETES ILUMINACAO E GRIDES DE FERRO PARA AUDIÊNCIA PuBLICA OS AUTISTAS CRESCEM DISCUSSAO SOBRE O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXO.

#0000288

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/05/2023 Ord: 2º Pag: 05/05/2023

R$ 250,00

Credor (Doc)17018554000119

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.05/05/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL N1001862 ANEXA.

#0000289

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/05/2023 Ord: 3º Pag: 05/05/2023

R$ 3.550,00

Credor (Doc)02491558000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.05/05/2023

Ordem Pgto.3º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO N530136 00FVEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPBOD83 E VEICULO MOBI LIKE 1.0 4PPLACA RPB1A86 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023.

#0000290

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/05/2023 Ord: 4º Pag: 05/05/2023

R$ 416,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.05/05/2023

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO N0012023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000291

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/05/2023 Ord: 5º Pag: 08/05/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)42733017000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.08/05/2023

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL N056 ANEXA.

#0000292

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/05/2023 Ord: 6º Pag: 08/05/2023

R$ 93,77

Credor (Doc)09123654000187

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.08/05/2023

Ordem Pgto.6º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000293

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 05/05/2023 Ord: 7º Pag: 05/05/2023

R$ 44,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.05/05/2023

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000294

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 08/05/2023 Ord: 8º Pag: 08/05/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.08/05/2023

Ordem Pgto.8º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000296

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 09/05/2023 Ord: 9º Pag: 10/05/2023

R$ 3.850,00

Credor (Doc)07210597000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.10/05/2023

Ordem Pgto.9º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N0145 ANEXA.

#0000295

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/05/2023 Ord: 1º Pag: 10/05/2023

R$ 8.122,65

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.10/05/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N865 ANEXA.

#0000297

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/05/2023 Ord: 10º Pag: 10/05/2023

R$ 3.380,00

Credor (Doc)06115454000194

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.10/05/2023

Ordem Pgto.10º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAADUBACAO E REPOSICAO DE PLANTAS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCOABRIL E MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000299

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 10/05/2023 Ord: 11º Pag: 10/05/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.10/05/2023

Ordem Pgto.11º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000301

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 11/05/2023 Ord: 12º Pag: 11/05/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.11/05/2023

Ordem Pgto.12º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000302

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/05/2023 Ord: 13º Pag: 16/05/2023

R$ 350,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.16/05/2023

Ordem Pgto.13º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N085 ANEXA.

#0000303

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 15/05/2023 Ord: 14º Pag: 15/05/2023

R$ 272,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.15/05/2023

Ordem Pgto.13º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO N0032023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000304

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 15/05/2023 Ord: 15º Pag: 15/05/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.15/05/2023

Ordem Pgto.14º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000306

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/05/2023 Ord: 16º Pag: 16/05/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.16/05/2023

Ordem Pgto.16º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000307

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/05/2023 Ord: 17º Pag: 18/05/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)44912076000169

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.17º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000070 ANEXA.

#0000308

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/05/2023 Ord: 18º Pag: 18/05/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)30602731000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.18º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000009 ANEXO.

#0000309

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 17/05/2023 Ord: 19º Pag: 18/05/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)49738208000100

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.19º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000310

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 20º Pag: 18/05/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)44944391000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.20º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.

#0000311

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 21º Pag: 18/05/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)41484483000124

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.21º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000312

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 22º Pag: 18/05/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)45793719000165

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.22º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000313

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 23º Pag: 18/05/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)45046876000107

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.23º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000314

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 24º Pag: 18/05/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)49399632000169

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.24º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000315

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 25º Pag: 18/05/2023

R$ 1.700,00

Credor (Doc)32197131000105

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.25º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.

#0000316

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 26º Pag: 18/05/2023

R$ 1.720,00

Credor (Doc)49985771000174

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.26º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.

#0000317

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 27º Pag: 18/05/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)09309618000102

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.27º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26100 ANEXA.

#0000318

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 28º Pag: 18/05/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)15272744000132

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.28º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26102 ANEXA.

#0000319

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 29º Pag: 18/05/2023

R$ 4.500,00

Credor (Doc)37862350000177

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.29º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPOMDENTE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORACAO DE MINUTA DEPROJETO DE LEI VISANDO IMPLEMENTAR PROPOSTA DE EMENDA DE REVISAO E ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB ENVOLVENDO ESTUDOS TECNICOS ANALISES SERVICOS DE REESTRUTURACAO NORMATIVA DE ACORDO COM A PREVISOES INSERIDAS POR TODAS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS ADVINDAS APOS A PROMULGACAO

#0000320

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 30º Pag: 18/05/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)45196939000101

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.30º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000321

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 31º Pag: 19/05/2023

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.31º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA.

#0000322

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/05/2023 Ord: 32º Pag: 18/05/2023

R$ 8.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.31º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA.

#0000323

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/05/2023 Ord: 33º Pag: 18/05/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.32º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA.

#0000324

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/05/2023 Ord: 34º Pag: 19/05/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)40372440000194

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.34º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.34º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N037 ANEXA.

#0000329

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 18/05/2023 Ord: 35º Pag: 18/05/2023

R$ 165,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.35º

Data Pgto.18/05/2023

Ordem Pgto.33º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000337

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/05/2023 Ord: 36º Pag: 19/05/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)37283798000136

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.36º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.36º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIANA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSORCAMENTOSCONSULTORIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000338

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/05/2023 Ord: 37º Pag: 19/05/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)39564632000113

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.37º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.37º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N0022 ANEXA.

#0000339

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/05/2023 Ord: 38º Pag: 19/05/2023

R$ 9.000,00

Credor (Doc)24726321000136

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.38º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.38º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE INFORMATIVOS DE DIVULGACOES DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS CONFORME NOTA FISCAL N124 ANEXA.

#0000340

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/05/2023 Ord: 39º Pag: 19/05/2023

R$ 4.925,00

Credor (Doc)24726321000136

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.39º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.39º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N125 ANEXA.

#0000341

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/05/2023 Ord: 40º Pag: 19/05/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.40º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.40º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N037 ANEXA.

#0000342

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/05/2023 Ord: 41º Pag: 22/05/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)42733017000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.41º

Data Pgto.22/05/2023

Ordem Pgto.41º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N059 ANEXA.

#0000343

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/05/2023 Ord: 42º Pag: 19/05/2023

R$ 320,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.42º

Data Pgto.19/05/2023

Ordem Pgto.41º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVISO DE DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO CONTRATACAO DIRETADISPENSA N0042023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000344

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/05/2023 Ord: 43º Pag: 24/05/2023

R$ 305,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.43º

Data Pgto.24/05/2023

Ordem Pgto.43º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000345

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/05/2023 Ord: 44º Pag: 23/05/2023

R$ 170,00

Credor (Doc)23879046000128

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.44º

Data Pgto.23/05/2023

Ordem Pgto.43º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DITITAL CONFORME NOTA FISCAL N1003086 ANEXA.

#0000346

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/05/2023 Ord: 45º Pag: 23/05/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)22663640000114

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.45º

Data Pgto.23/05/2023

Ordem Pgto.44º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA.

#0000350

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/05/2023 Ord: 46º Pag: 22/05/2023

R$ 33,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.46º

Data Pgto.22/05/2023

Ordem Pgto.43º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000351

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/05/2023 Ord: 47º Pag: 23/05/2023

R$ 2.800,00

Credor (Doc)34787198000117

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.47º

Data Pgto.23/05/2023

Ordem Pgto.46º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA.

#0000352

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 22/05/2023 Ord: 48º Pag: 23/05/2023

R$ 4.000,00

Credor (Doc)37999116000196

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.48º

Data Pgto.23/05/2023

Ordem Pgto.47º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000353

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 23/05/2023 Ord: 2º Pag: 23/05/2023

R$ 8.929,24

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.23/05/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5855 ANEXA.

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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).