Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
83
Em Conformidade
9
Quebras
72
Aguardando
1
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000177 | 1 | 500 | 339030 | 01/03/2024 | 1º | 01/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.992,56 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6436 ANEXA |
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| 0000178 | 1 | 500 | 339039 | 01/03/2024 | 1º | 21/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 34.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33890675000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO PAINEL LATERALCOZINHA SUPERIOR PAINEL RIPADO COZINHA INFERIORPAINEL RIPADO LATERAL PAINEL PRINCIPA E BANCADA EM L REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA |
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| 0000179 | 1 | 500 | 339030 | 01/03/2024 | 2º | 05/03/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.388,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01252 ANEXA |
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| 0000180 | 1 | 500 | 339039 | 01/03/2024 | 2º | 01/03/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 420,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOLICITACAO N0062024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
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| 0000181 | 1 | 500 | 339039 | 01/03/2024 | 3º | 01/03/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000182 | 1 | 500 | 339039 | 04/03/2024 | 4º | 04/03/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOLICITACAO N0082024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
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| 0000183 | 1 | 500 | 339039 | 04/03/2024 | 5º | 05/03/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.721,60 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24233975000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 324 TREZENTAS E VINTE E QUATRO INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA |
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| 0000184 | 1 | 500 | 339039 | 04/03/2024 | 6º | 05/03/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1002882 ANEXA |
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| 0000185 | 1 | 500 | 339039 | 04/03/2024 | 7º | 04/03/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000186 | 1 | 500 | 339030 | 05/03/2024 | 3º | 05/03/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.957,89 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05031301000287 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N11715 ANEXA |
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| 0000187 | 1 | 500 | 339039 | 05/03/2024 | 8º | 05/03/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 33,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000188 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2024 | 9º | 07/03/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 5.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 300 TREZENTOS BLOCOS DE ANOTACOES ECOLOGICO E 150 CENTO E CINQUENTA CANECAS DE CERAMICA PERSONALIZADA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N037 ANEXA |
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| 0000189 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2024 | 10º | 07/03/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 5.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29090111000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 30 TRINTA COMENDAS EM ACRILICO 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO COM BASE DE MARMORE 01 UMA CANOPIA PERSONALIZADA E 03 TRÊS PLACAS EM ACRILICO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA |
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| 0000190 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2024 | 11º | 07/03/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 345,45 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0000191 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2024 | 12º | 07/03/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000192 | 1 | 500 | 339039 | 08/03/2024 | 13º | 11/03/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.950,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AUDIO DO PLENARIO PARA MANUTENCAO DE ALGUNS ITENS VERIFICADOS COMO TODA A CABIACAO QUE FAZ A CONEXAO DOS MICROFONES CONDENSADORES A MESA DE SOM REVISAO DA PARTE DE GRAVACAO DE CADA SESSAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE AUDIO PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS NA MIXAGEM NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 22 ANEXA |
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| 0000193 | 1 | 500 | 339039 | 08/03/2024 | 14º | 08/03/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000194 | 1 | 500 | 339039 | 11/03/2024 | 15º | 14/03/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA |
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| 0000196 | 1 | 500 | 339039 | 11/03/2024 | 16º | 11/03/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000197 | 1 | 500 | 339039 | 12/03/2024 | 17º | 12/03/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS PODAS ADUBACAO E POVERIZACAO DE PLANTAS COM REPOSICAO DE MUDAS E GRAMAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N01 ANEXA |
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| 0000198 | 1 | 500 | 339039 | 12/03/2024 | 18º | 12/03/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 850,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 16965084000138 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS PARA O EVENTO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 20 ANEXA |
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| 0000199 | 1 | 500 | 339039 | 13/03/2024 | 19º | 13/03/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01721920000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO DE CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES E INAUGURACAO DA AREA GOURMET QUE FOI REALIZADA NO DIA 08032024 NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA |
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| 0000200 | 1 | 500 | 339030 | 13/03/2024 | 4º | 14/03/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.938,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01271 ANEXA |
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| 0000201 | 1 | 500 | 339030 | 13/03/2024 | 5º | 14/03/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.641,15 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N35 ANEXA |
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| 0000202 | 1 | 500 | 339039 | 13/03/2024 | 20º | 13/03/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000203 | 1 | 500 | 339039 | 14/03/2024 | 21º | 18/03/2024 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.318,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24233975000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 324 TREZENTAS E VINTE E QUATRO INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA |
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| 0000204 | 1 | 500 | 339039 | 14/03/2024 | 22º | 14/03/2024 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 22,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000206 | 1 | 500 | 339039 | 15/03/2024 | 23º | 20/03/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N14 ANEXA |
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| 0000207 | 1 | 500 | 339039 | 15/03/2024 | 24º | 20/03/2024 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 380,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N059 ANEXA |
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| 0000208 | 1 | 500 | 339039 | 15/03/2024 | 25º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 9.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24726321000136 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 3000 IMPRESSOES DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS CONFORME NOTA FISCAL N048 ANEXA |
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| 0000209 | 1 | 500 | 339039 | 15/03/2024 | 26º | 15/03/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 680,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO OUTROS N0092024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
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| 0000210 | 1 | 500 | 339039 | 15/03/2024 | 27º | 15/03/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 158,75 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
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| 0000211 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 28º | 18/03/2024 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA |
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| 0000212 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 29º | 19/03/2024 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA |
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| 0000213 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 30º | 19/03/2024 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA |
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| 0000214 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 31º | 20/03/2024 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA |
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| 0000215 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 32º | 19/03/2024 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18144638000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA |
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| 0000216 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 33º | 20/03/2024 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10.780,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N2173 ANEXA |
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| 0000217 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 34º | 19/03/2024 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.995,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA |
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| 0000218 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 35º | 19/03/2024 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA |
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| 0000219 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 36º | 19/03/2024 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA |
||||||||||
| 0000220 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 37º | 18/03/2024 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.143,32 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0000221 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 38º | 18/03/2024 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 22,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000223 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 39º | 20/03/2024 | 37º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.920,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO DO CONTRATO N0452023 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA |
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| 0000224 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 40º | 20/03/2024 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N128 ANEXA |
||||||||||
| 0000225 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 41º | 20/03/2024 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N76 ANEXA |
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| 0000226 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 42º | 20/03/2024 | 40º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000301 ANEXA |
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| 0000227 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 43º | 25/03/2024 | 42º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.419,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09813060000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 288 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 21 A 29 DE FEVEREIRO2024 E 01 A 9 DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA |
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| 0000228 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 44º | 20/03/2024 | 41º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA |
||||||||||
| 0000229 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 45º | 20/03/2024 | 42º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA |
||||||||||
| Total | R$ 177.954,32 | |||||||||
#0000177
R$ 6.992,56
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/03/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6436 ANEXA
#0000178
R$ 34.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33890675000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/03/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO PAINEL LATERALCOZINHA SUPERIOR PAINEL RIPADO COZINHA INFERIORPAINEL RIPADO LATERAL PAINEL PRINCIPA E BANCADA EM L REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA
#0000179
R$ 1.388,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/03/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01252 ANEXA
#0000180
R$ 420,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/03/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOLICITACAO N0062024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
#0000181
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.01/03/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000182
R$ 200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/03/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOLICITACAO N0082024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
#0000183
R$ 2.721,60
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24233975000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.05/03/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 324 TREZENTAS E VINTE E QUATRO INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA
#0000184
R$ 250,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.05/03/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1002882 ANEXA
#0000185
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.04/03/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000186
R$ 8.957,89
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000287
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/03/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N11715 ANEXA
#0000187
R$ 33,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.05/03/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000188
R$ 5.550,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.07/03/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 300 TREZENTOS BLOCOS DE ANOTACOES ECOLOGICO E 150 CENTO E CINQUENTA CANECAS DE CERAMICA PERSONALIZADA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N037 ANEXA
#0000189
R$ 5.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)29090111000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.07/03/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 30 TRINTA COMENDAS EM ACRILICO 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO COM BASE DE MARMORE 01 UMA CANOPIA PERSONALIZADA E 03 TRÊS PLACAS EM ACRILICO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA
#0000190
R$ 345,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.07/03/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000191
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.07/03/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000192
R$ 4.950,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.11/03/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AUDIO DO PLENARIO PARA MANUTENCAO DE ALGUNS ITENS VERIFICADOS COMO TODA A CABIACAO QUE FAZ A CONEXAO DOS MICROFONES CONDENSADORES A MESA DE SOM REVISAO DA PARTE DE GRAVACAO DE CADA SESSAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE AUDIO PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS NA MIXAGEM NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N 22 ANEXA
#0000193
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.08/03/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000194
R$ 1.412,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.14/03/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA
#0000196
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.11/03/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000197
R$ 4.900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.12/03/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS PODAS ADUBACAO E POVERIZACAO DE PLANTAS COM REPOSICAO DE MUDAS E GRAMAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N01 ANEXA
#0000198
R$ 850,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)16965084000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.12/03/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS PARA O EVENTO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 20 ANEXA
#0000199
R$ 6.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)01721920000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.13/03/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO DE CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES E INAUGURACAO DA AREA GOURMET QUE FOI REALIZADA NO DIA 08032024 NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N001 ANEXA
#0000200
R$ 8.938,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.14/03/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01271 ANEXA
#0000201
R$ 7.641,15
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.14/03/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N35 ANEXA
#0000202
R$ 11,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.13/03/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000203
R$ 2.318,40
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24233975000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 324 TREZENTAS E VINTE E QUATRO INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA
#0000204
R$ 22,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.14/03/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000206
R$ 6.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N14 ANEXA
#0000207
R$ 380,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N059 ANEXA
#0000208
R$ 9.000,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)24726321000136
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 3000 IMPRESSOES DE INFORMATIVOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO LEGISLATIVO COM 16 PAGINAS CONFORME NOTA FISCAL N048 ANEXA
#0000209
R$ 680,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.15/03/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO OUTROS N0092024 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
#0000210
R$ 158,75
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.15/03/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0000211
R$ 8.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA
#0000212
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA
#0000213
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA
#0000214
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA
#0000215
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18144638000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA
#0000216
R$ 10.780,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS SENDO CHEVROLET ONIX SEDAN 4 PORTAS DE PLACA RLR 2D40 VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLY 6H59 E VW GOL 4 PORTAS DE PLACA RLZ 9H13 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N2173 ANEXA
#0000217
R$ 2.995,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA
#0000218
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA
#0000219
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA
#0000220
R$ 3.143,32
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000221
R$ 22,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000223
R$ 2.920,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18228042000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO DO CONTRATO N0452023 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA
#0000224
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N128 ANEXA
#0000225
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N76 ANEXA
#0000226
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000301 ANEXA
#0000227
R$ 2.419,20
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09813060000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.25/03/2024
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 288 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 21 A 29 DE FEVEREIRO2024 E 01 A 9 DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA
#0000228
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.44º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA
#0000229
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.45º
Data Pgto.20/03/2024
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).