Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
75
Em Conformidade
53
Quebras
22
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000975 | 1 | 500 | 339030 | 04/11/2024 | 1º | 05/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.758,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1252 ANEXA |
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| 0000976 | 1 | 500 | 339030 | 04/11/2024 | 2º | 05/11/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.340,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS REFILTONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1251 ANEXA |
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| 0000977 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2024 | 1º | 05/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 860,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 51931829000149 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE CENTRAL DE CHOQUE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NOTA FISCAL N29 ANEXA |
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| 0000980 | 1 | 500 | 339030 | 05/11/2024 | 3º | 05/11/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.508,95 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05031301000287 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13823 ANEXA |
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| 0000981 | 1 | 500 | 339039 | 05/11/2024 | 2º | 05/11/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 48,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000982 | 1 | 500 | 339039 | 06/11/2024 | 3º | 06/11/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N46 ANEXA |
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| 0000983 | 1 | 500 | 339039 | 06/11/2024 | 4º | 08/11/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.150,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0056 ANEXA |
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| 0000984 | 1 | 500 | 339039 | 06/11/2024 | 5º | 07/11/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 16.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37551250000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 4000 MIL INFORMATIVOS DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA |
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| 0000985 | 1 | 500 | 339039 | 06/11/2024 | 6º | 07/11/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 12.820,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37551250000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE LIVRO REGIME INTERNO E 300 UNIDADES LIVRO LEI ORGANICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA |
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| 0000986 | 1 | 500 | 339039 | 06/11/2024 | 7º | 06/11/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000987 | 1 | 500 | 339039 | 07/11/2024 | 8º | 08/11/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1004397 ANEXA |
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| 0000988 | 1 | 500 | 339039 | 07/11/2024 | 9º | 07/11/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 345,32 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMVRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0000989 | 1 | 500 | 339039 | 07/11/2024 | 10º | 07/11/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000990 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2024 | 11º | 08/11/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N071 ANEXA |
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| 0000991 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2024 | 12º | 08/11/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N072 ANEXA |
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| 0000992 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2024 | 13º | 08/11/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N073 ANEXA |
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| 0000993 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2024 | 14º | 08/11/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000994 | 1 | 500 | 339039 | 12/11/2024 | 15º | 12/11/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 299,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
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| 0000995 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 16º | 14/11/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N066 ANEXA |
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| 0000996 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 17º | 14/11/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N365 ANEXA |
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| 0000997 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 18º | 14/11/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N11 ANEXA |
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| 0000998 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 19º | 14/11/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N35 ANEXA |
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| 0000999 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 20º | 14/11/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA |
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| 0001000 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 21º | 14/11/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N14 ANEXA |
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| 0001001 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 22º | 14/11/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.690,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OS COMPUTADORES E MANUTENCAO PREVENTIVA COM A LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA |
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| 0001002 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 23º | 14/11/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.995,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA |
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| 0001003 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 24º | 14/11/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME NOTA FISCAL N30 ANEXA |
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| 0001007 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 25º | 14/11/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000856 ANEXA |
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| 0001008 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 26º | 14/11/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N201 ANEXA |
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| 0001011 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 27º | 13/11/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 138,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0001013 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 28º | 14/11/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N68 ANEXA |
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| 0001014 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 29º | 14/11/2024 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CONTAS ANUAL E ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EXERCICIO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL N 74 ANEXA |
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| 0001015 | 1 | 500 | 339030 | 14/11/2024 | 4º | 14/11/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.541,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 1556 ANEXA |
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| 0001016 | 1 | 500 | 339030 | 14/11/2024 | 5º | 14/11/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.437,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01557 ANEXA |
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| 0001017 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 30º | 14/11/2024 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 84,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0001018 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 31º | 14/11/2024 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.312,68 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0001019 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 32º | 18/11/2024 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.721,60 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09813060000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 324 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 18 A 31DE OUTUBRO2024 E 01 A 18 DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N047 ANEXA |
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| 0001020 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 33º | 18/11/2024 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.430,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA |
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| 0001021 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 34º | 18/11/2024 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 43444559000113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB NA ANALISE DE DESPESAS PUBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERENCIAS BANCARIASCOM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES CONFORME NOTA FISCAL N 09 ANEXA |
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| 0001022 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 35º | 18/11/2024 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N74 ANEXA |
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| 0001023 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 36º | 18/11/2024 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N68 ANEXA |
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| 0001024 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 37º | 18/11/2024 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.721,60 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24233975000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 324 INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTACAO NOVA NOS DIAS 15 A 3110 E 01 A 16112024 CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA |
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| 0001025 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 38º | 19/11/2024 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.780,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N2378 ANEXA |
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| 0001026 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 39º | 18/11/2024 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME NOTA FISCAL N0133 ANEXA |
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| 0001027 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 40º | 18/11/2024 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA |
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| 0001028 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 41º | 18/11/2024 | 40º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 385,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N210 ANEXA |
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| 0001029 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 42º | 18/11/2024 | 41º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMEN PERIODICOSCORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES DE DISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA |
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| 0001030 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 43º | 18/11/2024 | 42º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N38 ANEXA |
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| 0001031 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 44º | 18/11/2024 | 43º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18144638000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA |
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| 0001032 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 45º | 19/11/2024 | 45º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.594,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAS DE DIVERSOS TOONERS E RECARGAS DE VARIOS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N452 ANEXA |
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| Total | R$ 176.522,55 | |||||||||
#0000975
R$ 10.758,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1252 ANEXA
#0000976
R$ 4.340,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/11/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS REFILTONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1251 ANEXA
#0000977
R$ 860,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)51931829000149
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE CENTRAL DE CHOQUE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NOTA FISCAL N29 ANEXA
#0000980
R$ 7.508,95
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000287
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/11/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13823 ANEXA
#0000981
R$ 48,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/11/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000982
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.06/11/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N46 ANEXA
#0000983
R$ 14.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0056 ANEXA
#0000984
R$ 16.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37551250000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.07/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 4000 MIL INFORMATIVOS DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA
#0000985
R$ 12.820,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37551250000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.07/11/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE LIVRO REGIME INTERNO E 300 UNIDADES LIVRO LEI ORGANICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA
#0000986
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.06/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000987
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1004397 ANEXA
#0000988
R$ 345,32
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.07/11/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMVRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000989
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.07/11/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000990
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N071 ANEXA
#0000991
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N072 ANEXA
#0000992
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N073 ANEXA
#0000993
R$ 12,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000994
R$ 299,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.12/11/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0000995
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N066 ANEXA
#0000996
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N365 ANEXA
#0000997
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N11 ANEXA
#0000998
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N35 ANEXA
#0000999
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA
#0001000
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N14 ANEXA
#0001001
R$ 1.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OS COMPUTADORES E MANUTENCAO PREVENTIVA COM A LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA
#0001002
R$ 2.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA
#0001003
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME NOTA FISCAL N30 ANEXA
#0001007
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000856 ANEXA
#0001008
R$ 1.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N201 ANEXA
#0001011
R$ 138,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.13/11/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001013
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N68 ANEXA
#0001014
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CONTAS ANUAL E ORCAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EXERCICIO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL N 74 ANEXA
#0001015
R$ 9.541,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 1556 ANEXA
#0001016
R$ 3.437,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01557 ANEXA
#0001017
R$ 84,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001018
R$ 3.312,68
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0001019
R$ 2.721,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09813060000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 324 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 18 A 31DE OUTUBRO2024 E 01 A 18 DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N047 ANEXA
#0001020
R$ 1.430,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA
#0001021
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)43444559000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB NA ANALISE DE DESPESAS PUBLICAS ONDE INCLUI ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS TRANSFERENCIAS BANCARIASCOM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES CONFORME NOTA FISCAL N 09 ANEXA
#0001022
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N74 ANEXA
#0001023
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N68 ANEXA
#0001024
R$ 2.721,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24233975000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 324 INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTACAO NOVA NOS DIAS 15 A 3110 E 01 A 16112024 CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA
#0001025
R$ 10.780,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N2378 ANEXA
#0001026
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOV2024 CONFORME NOTA FISCAL N0133 ANEXA
#0001027
R$ 1.550,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA
#0001028
R$ 385,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N210 ANEXA
#0001029
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS DE DISTRIBUICAO DE DOCUMEN PERIODICOSCORRESPONDENCIAS E PEQUENOS VOLUMES DE DISTRIBUICAO DE CONVITES E PANFLETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA
#0001030
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N38 ANEXA
#0001031
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18144638000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.44º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.43º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA
#0001032
R$ 4.594,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.45º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.45º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAS DE DIVERSOS TOONERS E RECARGAS DE VARIOS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N452 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).