Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2023

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000373	1	500	339039	01/06/2023	1º	07/06/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1001950 ANEXA.
0000374	1	500	339039	02/06/2023	2º	05/06/2023	1º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 9.995,00
Credor (CPF/CNPJ): 47105016000122 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE HONRARIAS EM MADEIRA E VIDROAPLICACAO DE PELICULA E REMOCAO DE PELICULA NA PORTA DE GIRO TROCA DE FERRAGENS OXIDADA DOBRADICAS PARA 11 JANELAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000376	1	500	339039	06/06/2023	3º	06/06/2023	2º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 15,60
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000377	1	500	339030	07/06/2023	1º	07/06/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 4.525,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CARTUCHOS TONER PARA AS IMPRESSSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5832 ANEXA.
0000378	1	500	339030	07/06/2023	2º	07/06/2023	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.318,40
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N898 ANEXA.
0000379	1	500	339039	07/06/2023	4º	07/06/2023	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 480,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO N0092023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000380	1	500	339039	07/06/2023	5º	07/06/2023	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 709,48
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000381	1	500	339039	07/06/2023	6º	07/06/2023	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 33,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000383	1	500	339039	15/06/2023	7º	15/06/2023	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM VASOS PLANTAS ARRANJOS TAPETES ILUMINACAO E GRIDES DE FERRO PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHA DE SOPRA DE VIDA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXO.
0000384	1	500	339039	15/06/2023	8º	15/06/2023	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM VASOS PLANTAS ARRANJOS TAPETES ILUMINACAO E GRIDES DE FERRO PARA SESSAO SOLENE DOS 50 ANOS DOS AA UNIDADE DE SERVICO E RECUPERACAO CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXO.
0000385	1	500	339039	15/06/2023	9º	16/06/2023	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N017 ANEXA.
0000386	1	500	339039	15/06/2023	10º	16/06/2023	10º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA.
0000387	1	500	339039	16/06/2023	11º	19/06/2023	11º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA.
0000388	1	500	339039	16/06/2023	12º	19/06/2023	12º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000389	1	500	339039	16/06/2023	13º	19/06/2023	13º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000390	1	500	339030	16/06/2023	3º	20/06/2023	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.800,69
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000287 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL 9984 ANEXA.
0000391	1	500	339039	16/06/2023	14º	19/06/2023	14º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA.
0000392	1	500	339039	16/06/2023	15º	19/06/2023	15º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30639378000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA PUBLICADAS EM JORNAIS REVISTAS SITES E BLOGS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000394	1	500	339039	16/06/2023	16º	19/06/2023	16º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000395	1	500	339039	16/06/2023	17º	20/06/2023	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000085 ANEXA.
0000396	1	500	339039	16/06/2023	18º	—	—	Empenho aguardando pagamento!!	R$ 44,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000397	1	500	339039	16/06/2023	19º	19/06/2023	17º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.
0000400	1	500	339039	16/06/2023	20º	20/06/2023	19º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N105 ANEXA.
0000401	1	500	339039	19/06/2023	21º	19/06/2023	18º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000012 ANEXO.
0000402	1	500	339039	19/06/2023	22º	19/06/2023	19º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000403	1	500	339039	19/06/2023	23º	20/06/2023	22º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000404	1	500	339039	19/06/2023	24º	20/06/2023	23º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N045 ANEXA.
0000406	1	500	339039	19/06/2023	25º	20/06/2023	24º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26103 ANEXA.
0000407	1	500	339039	19/06/2023	26º	20/06/2023	25º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 09309618000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26107 ANEXA.
0000415	1	500	339039	19/06/2023	27º	19/06/2023	20º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 55,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000416	1	500	339039	19/06/2023	28º	19/06/2023	21º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 77,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000419	1	500	339039	20/06/2023	29º	21/06/2023	28º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000420	1	500	339039	20/06/2023	30º	21/06/2023	29º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N039 ANEXA.
0000421	1	500	339039	20/06/2023	31º	21/06/2023	30º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 10.780,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDOCHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME CONTRATO N0412023 E NOTA FISCAL N1027 ANEXAS.
0000422	1	500	339039	20/06/2023	32º	21/06/2023	31º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.720,00
Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
0000423	1	500	339039	20/06/2023	33º	21/06/2023	32º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA.
0000424	1	500	339039	20/06/2023	34º	21/06/2023	33º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIANA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSORCAMENTOSCONSULTORIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000425	1	500	339039	20/06/2023	35º	21/06/2023	34º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
0000426	1	500	339039	20/06/2023	36º	21/06/2023	35º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N063 ANEXA.
0000432	1	500	339039	20/06/2023	37º	20/06/2023	28º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 55,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000428	1	500	339039	21/06/2023	38º	21/06/2023	37º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.278,41
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
0000433	1	500	339039	21/06/2023	39º	21/06/2023	38º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.920,00
Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO N0452023 E NOTA FISCAL N019 ANEXA.
0000434	1	500	339039	21/06/2023	40º	22/06/2023	39º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 480,00
Credor (CPF/CNPJ): 06076039000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIOPERIODO JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1003709 ANEXA.
0000435	1	500	339030	21/06/2023	4º	22/06/2023	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.838,04
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5931 ANEXA.
0000436	1	500	339039	21/06/2023	41º	21/06/2023	39º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE JULGAMENTO N0062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000437	1	500	339039	21/06/2023	42º	21/06/2023	40º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 110,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000438	1	500	449052	27/06/2023	1º	27/06/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 31.412,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5851 ANEXA.
0000439	1	500	339039	27/06/2023	43º	28/06/2023	42º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 4.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO JUNINA PARA 30 DIAS DO PERIODO DO MÊS DE JUNHO2023 COM ILUMINACAO MOBILIA BANDEIRAS CORTINAS VASOS DECORATIVOS PECAS EM PALHA PECAS DE BARRO E BAu NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA.
0000440	1	500	339039	27/06/2023	44º	28/06/2023	43º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.995,00
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
0000441	1	500	339039	27/06/2023	45º	28/06/2023	44º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA.
Total									R$ 157.093,62

Mostrando 1 – 50 de 58 registros · Subtotal: R$ 157.093,62

1 2 Próxima ›

#0000373

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 01/06/2023 Ord: 1º Pag: 07/06/2023

R$ 250,00

Credor (Doc)17018554000119

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.07/06/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1001950 ANEXA.

#0000374

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 02/06/2023 Ord: 2º Pag: 05/06/2023

R$ 9.995,00

Credor (Doc)47105016000122

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.05/06/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE HONRARIAS EM MADEIRA E VIDROAPLICACAO DE PELICULA E REMOCAO DE PELICULA NA PORTA DE GIRO TROCA DE FERRAGENS OXIDADA DOBRADICAS PARA 11 JANELAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000376

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 06/06/2023 Ord: 3º Pag: 06/06/2023

R$ 15,60

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.06/06/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000377

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/06/2023 Ord: 1º Pag: 07/06/2023

R$ 4.525,00

Credor (Doc)05816684000207

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.07/06/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CARTUCHOS TONER PARA AS IMPRESSSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5832 ANEXA.

#0000378

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/06/2023 Ord: 2º Pag: 07/06/2023

R$ 8.318,40

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.07/06/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N898 ANEXA.

#0000379

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/06/2023 Ord: 4º Pag: 07/06/2023

R$ 480,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.07/06/2023

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO N0092023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000380

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/06/2023 Ord: 5º Pag: 07/06/2023

R$ 709,48

Credor (Doc)09123654000187

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.07/06/2023

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000381

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/06/2023 Ord: 6º Pag: 07/06/2023

R$ 33,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.07/06/2023

Ordem Pgto.6º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000383

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/06/2023 Ord: 7º Pag: 15/06/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)17524218000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.15/06/2023

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM VASOS PLANTAS ARRANJOS TAPETES ILUMINACAO E GRIDES DE FERRO PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHA DE SOPRA DE VIDA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXO.

#0000384

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/06/2023 Ord: 8º Pag: 15/06/2023

R$ 3.500,00

Credor (Doc)17524218000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.15/06/2023

Ordem Pgto.8º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM VASOS PLANTAS ARRANJOS TAPETES ILUMINACAO E GRIDES DE FERRO PARA SESSAO SOLENE DOS 50 ANOS DOS AA UNIDADE DE SERVICO E RECUPERACAO CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXO.

#0000385

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/06/2023 Ord: 9º Pag: 16/06/2023

R$ 8.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.16/06/2023

Ordem Pgto.9º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N017 ANEXA.

#0000386

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 15/06/2023 Ord: 10º Pag: 16/06/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.16/06/2023

Ordem Pgto.10º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA.

#0000387

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 11º Pag: 19/06/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)44944391000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.11º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA.

#0000388

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 12º Pag: 19/06/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)45046876000107

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.12º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000389

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 13º Pag: 19/06/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)49399632000169

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.13º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000390

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 3º Pag: 20/06/2023

R$ 1.800,69

Credor (Doc)05031301000287

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.3º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.3º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL 9984 ANEXA.

#0000391

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 14º Pag: 19/06/2023

R$ 2.800,00

Credor (Doc)34787198000117

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.14º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA.

#0000392

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 15º Pag: 19/06/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)30639378000109

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.15º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA PUBLICADAS EM JORNAIS REVISTAS SITES E BLOGS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000394

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 16º Pag: 19/06/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)41484483000124

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.16º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000395

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 16/06/2023 Ord: 17º Pag: 20/06/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)44912076000169

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.17º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000085 ANEXA.

#0000396

Empenho aguardando pagamento!!

Liq: 16/06/2023 Ord: 18º

R$ 44,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.—

Ordem Pgto.—

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000397

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 16/06/2023 Ord: 19º Pag: 19/06/2023

R$ 1.760,00

Credor (Doc)45793719000165

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.17º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.

#0000400

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 16/06/2023 Ord: 20º Pag: 20/06/2023

R$ 350,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.19º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N105 ANEXA.

#0000401

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 21º Pag: 19/06/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)30602731000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.18º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000012 ANEXO.

#0000402

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 22º Pag: 19/06/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)49738208000100

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.19º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000403

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 23º Pag: 20/06/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)45196939000101

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.22º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.

#0000404

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 24º Pag: 20/06/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)40372440000194

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.23º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N045 ANEXA.

#0000406

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 25º Pag: 20/06/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)15272744000132

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.24º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26103 ANEXA.

#0000407

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 26º Pag: 20/06/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)09309618000102

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.25º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26107 ANEXA.

#0000415

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 27º Pag: 19/06/2023

R$ 55,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.20º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000416

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/06/2023 Ord: 28º Pag: 19/06/2023

R$ 77,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.19/06/2023

Ordem Pgto.21º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000419

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 29º Pag: 21/06/2023

R$ 4.000,00

Credor (Doc)37999116000196

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.28º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000420

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 30º Pag: 21/06/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.29º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N039 ANEXA.

#0000421

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 31º Pag: 21/06/2023

R$ 10.780,00

Credor (Doc)05293325000123

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.30º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDOCHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME CONTRATO N0412023 E NOTA FISCAL N1027 ANEXAS.

#0000422

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 32º Pag: 21/06/2023

R$ 1.720,00

Credor (Doc)49985771000174

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.31º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.

#0000423

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 33º Pag: 21/06/2023

R$ 1.700,00

Credor (Doc)32197131000105

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.32º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA.

#0000424

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 34º Pag: 21/06/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)37283798000136

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.34º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.33º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIANA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSORCAMENTOSCONSULTORIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.

#0000425

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 35º Pag: 21/06/2023

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.35º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.34º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.

#0000426

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 36º Pag: 21/06/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)42733017000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.36º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.35º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N063 ANEXA.

#0000432

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/06/2023 Ord: 37º Pag: 20/06/2023

R$ 55,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.37º

Data Pgto.20/06/2023

Ordem Pgto.28º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000428

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 21/06/2023 Ord: 38º Pag: 21/06/2023

R$ 2.278,41

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.38º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.37º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO

#0000433

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 21/06/2023 Ord: 39º Pag: 21/06/2023

R$ 2.920,00

Credor (Doc)18228042000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.39º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.38º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO N0452023 E NOTA FISCAL N019 ANEXA.

#0000434

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 21/06/2023 Ord: 40º Pag: 22/06/2023

R$ 480,00

Credor (Doc)06076039000179

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.40º

Data Pgto.22/06/2023

Ordem Pgto.39º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIOPERIODO JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1003709 ANEXA.

#0000435

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 21/06/2023 Ord: 4º Pag: 22/06/2023

R$ 8.838,04

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.4º

Data Pgto.22/06/2023

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5931 ANEXA.

#0000436

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 21/06/2023 Ord: 41º Pag: 21/06/2023

R$ 300,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.41º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.39º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE JULGAMENTO N0062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000437

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 21/06/2023 Ord: 42º Pag: 21/06/2023

R$ 110,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.42º

Data Pgto.21/06/2023

Ordem Pgto.40º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000438

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 27/06/2023 Ord: 1º Pag: 27/06/2023

R$ 31.412,00

Credor (Doc)05816684000207

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa449052

Ordem Liq.1º

Data Pgto.27/06/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5851 ANEXA.

#0000439

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 27/06/2023 Ord: 43º Pag: 28/06/2023

R$ 4.800,00

Credor (Doc)17524218000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.43º

Data Pgto.28/06/2023

Ordem Pgto.42º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO JUNINA PARA 30 DIAS DO PERIODO DO MÊS DE JUNHO2023 COM ILUMINACAO MOBILIA BANDEIRAS CORTINAS VASOS DECORATIVOS PECAS EM PALHA PECAS DE BARRO E BAu NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA.

#0000440

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 27/06/2023 Ord: 44º Pag: 28/06/2023

R$ 2.995,00

Credor (Doc)49960514000188

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.44º

Data Pgto.28/06/2023

Ordem Pgto.43º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.

#0000441

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 27/06/2023 Ord: 45º Pag: 28/06/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)22663640000114

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.45º

Data Pgto.28/06/2023

Ordem Pgto.44º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA.

Mostrando 1 – 50 de 58

1 2 ›

Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).