Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
74
Em Conformidade
63
Quebras
11
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000876 | 1 | 500 | 339039 | 02/10/2024 | 1º | 02/10/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000877 | 1 | 500 | 339039 | 07/10/2024 | 2º | 08/10/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N45 ANEXA |
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| 0000878 | 1 | 500 | 339039 | 07/10/2024 | 3º | 08/10/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MES DE AGOSTO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1004239 ANEXA |
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| 0000879 | 1 | 500 | 339039 | 09/10/2024 | 4º | 09/10/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.430,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO EM CARPETES ATRAVES DO METODO A SECO REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA |
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| 0000880 | 1 | 500 | 339039 | 09/10/2024 | 5º | 11/10/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO DURANTE O MES DE SETEMBROO2024 CONFORME NOTA FISCAL N184 ANEXA |
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| 0000881 | 1 | 500 | 339039 | 09/10/2024 | 6º | 09/10/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000882 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2024 | 7º | 10/10/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE BANNER DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N65 ANEXA |
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| 0000883 | 1 | 500 | 339030 | 10/10/2024 | 1º | 10/10/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.592,03 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05031301000287 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13658 ANEXA |
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| 0000884 | 1 | 500 | 339030 | 10/10/2024 | 2º | 10/10/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.270,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 011526 ANEXA |
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| 0000885 | 1 | 500 | 339030 | 10/10/2024 | 3º | 10/10/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.737,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 1525 ANEXA |
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| 0000886 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2024 | 8º | 11/10/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.150,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0050 ANEXA |
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| 0000887 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2024 | 9º | 10/10/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 48,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000888 | 1 | 500 | 339039 | 11/10/2024 | 10º | 11/10/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 276,12 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0000889 | 1 | 500 | 339030 | 11/10/2024 | 4º | 15/10/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 69,26 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MOLDURASVIDRO INCOLOR DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2580 ANEXA |
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| 0000890 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 11º | 14/10/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.780,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N2347 ANEXA |
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| 0000891 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 12º | 14/10/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000775 ANEXA |
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| 0000893 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 13º | 14/10/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 199,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
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| 0000894 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 14º | 15/10/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITEDURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA |
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| 0000895 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 15º | 15/10/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N61 ANEXA |
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| 0000896 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 16º | 14/10/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 36,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000897 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 17º | 15/10/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N064 ANEXA |
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| 0000898 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 18º | 15/10/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N065 ANEXA |
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| 0000899 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 19º | 15/10/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N066 ANEXA |
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| 0000900 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 20º | 15/10/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N082 ANEXA |
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| 0000901 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 21º | 15/10/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N083 ANEXA |
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| 0000902 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 22º | 15/10/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.217,60 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24233975000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 264 INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTACAO NOVA NOS DIAS 18 A 3009 E 01 A 14102024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA |
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| 0000903 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 23º | 15/10/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N33 ANEXA |
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| 0000904 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 24º | 15/10/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA |
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| 0000905 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 25º | 15/10/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.995,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA |
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| 0000906 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 26º | 15/10/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA |
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| 0000907 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 27º | 15/10/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.690,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OS COMPUTADORES E MANUTENCAO PREVENTIVA COM A LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA |
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| 0000908 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 28º | 15/10/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA |
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| 0000910 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 29º | 15/10/2024 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N187 ANEXA |
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| 0000911 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 30º | 15/10/2024 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.460,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA |
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| 0000912 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 31º | 15/10/2024 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N061 ANEXA |
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| 0000913 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 32º | 15/10/2024 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N18 ANEXA |
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| 0000914 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 33º | 15/10/2024 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 96,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000915 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 34º | 16/10/2024 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18144638000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA |
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| 0000916 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 35º | 16/10/2024 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N66 ANEXA |
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| 0000917 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 36º | 16/10/2024 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 36,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000921 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 37º | 17/10/2024 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.698,76 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
||||||||||
| 0000922 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 38º | 17/10/2024 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N0114 ANEXA |
||||||||||
| 0000923 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 39º | 17/10/2024 | 39º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.620,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09813060000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 312 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 18 A 30 DE SETEMBRO2024 E 01 A 17 DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N043 ANEXA |
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| 0000924 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 40º | 17/10/2024 | 40º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N30 ANEXA |
||||||||||
| 0000925 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2024 | 1º | 17/10/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.440,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003248573490 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202122609 ANEXA |
||||||||||
| 0000926 | 1 | 500 | 339036 | 17/10/2024 | 2º | 17/10/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.460,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202122611 ANEXA |
||||||||||
| 0000927 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 41º | 17/10/2024 | 41º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N335 ANEXA |
||||||||||
| 0000928 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 42º | 17/10/2024 | 42º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 48,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000938 | 1 | 500 | 339036 | 18/10/2024 | 3º | 18/10/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004191053442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUALPLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N202122628 ANEXA |
||||||||||
| 0000939 | 1 | 500 | 339030 | 18/10/2024 | 5º | 21/10/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.745,42 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MOLDURASVIDRO INCOLOR DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2581 ANEXA |
||||||||||
| Total | R$ 132.619,39 | |||||||||
#0000876
R$ 12,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/10/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000877
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/10/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N45 ANEXA
#0000878
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/10/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MES DE AGOSTO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1004239 ANEXA
#0000879
R$ 2.430,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/10/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO EM CARPETES ATRAVES DO METODO A SECO REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA
#0000880
R$ 1.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.11/10/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO DURANTE O MES DE SETEMBROO2024 CONFORME NOTA FISCAL N184 ANEXA
#0000881
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.09/10/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000882
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE BANNER DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N65 ANEXA
#0000883
R$ 7.592,03
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000287
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13658 ANEXA
#0000884
R$ 7.270,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 011526 ANEXA
#0000885
R$ 7.737,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 1525 ANEXA
#0000886
R$ 14.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/10/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0050 ANEXA
#0000887
R$ 48,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000888
R$ 276,12
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.11/10/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000889
R$ 69,26
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01602075000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MOLDURASVIDRO INCOLOR DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2580 ANEXA
#0000890
R$ 10.780,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.14/10/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N2347 ANEXA
#0000891
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.14/10/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000775 ANEXA
#0000893
R$ 199,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.14/10/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0000894
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITEDURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA
#0000895
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N61 ANEXA
#0000896
R$ 36,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.14/10/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000897
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N064 ANEXA
#0000898
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N065 ANEXA
#0000899
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N066 ANEXA
#0000900
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N082 ANEXA
#0000901
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N083 ANEXA
#0000902
R$ 2.217,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24233975000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 264 INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTACAO NOVA NOS DIAS 18 A 3009 E 01 A 14102024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA
#0000903
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N33 ANEXA
#0000904
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA
#0000905
R$ 2.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA
#0000906
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA
#0000907
R$ 1.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OS COMPUTADORES E MANUTENCAO PREVENTIVA COM A LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA
#0000908
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA
#0000910
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N187 ANEXA
#0000911
R$ 1.460,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA
#0000912
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N061 ANEXA
#0000913
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N18 ANEXA
#0000914
R$ 96,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.15/10/2024
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000915
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18144638000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA
#0000916
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N66 ANEXA
#0000917
R$ 36,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000921
R$ 2.698,76
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000922
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2024 CONFORME NOTA FISCAL N0114 ANEXA
#0000923
R$ 2.620,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09813060000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 312 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 18 A 30 DE SETEMBRO2024 E 01 A 17 DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N043 ANEXA
#0000924
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N30 ANEXA
#0000925
R$ 1.440,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003248573490
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202122609 ANEXA
#0000926
R$ 1.460,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202122611 ANEXA
#0000927
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N335 ANEXA
#0000928
R$ 48,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000938
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004191053442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUALPLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N202122628 ANEXA
#0000939
R$ 6.745,42
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01602075000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/10/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MOLDURASVIDRO INCOLOR DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2581 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).