Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
76
Em Conformidade
11
Quebras
58
Aguardando
7
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000081 | 1 | 500 | 339039 | 02/02/2024 | 1º | 21/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1002767 ANEXA.. |
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| 0000082 | 1 | 500 | 339039 | 06/02/2024 | 2º | 09/02/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 16.826,47 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 28851792000127 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DISPENSA N0182023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N802023 CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA. |
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| 0000083 | 1 | 500 | 339039 | 06/02/2024 | 3º | 07/02/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 9.545,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36886019000124 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPES PASTA DE PROCESSO BLOCOS E CARTOES DE VISITA DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 498 ANEXA. |
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| 0000084 | 1 | 500 | 339039 | 06/02/2024 | 4º | 06/02/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 226,22 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09188376000146 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CG 160 TITAN ANOFABRICACAO 2018 ANO MODELO 2019 DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000085 | 1 | 500 | 339039 | 07/02/2024 | 5º | 09/02/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA. |
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| 0000086 | 1 | 500 | 339039 | 07/02/2024 | 6º | 08/02/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.912,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA. |
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| 0000087 | 1 | 500 | 339030 | 07/02/2024 | 1º | 07/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.220,30 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6419 ANEXA. |
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| 0000088 | 1 | 500 | 339039 | 07/02/2024 | 7º | 07/02/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO . |
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| 0000089 | 1 | 500 | 339039 | 08/02/2024 | 8º | 09/02/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.575,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO E LAVAGENS COMPLETAS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB AUTOMOVEM DE PLACA SLF 5G38 E AUTOMOVEL DE PLACA RLY 6H59 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA. |
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| 0000090 | 1 | 500 | 339030 | 08/02/2024 | 2º | 09/02/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N629 ANEXA. |
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| 0000091 | 1 | 500 | 339039 | 08/02/2024 | 9º | 09/02/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DAS IMPRESSORAS A LASER E ECOTANK DCP8152HPM 730BROTHER DCP1617HP P1102EPSON L375L3150 PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA. |
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| 0000092 | 1 | 500 | 339039 | 08/02/2024 | 10º | 09/02/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.225,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41689703000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS CERIMONIAIS E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA. |
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| 0000094 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2024 | 11º | 21/02/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 20.337,35 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 31900447000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 0912023 E DISPENSA N0222023 CONFORME NOTA FISCAL N074 ANEXA. |
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| 0000095 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2024 | 12º | 20/02/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 380,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N039 ANEXA. |
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| 0000096 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2024 | 13º | 16/02/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA. |
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| 0000097 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2024 | 14º | 16/02/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA. |
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| 0000098 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2024 | 15º | 16/02/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.995,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N11 ANEXA. |
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| 0000099 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2024 | 16º | 15/02/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 191,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
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| 0000100 | 1 | 500 | 339039 | 15/02/2024 | 17º | 15/02/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 306,09 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000102 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 18º | 20/02/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA. |
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| 0000103 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 19º | 20/02/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA. |
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| 0000104 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 20º | 20/02/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA. |
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| 0000105 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 21º | 16/02/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO . |
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| 0000106 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 22º | 16/02/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 184,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO LICITACAO N00332024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
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| 0000107 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 23º | 20/02/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA. |
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| 0000110 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 24º | 20/02/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.920,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO DO CONTRATO N0452023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA. |
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| 0000112 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 25º | 20/02/2024 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10.780,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N2139 ANEXA. |
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| 0000113 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 26º | 20/02/2024 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA. |
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| 0000114 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 27º | 20/02/2024 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAOCINEGRAFISTA PARA A TV CAMARA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 E TROCA DE CABOS E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA. |
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| 0000108 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 28º | 20/02/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA. |
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| 0000115 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 29º | 20/02/2024 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA. |
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| 0000116 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 30º | 20/02/2024 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA. |
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| 0000117 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 31º | 20/02/2024 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45793719000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA. |
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| 0000119 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 32º | 20/02/2024 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30047514000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOESPROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA. |
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| 0000120 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 33º | 20/02/2024 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30639378000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB PUBLICADA EM JORNAISREVISTAS SITES E BLOGS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N8 ANEXA. |
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| 0000121 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 34º | 20/02/2024 | 32º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITE CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA. |
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| 0000122 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 35º | 21/02/2024 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEV2024 CONFORME NOTA FISCAL N1 ANEXA. |
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| 0000123 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 36º | 22/02/2024 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA. |
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| 0000124 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 37º | 21/02/2024 | 36º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA. |
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| 0000125 | 1 | 500 | 339036 | 20/02/2024 | 1º | 21/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00004191053442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEuDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUALPLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N202118821 ANEXA. |
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| 0000126 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 38º | 21/02/2024 | 37º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N039 ANEXA. |
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| 0000127 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 39º | 21/02/2024 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.822,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09813060000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 336 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM DO DIA 19 A 31 DE JANEIRO2024 E 01 A 20 DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA. |
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| 0000136 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 40º | 20/02/2024 | 33º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.285,78 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
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| 0000137 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 41º | 20/02/2024 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 66,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO . |
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| 0000138 | 1 | 500 | 449052 | 21/02/2024 | 1º | 21/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13045626000166 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE DE 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3035 ANEXA. |
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| 0000139 | 1 | 500 | 339039 | 21/02/2024 | 42º | 21/02/2024 | 41º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13045626000166 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.OOO BTUS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA. |
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| 0000140 | 1 | 500 | 339030 | 21/02/2024 | 3º | 22/02/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 710,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26862173000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 SETENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3216 ANEXA. |
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| 0000141 | 1 | 500 | 339039 | 21/02/2024 | 43º | 22/02/2024 | 43º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 80,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22915088000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECA DO GELAGUA ESMALTEC COLINA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA. |
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| 0000142 | 1 | 500 | 339039 | 21/02/2024 | 44º | 21/02/2024 | 42º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA. |
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| 0000143 | 1 | 500 | 339030 | 21/02/2024 | 4º | 22/02/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.579,70 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01241 ANEXA. |
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| Total | R$ 171.076,11 | |||||||||
#0000081
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1002767 ANEXA..
#0000082
R$ 16.826,47
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)28851792000127
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DISPENSA N0182023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N802023 CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA.
#0000083
R$ 9.545,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36886019000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.07/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPES PASTA DE PROCESSO BLOCOS E CARTOES DE VISITA DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 498 ANEXA.
#0000084
R$ 226,22
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09188376000146
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CG 160 TITAN ANOFABRICACAO 2018 ANO MODELO 2019 DE PLACA QSF 1079 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000085
R$ 1.412,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.09/02/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA.
#0000086
R$ 1.912,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.08/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA.
#0000087
R$ 5.220,30
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6419 ANEXA.
#0000088
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.07/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO .
#0000089
R$ 8.575,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.09/02/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO E LAVAGENS COMPLETAS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB AUTOMOVEM DE PLACA SLF 5G38 E AUTOMOVEL DE PLACA RLY 6H59 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA.
#0000090
R$ 2.650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/02/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N629 ANEXA.
#0000091
R$ 2.900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.09/02/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DAS IMPRESSORAS A LASER E ECOTANK DCP8152HPM 730BROTHER DCP1617HP P1102EPSON L375L3150 PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA.
#0000092
R$ 8.225,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)41689703000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.09/02/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS CERIMONIAIS E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N006 ANEXA.
#0000094
R$ 20.337,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31900447000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 0912023 E DISPENSA N0222023 CONFORME NOTA FISCAL N074 ANEXA.
#0000095
R$ 380,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N039 ANEXA.
#0000096
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA.
#0000097
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA.
#0000098
R$ 2.995,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N11 ANEXA.
#0000099
R$ 191,40
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.15/02/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
#0000100
R$ 306,09
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.15/02/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000102
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
#0000103
R$ 8.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N003 ANEXA.
#0000104
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N004 ANEXA.
#0000105
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO .
#0000106
R$ 184,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO LICITACAO N00332024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
#0000107
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
#0000110
R$ 2.920,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18228042000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO DO CONTRATO N0452023 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA.
#0000112
R$ 10.780,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N2139 ANEXA.
#0000113
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA.
#0000114
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAOCINEGRAFISTA PARA A TV CAMARA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 E TROCA DE CABOS E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
#0000108
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA.
#0000115
R$ 6.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA.
#0000116
R$ 1.412,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA.
#0000117
R$ 1.412,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45793719000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA.
#0000119
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30047514000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOESPROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA.
#0000120
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30639378000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB PUBLICADA EM JORNAISREVISTAS SITES E BLOGS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N8 ANEXA.
#0000121
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITE CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA.
#0000122
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEV2024 CONFORME NOTA FISCAL N1 ANEXA.
#0000123
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.22/02/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N29 ANEXA.
#0000124
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO CRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEuDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA.
#0000125
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004191053442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEuDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUALPLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N202118821 ANEXA.
#0000126
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N039 ANEXA.
#0000127
R$ 2.822,40
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09813060000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 336 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM DO DIA 19 A 31 DE JANEIRO2024 E 01 A 20 DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
#0000136
R$ 2.285,78
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
#0000137
R$ 66,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO .
#0000138
R$ 2.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13045626000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE DE 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3035 ANEXA.
#0000139
R$ 350,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13045626000166
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.OOO BTUS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA.
#0000140
R$ 710,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26862173000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 SETENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3216 ANEXA.
#0000141
R$ 80,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22915088000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.22/02/2024
Ordem Pgto.43º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECA DO GELAGUA ESMALTEC COLINA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA.
#0000142
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.44º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA.
#0000143
R$ 7.579,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.22/02/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01241 ANEXA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).