Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
89
Em Conformidade
66
Quebras
23
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001074 | 1 | 500 | 339030 | 03/12/2024 | 1º | 04/12/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.040,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS REFILTONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1353 ANEXA |
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| 0001076 | 1 | 500 | 339039 | 03/12/2024 | 1º | 04/12/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53325786000183 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA IMPLANTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO ATRAVES DE DIRETRIZES ORIENTACOES RECOMENDACOES NORMAS E ACOES COOPORATIVAS PARA O EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA DO CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA |
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| 0001077 | 1 | 500 | 339030 | 03/12/2024 | 2º | 04/12/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.489,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01578 ANEXA |
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| 0001080 | 1 | 500 | 339039 | 04/12/2024 | 2º | 04/12/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N47 ANEXA |
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| 0001085 | 1 | 500 | 339039 | 04/12/2024 | 3º | 04/12/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 48,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0001086 | 1 | 500 | 339039 | 05/12/2024 | 4º | 05/12/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01721920000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 250 PESSOAS NA SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AOS 121 ANOS DE PATOS COM ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL 51 ANEXA |
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| 0001087 | 1 | 500 | 339039 | 05/12/2024 | 5º | 05/12/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1004634 ANEXA |
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| 0001088 | 1 | 500 | 339039 | 05/12/2024 | 6º | 10/12/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 21.755,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37551250000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA |
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| 0001089 | 1 | 500 | 339039 | 05/12/2024 | 7º | 05/12/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 12,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0001090 | 1 | 500 | 339039 | 06/12/2024 | 8º | 06/12/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 310,72 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0001091 | 1 | 500 | 339039 | 09/12/2024 | 9º | 09/12/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N081 ANEXA |
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| 0001092 | 1 | 500 | 339039 | 09/12/2024 | 10º | 09/12/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MES DE MAIO2024 CONFORME NOTA FISCAL N082 ANEXA |
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| 0001093 | 1 | 500 | 339039 | 09/12/2024 | 11º | 09/12/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N083 ANEXA |
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| 0001094 | 1 | 500 | 339030 | 09/12/2024 | 3º | 10/12/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 799,68 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34037756000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SLF 5G38 LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3343 ANEXA |
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| 0001095 | 1 | 500 | 339039 | 09/12/2024 | 12º | 10/12/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 391,60 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34037756000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SLF 5G38 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N674 ANEXA |
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| 0001097 | 1 | 500 | 339039 | 10/12/2024 | 13º | 10/12/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.150,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0063 ANEXA |
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| 0001098 | 1 | 500 | 339039 | 10/12/2024 | 14º | 10/12/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.376,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N485 ANEXA |
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| 0001099 | 1 | 500 | 339039 | 10/12/2024 | 15º | 11/12/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52486847000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA 130 PESSOAS NO EVENTO DE SOLENIDADE PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS PATOENSES COM 130 CADEIRAS 15 ARRANJOS PEQUENOS COM FLORES ARTIFICIAIS PAINEL EM TECIDO JACQUARD MESA PARA O BUFFET TAPETES DIVERSOS MOVEIS E CORTINAS REAALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA |
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| 0001100 | 1 | 500 | 339039 | 10/12/2024 | 16º | 10/12/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 60,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0001101 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 17º | 12/12/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA |
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| 0001102 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 18º | 11/12/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.690,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACAO DE PROGRAMAS E BACKUPS E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA |
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| 0001103 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 19º | 11/12/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA |
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| 0001104 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 20º | 11/12/2024 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N38 ANEXA |
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| 0001105 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 21º | 11/12/2024 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA |
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| 0001108 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 22º | 12/12/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.995,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA |
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| 0001109 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 23º | 12/12/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA |
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| 0001110 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 24º | 11/12/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000927 ANEXA |
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| 0001111 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 25º | 11/12/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N069 ANEXA |
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| 0001112 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 26º | 11/12/2024 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N72 ANEXA |
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| 0001113 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 27º | 11/12/2024 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N0151 ANEXA |
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| 0001114 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 28º | 11/12/2024 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29635485000171 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N95 ANEXA |
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| 0001115 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 29º | 11/12/2024 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10.780,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N2399 ANEXA |
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| 0001116 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 30º | 11/12/2024 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 96,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0001117 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 31º | 12/12/2024 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITEDURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA |
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| 0001118 | 1 | 500 | 339039 | 11/12/2024 | 32º | 12/12/2024 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N40 ANEXA |
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| 0001119 | 1 | 500 | 339036 | 12/12/2024 | 1º | 12/12/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.440,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00003248573490 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202123561 ANEXA |
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| 0001120 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 33º | 12/12/2024 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N80 ANEXA |
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| 0001121 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 34º | 12/12/2024 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.445,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA |
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| 0001122 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 35º | 12/12/2024 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.116,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09813060000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 324 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 19 A 30 DE NOVEMBRO2024 E 02 A 12 DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N051 ANEXA |
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| 0001123 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 36º | 12/12/2024 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMEN PERIODICOSCORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES DE DISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N17 ANEXA |
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| 0001124 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 37º | 12/12/2024 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA |
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| 0001125 | 1 | 500 | 339036 | 12/12/2024 | 2º | 12/12/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.460,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202123563 ANEXA |
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| 0001126 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 38º | 12/12/2024 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA |
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| 0001127 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 39º | 12/12/2024 | 39º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N406 ANEXA |
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| 0001128 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 40º | 12/12/2024 | 40º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.295,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N26126 ANEXA |
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| 0001129 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2024 | 41º | 12/12/2024 | 41º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 210,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0001130 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2024 | 42º | 16/12/2024 | 42º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 299,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
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| 0001132 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2024 | 43º | 16/12/2024 | 43º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18144638000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA |
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| 0001133 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2024 | 44º | 16/12/2024 | 44º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N228 ANEXA |
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| 0001134 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2024 | 45º | 16/12/2024 | 45º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| Total | R$ 151.471,10 | |||||||||
#0001074
R$ 5.040,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/12/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS REFILTONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1353 ANEXA
#0001076
R$ 11.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53325786000183
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/12/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM GESTAO ADMINISTRATIVA IMPLANTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO ATRAVES DE DIRETRIZES ORIENTACOES RECOMENDACOES NORMAS E ACOES COOPORATIVAS PARA O EXERCICIO DAS COMPETENCIAS FUNCIONAIS PRIMANDO PELA EFICIENCIA E EFICACIA DO CONTROLE PRIMARIO SETORIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA
#0001077
R$ 7.489,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/12/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01578 ANEXA
#0001080
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/12/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N47 ANEXA
#0001085
R$ 48,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/12/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001086
R$ 7.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01721920000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.05/12/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 250 PESSOAS NA SESSAO SOLENE EM COMEMORACAO AOS 121 ANOS DE PATOS COM ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO REALIZADOS NO DIA 21 DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL 51 ANEXA
#0001087
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.05/12/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1004634 ANEXA
#0001088
R$ 21.755,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37551250000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/12/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA
#0001089
R$ 12,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.05/12/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001090
R$ 310,72
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.06/12/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0001091
R$ 8.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.09/12/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N081 ANEXA
#0001092
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.09/12/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MES DE MAIO2024 CONFORME NOTA FISCAL N082 ANEXA
#0001093
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.09/12/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N083 ANEXA
#0001094
R$ 799,68
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)34037756000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/12/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SLF 5G38 LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3343 ANEXA
#0001095
R$ 391,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)34037756000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.10/12/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SLF 5G38 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N674 ANEXA
#0001097
R$ 14.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.10/12/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0063 ANEXA
#0001098
R$ 5.376,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.10/12/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N485 ANEXA
#0001099
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52486847000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA 130 PESSOAS NO EVENTO DE SOLENIDADE PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS PATOENSES COM 130 CADEIRAS 15 ARRANJOS PEQUENOS COM FLORES ARTIFICIAIS PAINEL EM TECIDO JACQUARD MESA PARA O BUFFET TAPETES DIVERSOS MOVEIS E CORTINAS REAALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA
#0001100
R$ 60,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.10/12/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001101
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA
#0001102
R$ 1.690,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACAO DE PROGRAMAS E BACKUPS E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA
#0001103
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA
#0001104
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N38 ANEXA
#0001105
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA
#0001108
R$ 2.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA
#0001109
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA
#0001110
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000927 ANEXA
#0001111
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N069 ANEXA
#0001112
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N72 ANEXA
#0001113
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N0151 ANEXA
#0001114
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)29635485000171
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N95 ANEXA
#0001115
R$ 10.780,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N2399 ANEXA
#0001116
R$ 96,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.11/12/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001117
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITEDURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA
#0001118
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N40 ANEXA
#0001119
R$ 1.440,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003248573490
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202123561 ANEXA
#0001120
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N80 ANEXA
#0001121
R$ 1.445,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA
#0001122
R$ 2.116,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09813060000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 324 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 19 A 30 DE NOVEMBRO2024 E 02 A 12 DE DEZEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N051 ANEXA
#0001123
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMEN PERIODICOSCORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES DE DISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N17 ANEXA
#0001124
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA
#0001125
R$ 1.460,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202123563 ANEXA
#0001126
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA
#0001127
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N406 ANEXA
#0001128
R$ 1.295,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N26126 ANEXA
#0001129
R$ 210,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.12/12/2024
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001130
R$ 299,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.16/12/2024
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0001132
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18144638000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.16/12/2024
Ordem Pgto.43º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA
#0001133
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.44º
Data Pgto.16/12/2024
Ordem Pgto.44º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MES DE DEZ2024 CONFORME NOTA FISCAL N228 ANEXA
#0001134
R$ 24,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.45º
Data Pgto.16/12/2024
Ordem Pgto.45º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).