Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
68
Em Conformidade
5
Quebras
58
Aguardando
5
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000537 | 1 | 500 | 339030 | 01/08/2023 | 1º | 02/08/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.288,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N971 ANEXA. |
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| 0000539 | 1 | 500 | 339039 | 01/08/2023 | 1º | 01/08/2023 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 35,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO. |
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| 0000540 | 1 | 500 | 339039 | 02/08/2023 | 2º | 02/08/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. |
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| 0000541 | 1 | 500 | 339039 | 03/08/2023 | 3º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 6.925,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS AGENDASPLANNER PERSONALIZADOCHAVEIROS BLOCOS DE GABINETE E PASTAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N192 ANEXA. |
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| 0000542 | 1 | 500 | 339039 | 03/08/2023 | 4º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 10.407,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS CANECAS PERSONALIZADASCRACHASCANETAS E ADESIVOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N193 ANEXA. |
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| 0000543 | 1 | 500 | 339039 | 03/08/2023 | 5º | 08/08/2023 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1002145 ANEXA. |
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| 0000544 | 1 | 500 | 339030 | 04/08/2023 | 2º | 04/08/2023 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.435,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CARTUCHOS TONER PARA AS IMPRESSSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5977 ANEXA. |
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| 0000545 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2023 | 6º | 04/08/2023 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.530,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAADUBACAOPOLVERIZACAO DE PLANTAS E REPOSICAO INTERNA E EXTERNA COM RETIRADOR DE ENTULHOS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA. |
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| 0000546 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2023 | 7º | 04/08/2023 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 240,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000547 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2023 | 8º | 04/08/2023 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000548 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2023 | 9º | 04/08/2023 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. |
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| 0000549 | 1 | 500 | 339039 | 07/08/2023 | 10º | 08/08/2023 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTAS ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOSATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N619 ANEXA. |
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| 0000550 | 1 | 500 | 339039 | 08/08/2023 | 11º | 08/08/2023 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N024 ANEXA. |
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| 0000551 | 1 | 500 | 339039 | 08/08/2023 | 12º | 08/08/2023 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N025 ANEXA. |
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| 0000552 | 1 | 500 | 339039 | 08/08/2023 | 13º | 08/08/2023 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11400623000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA NO PISO TERREO E SUPERIOR NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N120 ANEXA. |
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| 0000553 | 1 | 500 | 339039 | 08/08/2023 | 14º | 08/08/2023 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. |
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| 0000554 | 1 | 500 | 339039 | 09/08/2023 | 15º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 4.765,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VARIOS PLANNER PERSONALIZADOSCHAVEIROSVENTAROLAS PASTAS COUCHÊ E BLOCOS DE ANOTACOES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N197 ANEXA. |
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| 0000556 | 1 | 500 | 339039 | 14/08/2023 | 16º | 14/08/2023 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000557 | 1 | 500 | 339039 | 14/08/2023 | 17º | 14/08/2023 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 376,91 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
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| 0000558 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 18º | 15/08/2023 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA. |
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| 0000559 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 19º | 15/08/2023 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000020 ANEXO. |
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| 0000561 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 20º | 16/08/2023 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.995,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA. |
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| 0000562 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 21º | 15/08/2023 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.720,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA. |
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| 0000563 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 22º | 15/08/2023 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26105 ANEXA. |
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| 0000564 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 23º | 15/08/2023 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09309618000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26117 ANEXA. |
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| 0000565 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 24º | 15/08/2023 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA. |
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| 0000566 | 1 | 500 | 339039 | 15/08/2023 | 25º | 15/08/2023 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 88,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. |
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| 0000567 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2023 | 26º | 18/08/2023 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.320,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA. |
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| 0000568 | 1 | 500 | 339039 | 16/08/2023 | 27º | 18/08/2023 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.320,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA. |
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| 0000569 | 1 | 500 | 339039 | 17/08/2023 | 28º | 18/08/2023 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.320,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA. |
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| 0000570 | 1 | 500 | 339039 | 17/08/2023 | 29º | 22/08/2023 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000107 ANEXA. |
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| 0000571 | 1 | 500 | 339030 | 17/08/2023 | 3º | 17/08/2023 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.126,15 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6057 ANEXA. |
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| 0000572 | 1 | 500 | 339039 | 17/08/2023 | 30º | 18/08/2023 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N0037 ANEXA. |
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| 0000580 | 1 | 500 | 339039 | 17/08/2023 | 31º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37283798000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIANA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSORCAMENTOSCONSULTORIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA. |
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| 0000582 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 32º | 21/08/2023 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N060 ANEXA. |
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| 0000584 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 33º | 18/08/2023 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N043 ANEXA. |
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| 0000585 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 34º | 18/08/2023 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.920,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO N0452023 E NOTA FISCAL N034 ANEXA. |
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| 0000588 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 35º | 18/08/2023 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA. |
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| 0000589 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 36º | 18/08/2023 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO ELUSIVA DA SESSAO SOLENE PARA TITULOS E HONRARIAS CONTANDO COM GRIDS COM LUMINARIAS VASOS DE PLANTAS DECORATIVASMESA DE APOIOVASOS COM ARRANJOS FLORAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N CONFORME NOTA FISCAL N017 ANEXO. |
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| 0000590 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 37º | 18/08/2023 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17524218000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO MACOM CONTANDO COM ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA COM PLANTAS ARTIFICIAIS E OUTROS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA. |
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| 0000591 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 38º | 18/08/2023 | 32º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.320,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41484483000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA. |
||||||||||
| 0000592 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 39º | 18/08/2023 | 33º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA. |
||||||||||
| 0000594 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 40º | 22/08/2023 | 36º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 254,59 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08667024000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
||||||||||
| 0000595 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 41º | 22/08/2023 | 37º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTAS ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOSATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N669 ANEXA. |
||||||||||
| 0000596 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2023 | 42º | 18/08/2023 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 88,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. |
||||||||||
| 0000597 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2023 | 43º | 22/08/2023 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.302,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N026 ANEXA. |
||||||||||
| 0000598 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2023 | 44º | 22/08/2023 | 40º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N016 ANEXA. |
||||||||||
| 0000599 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2023 | 45º | 22/08/2023 | 41º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10.780,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDOCHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME CONTRATO N0412023 E NOTA FISCAL N1083 ANEXAS. |
||||||||||
| 0000600 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2023 | 46º | 22/08/2023 | 42º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA. |
||||||||||
| 0000601 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2023 | 47º | 21/08/2023 | 36º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 360,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOPREGAO PRESENCIAL N0082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
||||||||||
| Total | R$ 143.769,30 | |||||||||
#0000537
R$ 8.288,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/08/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N971 ANEXA.
#0000539
R$ 35,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 62562 CONFORME EXTRATO BANCARIO.
#0000540
R$ 11,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/08/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000541
R$ 6.925,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS AGENDASPLANNER PERSONALIZADOCHAVEIROS BLOCOS DE GABINETE E PASTAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N192 ANEXA.
#0000542
R$ 10.407,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS CANECAS PERSONALIZADASCRACHASCANETAS E ADESIVOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N193 ANEXA.
#0000543
R$ 250,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.08/08/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTITUICAO DE PECAS COM DEFEITO DE FABRICACAO NAO PARA DANOS PROVOCADOS POR TERCEIROS PERIODO DE 12 MESES DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N1002145 ANEXA.
#0000544
R$ 4.435,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/08/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E CARTUCHOS TONER PARA AS IMPRESSSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N5977 ANEXA.
#0000545
R$ 4.530,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.04/08/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAADUBACAOPOLVERIZACAO DE PLANTAS E REPOSICAO INTERNA E EXTERNA COM RETIRADOR DE ENTULHOS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
#0000546
R$ 240,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.04/08/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000547
R$ 300,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.04/08/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000548
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.04/08/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000549
R$ 8.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.08/08/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTAS ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOSATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N619 ANEXA.
#0000550
R$ 8.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.08/08/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N024 ANEXA.
#0000551
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.08/08/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIPDIRFDCTF E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N025 ANEXA.
#0000552
R$ 8.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11400623000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.08/08/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA NO PISO TERREO E SUPERIOR NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N120 ANEXA.
#0000553
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.08/08/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000554
R$ 4.765,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VARIOS PLANNER PERSONALIZADOSCHAVEIROSVENTAROLAS PASTAS COUCHÊ E BLOCOS DE ANOTACOES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N197 ANEXA.
#0000556
R$ 400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.14/08/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000557
R$ 376,91
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.14/08/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000558
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.15/08/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENESESPECIAISEVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS SESSOES SOLENESCERIMONIASHOMENAGENS E OUTROS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.
#0000559
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.15/08/2023
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA ELABORACAO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA DE GESTAO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL N 000020 ANEXO.
#0000561
R$ 2.995,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.16/08/2023
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
#0000562
R$ 1.720,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.15/08/2023
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA.
#0000563
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.15/08/2023
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26105 ANEXA.
#0000564
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09309618000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.15/08/2023
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB REFERENTE AO CONTRATO N0062023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N26117 ANEXA.
#0000565
R$ 1.700,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.15/08/2023
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA.
#0000566
R$ 88,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.15/08/2023
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000567
R$ 1.320,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45793719000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA.
#0000568
R$ 1.320,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAODE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
#0000569
R$ 1.320,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA.
#0000570
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.22/08/2023
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO NO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1000107 ANEXA.
#0000571
R$ 9.126,15
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/08/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6057 ANEXA.
#0000572
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE DESPESAS PuBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DA DESPESA EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES LEGAIS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N0037 ANEXA.
#0000580
R$ 3.000,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)37283798000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIANA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSORCAMENTOSCONSULTORIA E FISCALIZACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA.
#0000582
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.21/08/2023
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA BEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N060 ANEXA.
#0000584
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N043 ANEXA.
#0000585
R$ 2.920,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18228042000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO N0452023 E NOTA FISCAL N034 ANEXA.
#0000588
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICOSDISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA.
#0000589
R$ 3.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17524218000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO ELUSIVA DA SESSAO SOLENE PARA TITULOS E HONRARIAS CONTANDO COM GRIDS COM LUMINARIAS VASOS DE PLANTAS DECORATIVASMESA DE APOIOVASOS COM ARRANJOS FLORAIS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N CONFORME NOTA FISCAL N017 ANEXO.
#0000590
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17524218000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO MACOM CONTANDO COM ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA COM PLANTAS ARTIFICIAIS E OUTROS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA.
#0000591
R$ 1.320,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)41484483000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.
#0000592
R$ 1.320,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
#0000594
R$ 254,59
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)08667024000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.22/08/2023
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
#0000595
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.22/08/2023
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE FERRAMENTAS ONLINE DE ACESSO REMOTO PARA REGISTRO DE REQUERIMENTOSATAS E REUNIOES PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N669 ANEXA.
#0000596
R$ 88,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.18/08/2023
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.
#0000597
R$ 1.302,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.22/08/2023
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS DE MIXAGEM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N026 ANEXA.
#0000598
R$ 1.550,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.44º
Data Pgto.22/08/2023
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO NA REDACAO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL N016 ANEXA.
#0000599
R$ 10.780,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.45º
Data Pgto.22/08/2023
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDOCHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PB CONFORME CONTRATO N0412023 E NOTA FISCAL N1083 ANEXAS.
#0000600
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.46º
Data Pgto.22/08/2023
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E GRAVACAO AO VIVO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASLOCACAO DE LINK SEM FIO E CINIGRAFISTA DISPONIVEL PARA GRAVACOES EXTERNAS PARA A TV CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA.
#0000601
R$ 360,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.47º
Data Pgto.21/08/2023
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOPREGAO PRESENCIAL N0082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).