Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Patos · 2023

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Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)

Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00

Registros

Em Conformidade

Quebras

Aguardando

Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento

CSV TXT

Nº Empenho	Parcela	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Data Liquidação	Ordem Liq.	Data Pagamento	Ordem Pgto.	Situação	Valor (R$)
0000449	1	500	339030	03/07/2023	1º	04/07/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.400,55
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N935 ANEXA.
0000452	1	500	339039	04/07/2023	1º	04/07/2023	1º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000453	1	500	339039	05/07/2023	2º	05/07/2023	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 6.480,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE CONFECCAO DE 27 MEDALHAS DE HONRARIA EM ACRILICO COM A INSCRICAO COMENDA MUNICIPAL DE MERITO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N144 ANEXA.
0000454	1	500	339039	05/07/2023	3º	05/07/2023	3º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1002055 ANEXA.
0000456	1	500	339039	05/07/2023	4º	05/07/2023	4º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 197,19
Credor (CPF/CNPJ): 33000118000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 3696 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000457	1	500	339039	05/07/2023	5º	05/07/2023	5º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 197,19
Credor (CPF/CNPJ): 33000118000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 3696 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000458	1	500	339039	05/07/2023	6º	05/07/2023	6º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO.
0000459	1	500	339039	06/07/2023	7º	07/07/2023	7º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.760,00
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RAMANUFATURAS DE DIVERSOS TONERS E RECARGAS DE DE DIVERSOS CARTUCHOS PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N239 ANEXA.
0000460	1	500	339039	06/07/2023	8º	07/07/2023	8º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 9.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 41689703000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS CERIMONIAIS E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000461	1	500	339039	07/07/2023	9º	11/07/2023	9º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.240,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SENSOR DE BARREIRA NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N113 ANEXA.
0000462	1	500	339039	07/07/2023	10º	07/07/2023	9º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 172,42
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000463	1	500	339039	07/07/2023	11º	12/07/2023	11º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 11.365,00
Credor (CPF/CNPJ): 47105016000122 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICAGEM DE PELICULAS E REMOCAO DE PELICULAS PORTA DE GIRO 34 M DE PELICULA ESPELHADA AZUL E JATEADO TRANSPARENTE VIDRO TEMPERADO PUXADOR EM ACO INOX COM PORCAS ACABAMENTO ESCOVADO E REMOCAO E INSTALACAO DE FECHADURAS PARA PORTA DE VIDROS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000464	1	500	339039	07/07/2023	12º	07/07/2023	10º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 220,00
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PREGAO PRESENCIAL N0072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000465	1	500	339039	10/07/2023	13º	10/07/2023	11º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 8.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA.
0000466	1	500	339039	10/07/2023	14º	10/07/2023	12º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N023 ANEXA.
0000468	1	500	339039	11/07/2023	15º	11/07/2023	14º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 11,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO.
0000469	1	500	339039	12/07/2023	16º	13/07/2023	16º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 298,67
Credor (CPF/CNPJ): 04601397000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000470	1	500	339039	12/07/2023	17º	13/07/2023	17º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 280,00
Credor (CPF/CNPJ): 04601397000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
0000471	1	500	339039	12/07/2023	18º	19/07/2023	18º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N051 ANEXA.
0000474	1	500	339039	13/07/2023	19º	13/07/2023	18º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 6.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 44714712000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10 COMENDAS CONFECCIONADAS EM RESINA E PATINA DOURADA PARA A ENTREGA DE PESSOAS HOMENAGEADAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.
0000475	1	500	339039	13/07/2023	20º	13/07/2023	19º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 22,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO.
0000477	1	500	339039	18/07/2023	21º	19/07/2023	21º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26104 ANEXA.
0000478	1	500	339039	18/07/2023	22º	19/07/2023	22º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 09309618000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26110 ANEXA.
0000479	1	500	339039	18/07/2023	23º	19/07/2023	23º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000099 ANEXA.
0000480	1	500	339039	18/07/2023	24º	19/07/2023	24º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.720,00
Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
0000481	1	500	339039	18/07/2023	25º	19/07/2023	25º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
0000483	1	500	339039	18/07/2023	26º	19/07/2023	26º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 380,00
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N121 ANEXA.
0000484	1	500	339039	18/07/2023	27º	19/07/2023	27º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000485	1	500	339039	18/07/2023	28º	19/07/2023	28º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000018 ANEXO.
0000486	1	500	339039	18/07/2023	29º	19/07/2023	29º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.
0000487	1	500	339039	18/07/2023	30º	19/07/2023	30º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
0000488	1	500	339039	18/07/2023	31º	19/07/2023	31º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.995,00
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
0000489	1	500	339039	18/07/2023	32º	19/07/2023	32º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.
0000473	1	500	339039	19/07/2023	33º	19/07/2023	21º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA.
0000490	1	500	339039	19/07/2023	34º	19/07/2023	34º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000491	1	500	339039	19/07/2023	35º	20/07/2023	35º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.550,00
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA.
0000492	1	500	339039	19/07/2023	36º	20/07/2023	36º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
0000493	1	500	339039	19/07/2023	37º	20/07/2023	37º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 10.780,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDOCHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME CONTRATO N0412023 E NOTA FISCAL N1055 ANEXAS.
0000495	1	500	339039	19/07/2023	38º	19/07/2023	35º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.540,08
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
0000506	1	500	339039	19/07/2023	39º	19/07/2023	36º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 297,77
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM BANDA LARGA DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000507	1	500	339039	19/07/2023	40º	19/07/2023	37º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 289,90
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM BANDA LARGA DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
0000508	1	500	339039	19/07/2023	41º	19/07/2023	38º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 154,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000511	1	500	339039	20/07/2023	42º	21/07/2023	42º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 2.920,00
Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO N0452023 E NOTA FISCAL N027 ANEXA.
0000512	1	500	339039	20/07/2023	43º	21/07/2023	43º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N041 ANEXA.
0000513	1	500	339039	20/07/2023	44º	24/07/2023	44º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.770,00
Credor (CPF/CNPJ): 10819550000190 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ECOSPORT PLACA MNB6431 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
0000514	1	500	339039	20/07/2023	45º	21/07/2023	44º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 1.302,00
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA.
0000515	1	500	339039	20/07/2023	46º	20/07/2023	42º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 3.530,00
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVATRANSFERÊNCIAS DE RAMAIS E INSTALACAO DE RAMAIS E TESTES DE LINHAS TELEFONICAS NESTA CASA LEGISLATIVA.
0000516	1	500	339030	20/07/2023	2º	20/07/2023	2º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 8.957,07
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5990 ANEXA.
0000517	1	500	339039	20/07/2023	47º	20/07/2023	43º	Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado	R$ 411,00
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
0000518	1	500	339039	20/07/2023	48º	24/07/2023	48º	Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido	R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 42733017000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N063 ANEXA.
Total									R$ 126.712,84

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#0000449

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 03/07/2023 Ord: 1º Pag: 04/07/2023

R$ 8.400,55

Credor (Doc)36136131000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.1º

Data Pgto.04/07/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N935 ANEXA.

#0000452

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 04/07/2023 Ord: 1º Pag: 04/07/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.1º

Data Pgto.04/07/2023

Ordem Pgto.1º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000453

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/07/2023 Ord: 2º Pag: 05/07/2023

R$ 6.480,00

Credor (Doc)32082394000160

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.2º

Data Pgto.05/07/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE CONFECCAO DE 27 MEDALHAS DE HONRARIA EM ACRILICO COM A INSCRICAO COMENDA MUNICIPAL DE MERITO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N144 ANEXA.

#0000454

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/07/2023 Ord: 3º Pag: 05/07/2023

R$ 250,00

Credor (Doc)17018554000119

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.3º

Data Pgto.05/07/2023

Ordem Pgto.3º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1002055 ANEXA.

#0000456

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/07/2023 Ord: 4º Pag: 05/07/2023

R$ 197,19

Credor (Doc)33000118000179

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.4º

Data Pgto.05/07/2023

Ordem Pgto.4º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 3696 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000457

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/07/2023 Ord: 5º Pag: 05/07/2023

R$ 197,19

Credor (Doc)33000118000179

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.5º

Data Pgto.05/07/2023

Ordem Pgto.5º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO 83 3421 3696 FORNECIDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000458

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 05/07/2023 Ord: 6º Pag: 05/07/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.6º

Data Pgto.05/07/2023

Ordem Pgto.6º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO.

#0000459

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 06/07/2023 Ord: 7º Pag: 07/07/2023

R$ 3.760,00

Credor (Doc)07210597000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.7º

Data Pgto.07/07/2023

Ordem Pgto.7º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RAMANUFATURAS DE DIVERSOS TONERS E RECARGAS DE DE DIVERSOS CARTUCHOS PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N239 ANEXA.

#0000460

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 06/07/2023 Ord: 8º Pag: 07/07/2023

R$ 9.800,00

Credor (Doc)41689703000156

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.8º

Data Pgto.07/07/2023

Ordem Pgto.8º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS CERIMONIAIS E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000461

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/07/2023 Ord: 9º Pag: 11/07/2023

R$ 1.240,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.9º

Data Pgto.11/07/2023

Ordem Pgto.9º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SENSOR DE BARREIRA NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N113 ANEXA.

#0000462

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 07/07/2023 Ord: 10º Pag: 07/07/2023

R$ 172,42

Credor (Doc)09123654000187

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.10º

Data Pgto.07/07/2023

Ordem Pgto.9º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000463

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 07/07/2023 Ord: 11º Pag: 12/07/2023

R$ 11.365,00

Credor (Doc)47105016000122

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.11º

Data Pgto.12/07/2023

Ordem Pgto.11º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICAGEM DE PELICULAS E REMOCAO DE PELICULAS PORTA DE GIRO 34 M DE PELICULA ESPELHADA AZUL E JATEADO TRANSPARENTE VIDRO TEMPERADO PUXADOR EM ACO INOX COM PORCAS ACABAMENTO ESCOVADO E REMOCAO E INSTALACAO DE FECHADURAS PARA PORTA DE VIDROS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.

#0000464

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 07/07/2023 Ord: 12º Pag: 07/07/2023

R$ 220,00

Credor (Doc)09366790000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.12º

Data Pgto.07/07/2023

Ordem Pgto.10º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PREGAO PRESENCIAL N0072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000465

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 10/07/2023 Ord: 13º Pag: 10/07/2023

R$ 8.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.13º

Data Pgto.10/07/2023

Ordem Pgto.11º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA.

#0000466

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 10/07/2023 Ord: 14º Pag: 10/07/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)23816597000142

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.14º

Data Pgto.10/07/2023

Ordem Pgto.12º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N023 ANEXA.

#0000468

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 11/07/2023 Ord: 15º Pag: 11/07/2023

R$ 11,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.15º

Data Pgto.11/07/2023

Ordem Pgto.14º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO.

#0000469

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 12/07/2023 Ord: 16º Pag: 13/07/2023

R$ 298,67

Credor (Doc)04601397000128

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.16º

Data Pgto.13/07/2023

Ordem Pgto.16º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000470

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 12/07/2023 Ord: 17º Pag: 13/07/2023

R$ 280,00

Credor (Doc)04601397000128

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.17º

Data Pgto.13/07/2023

Ordem Pgto.17º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

#0000471

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 12/07/2023 Ord: 18º Pag: 19/07/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)40372440000194

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.18º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.18º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N051 ANEXA.

#0000474

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 13/07/2023 Ord: 19º Pag: 13/07/2023

R$ 6.000,00

Credor (Doc)44714712000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.19º

Data Pgto.13/07/2023

Ordem Pgto.18º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10 COMENDAS CONFECCIONADAS EM RESINA E PATINA DOURADA PARA A ENTREGA DE PESSOAS HOMENAGEADAS NO MUNICIPIO DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA.

#0000475

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 13/07/2023 Ord: 20º Pag: 13/07/2023

R$ 22,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.20º

Data Pgto.13/07/2023

Ordem Pgto.19º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO.

#0000477

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 21º Pag: 19/07/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)15272744000132

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.21º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.21º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26104 ANEXA.

#0000478

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 22º Pag: 19/07/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)09309618000102

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.22º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.22º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26110 ANEXA.

#0000479

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 23º Pag: 19/07/2023

R$ 2.500,00

Credor (Doc)44912076000169

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.23º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.23º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000099 ANEXA.

#0000480

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 24º Pag: 19/07/2023

R$ 1.720,00

Credor (Doc)49985771000174

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.24º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.24º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.

#0000481

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 25º Pag: 19/07/2023

R$ 1.700,00

Credor (Doc)32197131000105

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.25º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.25º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.

#0000483

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 26º Pag: 19/07/2023

R$ 380,00

Credor (Doc)24987472000148

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.26º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.26º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N121 ANEXA.

#0000484

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 27º Pag: 19/07/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)49738208000100

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.27º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.27º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000485

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 28º Pag: 19/07/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)30602731000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.28º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.28º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000018 ANEXO.

#0000486

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 29º Pag: 19/07/2023

R$ 1.320,00

Credor (Doc)45046876000107

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.29º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.29º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.

#0000487

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 30º Pag: 19/07/2023

R$ 1.320,00

Credor (Doc)45793719000165

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.30º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.30º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.

#0000488

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 31º Pag: 19/07/2023

R$ 2.995,00

Credor (Doc)49960514000188

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.31º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.31º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.

#0000489

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 18/07/2023 Ord: 32º Pag: 19/07/2023

R$ 1.320,00

Credor (Doc)49399632000169

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.32º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.32º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.

#0000473

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/07/2023 Ord: 33º Pag: 19/07/2023

R$ 1.320,00

Credor (Doc)44944391000178

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.33º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.21º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA.

#0000490

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/07/2023 Ord: 34º Pag: 19/07/2023

R$ 1.320,00

Credor (Doc)41484483000124

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.34º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.34º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000491

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/07/2023 Ord: 35º Pag: 20/07/2023

R$ 1.550,00

Credor (Doc)11918524000182

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.35º

Data Pgto.20/07/2023

Ordem Pgto.35º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA.

#0000492

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/07/2023 Ord: 36º Pag: 20/07/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)45196939000101

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.36º

Data Pgto.20/07/2023

Ordem Pgto.36º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.

#0000493

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 19/07/2023 Ord: 37º Pag: 20/07/2023

R$ 10.780,00

Credor (Doc)05293325000123

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.37º

Data Pgto.20/07/2023

Ordem Pgto.37º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDOCHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME CONTRATO N0412023 E NOTA FISCAL N1055 ANEXAS.

#0000495

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/07/2023 Ord: 38º Pag: 19/07/2023

R$ 1.540,08

Credor (Doc)09095183000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.38º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.35º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO

#0000506

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/07/2023 Ord: 39º Pag: 19/07/2023

R$ 297,77

Credor (Doc)06346446000159

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.39º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.36º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM BANDA LARGA DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000507

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/07/2023 Ord: 40º Pag: 19/07/2023

R$ 289,90

Credor (Doc)06346446000159

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.40º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.37º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM BANDA LARGA DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

#0000508

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 19/07/2023 Ord: 41º Pag: 19/07/2023

R$ 154,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.41º

Data Pgto.19/07/2023

Ordem Pgto.38º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000511

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/07/2023 Ord: 42º Pag: 21/07/2023

R$ 2.920,00

Credor (Doc)18228042000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.42º

Data Pgto.21/07/2023

Ordem Pgto.42º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO N0452023 E NOTA FISCAL N027 ANEXA.

#0000512

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/07/2023 Ord: 43º Pag: 21/07/2023

R$ 3.000,00

Credor (Doc)11712654000164

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.43º

Data Pgto.21/07/2023

Ordem Pgto.43º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N041 ANEXA.

#0000513

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/07/2023 Ord: 44º Pag: 24/07/2023

R$ 1.770,00

Credor (Doc)10819550000190

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.44º

Data Pgto.24/07/2023

Ordem Pgto.44º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ECOSPORT PLACA MNB6431 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.

#0000514

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/07/2023 Ord: 45º Pag: 21/07/2023

R$ 1.302,00

Credor (Doc)22663640000114

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.45º

Data Pgto.21/07/2023

Ordem Pgto.44º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA.

#0000515

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/07/2023 Ord: 46º Pag: 20/07/2023

R$ 3.530,00

Credor (Doc)12001404000189

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.46º

Data Pgto.20/07/2023

Ordem Pgto.42º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVATRANSFERÊNCIAS DE RAMAIS E INSTALACAO DE RAMAIS E TESTES DE LINHAS TELEFONICAS NESTA CASA LEGISLATIVA.

#0000516

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/07/2023 Ord: 2º Pag: 20/07/2023

R$ 8.957,07

Credor (Doc)03546167000140

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339030

Ordem Liq.2º

Data Pgto.20/07/2023

Ordem Pgto.2º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5990 ANEXA.

#0000517

Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado

Liq: 20/07/2023 Ord: 47º Pag: 20/07/2023

R$ 411,00

Credor (Doc)00360305000104

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.47º

Data Pgto.20/07/2023

Ordem Pgto.43º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 DESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.

#0000518

Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido

Liq: 20/07/2023 Ord: 48º Pag: 24/07/2023

R$ 1.400,00

Credor (Doc)42733017000106

Parcela1

Fonte Recurso500

Nat. Despesa339039

Ordem Liq.48º

Data Pgto.24/07/2023

Ordem Pgto.48º

HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PECAS DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N063 ANEXA.

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Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).