Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
90
Em Conformidade
15
Quebras
74
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000278 | 1 | 500 | 339039 | 01/04/2024 | 1º | 02/04/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.295,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N51 ANEXA |
||||||||||
| 0000280 | 1 | 500 | 339039 | 01/04/2024 | 2º | 01/04/2024 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAODISPENSA ELETRONICA N0132024 CONFORME NOTA FISCAL N26129 ANEXA |
||||||||||
| 0000281 | 1 | 500 | 339039 | 01/04/2024 | 3º | — | — | LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle | R$ 8.343,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37551250000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA |
||||||||||
| 0000282 | 1 | 500 | 339039 | 02/04/2024 | 4º | 02/04/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52486847000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHERDURANTE A INAUGURACAO DA NOVA COPA E DISPOSICAO DE MESAS PARA O COFEE BREAK MONTAGEM DE GRIDES EM BANNERS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 04 ANEXA |
||||||||||
| 0000283 | 1 | 500 | 339039 | 02/04/2024 | 5º | 02/04/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 22,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000284 | 1 | 500 | 339030 | 03/04/2024 | 1º | 03/04/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.787,32 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6468 ANEXA |
||||||||||
| 0000285 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2024 | 6º | 10/04/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.675,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37551250000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA |
||||||||||
| 0000286 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2024 | 7º | 03/04/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1003061 ANEXA |
||||||||||
| 0000287 | 1 | 500 | 339036 | 03/04/2024 | 1º | 04/04/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004191053442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEuDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUALPLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N202119204 ANEXA |
||||||||||
| 0000288 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2024 | 8º | 03/04/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 55,60 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000289 | 1 | 500 | 339039 | 05/04/2024 | 9º | 10/04/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA |
||||||||||
| 0000292 | 1 | 500 | 339030 | 09/04/2024 | 2º | 10/04/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.502,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N580 ANEXA |
||||||||||
| 0000293 | 1 | 500 | 339030 | 09/04/2024 | 3º | 10/04/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.697,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01292 ANEXA |
||||||||||
| 0000294 | 1 | 500 | 339030 | 09/04/2024 | 4º | 10/04/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.282,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N44 ANEXA |
||||||||||
| 0000295 | 1 | 500 | 339039 | 09/04/2024 | 10º | 10/04/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.660,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO E LAVAGENS COMPLETAS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB AUTOMOVEM DE PLACA SLF 5G38 E AUTOMOVEL DE PLACA RLY 6H59 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA |
||||||||||
| 0000296 | 1 | 500 | 339039 | 09/04/2024 | 11º | 10/04/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.325,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO E LAVAGENS COMPLETAS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB AUTOMOVEM DE PLACA SLF 5G38 AUTOMOVEL DE PLACA RLY 6H59 E AUTOMOVEL DE PLACA RLR 2040 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA |
||||||||||
| 0000297 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2024 | 12º | 10/04/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA |
||||||||||
| 0000298 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2024 | 13º | 10/04/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N016 ANEXA |
||||||||||
| 0000299 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2024 | 14º | 10/04/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N017 ANEXA |
||||||||||
| 0000300 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2024 | 15º | 10/04/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.412,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA |
||||||||||
| 0000302 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2024 | 16º | 10/04/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO LICITACAO N0142024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
||||||||||
| 0000303 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2024 | 17º | 10/04/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 66,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000305 | 1 | 500 | 339039 | 11/04/2024 | 18º | 11/04/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 205,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
||||||||||
| 0000306 | 1 | 500 | 339039 | 11/04/2024 | 19º | 11/04/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 102,51 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
||||||||||
| 0000308 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2024 | 20º | 18/04/2024 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 380,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N080 ANEXA |
||||||||||
| 0000309 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 21º | 18/04/2024 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA |
||||||||||
| 0000310 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 22º | 22/04/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITE CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA |
||||||||||
| 0000311 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 23º | 18/04/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000357 ANEXA |
||||||||||
| 0000312 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 24º | 18/04/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 01721920000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO ALUSIVO AO ABRIL VERDE COM SESSAO ESPECIAL A NOITE E ACAO PARA OS SERVIDORES NO TURNO DA MANHA REALIZADA NO DIA 10042024 NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL 008 ANEXA |
||||||||||
| 0000313 | 1 | 500 | 339039 | 17/04/2024 | 25º | 18/04/2024 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO COMPLETAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA |
||||||||||
| 0000314 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 26º | 18/04/2024 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.995,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA |
||||||||||
| 0000315 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 27º | 18/04/2024 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA |
||||||||||
| 0000316 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 28º | 18/04/2024 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA |
||||||||||
| 0000317 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 29º | 19/04/2024 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.295,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N57 ANEXA |
||||||||||
| 0000318 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 30º | 19/04/2024 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N111 ANEXA |
||||||||||
| 0000319 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 31º | 19/04/2024 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA |
||||||||||
| 0000320 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 32º | 18/04/2024 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.752,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA |
||||||||||
| 0000321 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 33º | 19/04/2024 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 14.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0019 ANEXA |
||||||||||
| 0000322 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 34º | 18/04/2024 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.600,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
||||||||||
| 0000323 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 35º | 18/04/2024 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 99,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000324 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 36º | 19/04/2024 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N029 ANEXA |
||||||||||
| 0000325 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 37º | 19/04/2024 | 35º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA |
||||||||||
| 0000327 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 38º | 19/04/2024 | 36º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.496,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA |
||||||||||
| 0000328 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 39º | 19/04/2024 | 37º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.920,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18228042000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO DO CONTRATO N0452023 CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA |
||||||||||
| 0000329 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 40º | 19/04/2024 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N3 ANEXA |
||||||||||
| 0000330 | 1 | 500 | 339030 | 19/04/2024 | 5º | 19/04/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.987,06 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6531 ANEXA |
||||||||||
| 0000331 | 1 | 500 | 339036 | 19/04/2024 | 2º | 19/04/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.882,66 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202119588 ANEXA |
||||||||||
| 0000332 | 1 | 500 | 339036 | 19/04/2024 | 3º | 19/04/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.882,66 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003248573490 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202119587 ANEXA |
||||||||||
| 0000334 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 41º | 19/04/2024 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTuDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA |
||||||||||
| 0000335 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 42º | 22/04/2024 | 41º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N043 ANEXA |
||||||||||
| Total | R$ 155.969,64 | |||||||||
#0000278
R$ 1.295,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/04/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N51 ANEXA
#0000280
R$ 200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/04/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAODISPENSA ELETRONICA N0132024 CONFORME NOTA FISCAL N26129 ANEXA
#0000281
R$ 8.343,00
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA – registro mantido para controle
Credor (Doc)37551250000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA
#0000282
R$ 4.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52486847000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.02/04/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHERDURANTE A INAUGURACAO DA NOVA COPA E DISPOSICAO DE MESAS PARA O COFEE BREAK MONTAGEM DE GRIDES EM BANNERS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 04 ANEXA
#0000283
R$ 22,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.02/04/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000284
R$ 5.787,32
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/04/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6468 ANEXA
#0000285
R$ 8.675,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37551250000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA
#0000286
R$ 250,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.03/04/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N1003061 ANEXA
#0000287
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004191053442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/04/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEuDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUALPLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N202119204 ANEXA
#0000288
R$ 55,60
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.03/04/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000289
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA
#0000292
R$ 4.502,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N580 ANEXA
#0000293
R$ 7.697,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01292 ANEXA
#0000294
R$ 8.282,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N44 ANEXA
#0000295
R$ 6.660,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO E LAVAGENS COMPLETAS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB AUTOMOVEM DE PLACA SLF 5G38 E AUTOMOVEL DE PLACA RLY 6H59 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA
#0000296
R$ 2.325,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO E LAVAGENS COMPLETAS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB AUTOMOVEM DE PLACA SLF 5G38 AUTOMOVEL DE PLACA RLY 6H59 E AUTOMOVEL DE PLACA RLR 2040 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA
#0000297
R$ 8.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA
#0000298
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N016 ANEXA
#0000299
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N017 ANEXA
#0000300
R$ 1.412,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA
#0000302
R$ 200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO LICITACAO N0142024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0000303
R$ 66,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.10/04/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000305
R$ 205,08
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.11/04/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0000306
R$ 102,51
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.11/04/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0000308
R$ 380,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N080 ANEXA
#0000309
R$ 6.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA
#0000310
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.22/04/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITE CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA
#0000311
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000357 ANEXA
#0000312
R$ 6.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)01721920000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO ALUSIVO AO ABRIL VERDE COM SESSAO ESPECIAL A NOITE E ACAO PARA OS SERVIDORES NO TURNO DA MANHA REALIZADA NO DIA 10042024 NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL 008 ANEXA
#0000313
R$ 3.300,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO COMPLETAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N013 ANEXA
#0000314
R$ 2.995,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA
#0000315
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA
#0000316
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA
#0000317
R$ 1.295,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N57 ANEXA
#0000318
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N111 ANEXA
#0000319
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA
#0000320
R$ 1.752,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA
#0000321
R$ 14.150,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N0019 ANEXA
#0000322
R$ 3.600,05
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000323
R$ 99,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000324
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N029 ANEXA
#0000325
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA
#0000327
R$ 1.496,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUAL DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS EOU BENS PATRIMONIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA
#0000328
R$ 2.920,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18228042000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO DO CONTRATO N0452023 CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA
#0000329
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N3 ANEXA
#0000330
R$ 5.987,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6531 ANEXA
#0000331
R$ 1.882,66
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202119588 ANEXA
#0000332
R$ 1.882,66
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003248573490
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL E DIGITACAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202119587 ANEXA
#0000334
R$ 1.550,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTuDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA
#0000335
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.22/04/2024
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N043 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).