Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
79
Em Conformidade
54
Quebras
24
Aguardando
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000597 | 1 | 500 | 339030 | 01/07/2024 | 1º | 02/07/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 259,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26862173000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3521 ANEXA |
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| 0000599 | 1 | 500 | 339039 | 02/07/2024 | 1º | 02/07/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000600 | 1 | 500 | 339039 | 03/07/2024 | 2º | 03/07/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 46 ANEXA |
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| 0000601 | 1 | 500 | 339030 | 04/07/2024 | 2º | 04/07/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.601,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01413 ANEXA |
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| 0000602 | 1 | 500 | 339030 | 04/07/2024 | 3º | 04/07/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.494,70 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01414 ANEXA |
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| 0000603 | 1 | 500 | 339030 | 04/07/2024 | 4º | 04/07/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.709,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N115 ANEXA |
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| 0000604 | 1 | 500 | 339030 | 04/07/2024 | 5º | 04/07/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.417,71 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6710 ANEXA |
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| 0000605 | 1 | 500 | 339039 | 04/07/2024 | 3º | 04/07/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.410,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO DO PLENARIO E AUDITORIO PARA A SESSAO DE RETORNO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO 2 PERIODO DESSA LEGISLATURA CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA |
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| 0000606 | 1 | 500 | 339039 | 04/07/2024 | 4º | 04/07/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 48,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000607 | 1 | 500 | 339039 | 08/07/2024 | 5º | 09/07/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.412,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N42 ANEXA |
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| 0000608 | 1 | 500 | 339039 | 08/07/2024 | 6º | 08/07/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 136,43 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0000609 | 1 | 500 | 339039 | 08/07/2024 | 7º | 08/07/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 307,19 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
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| 0000610 | 1 | 500 | 449052 | 09/07/2024 | 1º | 09/07/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.599,53 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 47960950086174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SMART TV 43 POLEGADAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N81655 ANEXA |
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| 0000611 | 1 | 500 | 339039 | 09/07/2024 | 8º | 09/07/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 47783754000129 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB COMPREENDENDO RETIRADA DE ARQUIVOSREALIZANDO A SELECAOCATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOSREVISAO DE TODOS OS ARQUIVOS MORTOSARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS FISICOS E LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N48 ANEXA |
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| 0000612 | 1 | 500 | 339039 | 09/07/2024 | 9º | 12/07/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 200 PLANNER E 100 CONFECCOES DE CRACHAS FUNCIONAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N154 ANEXA |
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| 0000613 | 1 | 500 | 339039 | 09/07/2024 | 10º | 09/07/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000614 | 1 | 500 | 339039 | 10/07/2024 | 11º | 19/07/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000558 ANEXA |
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| 0000616 | 1 | 500 | 339039 | 12/07/2024 | 12º | 12/07/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N040 ANEXA |
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| 0000617 | 1 | 500 | 339039 | 12/07/2024 | 13º | 12/07/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.450,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA |
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| 0000618 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 14º | 15/07/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA |
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| 0000619 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 15º | 15/07/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA |
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| 0000620 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 16º | 15/07/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.995,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA |
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| 0000621 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 17º | 15/07/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N22 ANEXA |
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| 0000622 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 18º | 15/07/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N049 ANEXA |
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| 0000623 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 19º | 15/07/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N6 ANEXA |
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| 0000624 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 20º | 15/07/2024 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.490,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N09 ANEXA |
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| 0000625 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 21º | 15/07/2024 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.690,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OS COMPUTADORES E MANUTENCAO PREVENTIVA COM A LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA |
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| 0000626 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2024 | 22º | 15/07/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000627 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2024 | 23º | 19/07/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N041 ANEXA |
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| 0000628 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2024 | 24º | 19/07/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N042 ANEXA |
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| 0000630 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2024 | 25º | 19/07/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N58 ANEXA |
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| 0000631 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2024 | 26º | 19/07/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITE CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA |
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| 0000632 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2024 | 27º | 19/07/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTuDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N26 ANEXA |
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| 0000633 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2024 | 28º | 19/07/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N135 ANEXA |
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| 0000634 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2024 | 29º | 19/07/2024 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N215 ANEXA |
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| 0000635 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2024 | 30º | 19/07/2024 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA |
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| 0000636 | 1 | 500 | 339039 | 18/07/2024 | 31º | 19/07/2024 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N074 ANEXA |
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| 0000638 | 1 | 500 | 339039 | 18/07/2024 | 32º | 19/07/2024 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.024,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09813060000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 252 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 14 A 29 DE JUNHO2024 E 01 A 18 DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N033 ANEXA |
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| 0000639 | 1 | 500 | 339039 | 18/07/2024 | 33º | 19/07/2024 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N052 ANEXA |
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| 0000640 | 1 | 500 | 339039 | 18/07/2024 | 34º | 19/07/2024 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N053 ANEXA |
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| 0000641 | 1 | 500 | 339039 | 18/07/2024 | 35º | 19/07/2024 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.923,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24233975000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 348 TREZENTOS E QUARENTA E OITO INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTACAO NOVA NOS DIAS 14 A 2906 E 01 A 17072024 CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA |
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| 0000642 | 1 | 500 | 339039 | 18/07/2024 | 36º | 19/07/2024 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA |
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| 0000643 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 37º | 19/07/2024 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30047514000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOESPROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA |
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| 0000644 | 1 | 500 | 339030 | 19/07/2024 | 6º | 19/07/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.958,23 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6731 ANEXA |
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| 0000645 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 38º | 22/07/2024 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.295,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N79 ANEXA |
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| 0000646 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 39º | 22/07/2024 | 39º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA |
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| 0000660 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 40º | 19/07/2024 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.780,32 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
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| 0000661 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 41º | 19/07/2024 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAOCINEGRAFISTA PARA A TV CAMARA CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA |
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| 0000662 | 1 | 500 | 339039 | 19/07/2024 | 42º | 19/07/2024 | 40º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N45 ANEXA |
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| 0000663 | 1 | 500 | 339030 | 19/07/2024 | 7º | 19/07/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.722,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N120 ANEXA |
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| Total | R$ 152.117,71 | |||||||||
#0000597
R$ 259,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26862173000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/07/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N3521 ANEXA
#0000599
R$ 12,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/07/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000600
R$ 4.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/07/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 46 ANEXA
#0000601
R$ 9.601,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/07/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01413 ANEXA
#0000602
R$ 3.494,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/07/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 01414 ANEXA
#0000603
R$ 9.709,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/07/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N115 ANEXA
#0000604
R$ 7.417,71
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/07/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6710 ANEXA
#0000605
R$ 4.410,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/07/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAODESINFECCAO DE CARPETES CADEIRAS ESTOFADOS ATRAVES DO METODO SECO DO PLENARIO E AUDITORIO PARA A SESSAO DE RETORNO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO 2 PERIODO DESSA LEGISLATURA CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA
#0000606
R$ 48,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/07/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000607
R$ 1.412,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.09/07/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E DIGITACAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N42 ANEXA
#0000608
R$ 136,43
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.08/07/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000609
R$ 307,19
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.08/07/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
#0000610
R$ 1.599,53
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)47960950086174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.09/07/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA SMART TV 43 POLEGADAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N81655 ANEXA
#0000611
R$ 9.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)47783754000129
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.09/07/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSNA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB COMPREENDENDO RETIRADA DE ARQUIVOSREALIZANDO A SELECAOCATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOSREVISAO DE TODOS OS ARQUIVOS MORTOSARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS FISICOS E LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N48 ANEXA
#0000612
R$ 8.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.12/07/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 200 PLANNER E 100 CONFECCOES DE CRACHAS FUNCIONAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N154 ANEXA
#0000613
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.09/07/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000614
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERÊNCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1000558 ANEXA
#0000616
R$ 8.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.12/07/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSCSICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICESELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E MENSAIS ENVIO DE DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB DESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N040 ANEXA
#0000617
R$ 1.450,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.12/07/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA
#0000618
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSINDICACOES PROJETOS DE LEIS PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS E OUTROS NO SISTEMA LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA
#0000619
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N13 ANEXA
#0000620
R$ 2.995,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES DIAGRAMACAO PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA
#0000621
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N22 ANEXA
#0000622
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO 0072024 E NOTA FISCAL N049 ANEXA
#0000623
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETADIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N6 ANEXA
#0000624
R$ 1.490,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR NESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N09 ANEXA
#0000625
R$ 1.690,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OS COMPUTADORES E MANUTENCAO PREVENTIVA COM A LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA
#0000626
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.15/07/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA N2562 CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000627
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS INFORMACOES DA GFIP DIRFDCTF REINF MENSAL E RAIS CONFORME NOTA FISCAL N041 ANEXA
#0000628
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCEPBMPCGU E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N042 ANEXA
#0000630
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N58 ANEXA
#0000631
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIA BLOGS E WEB SITE CONFORME NOTA FISCAL N21 ANEXA
#0000632
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTuDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N26 ANEXA
#0000633
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HS DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N135 ANEXA
#0000634
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAOCAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PuBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N215 ANEXA
#0000635
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E MIXAGEM NO SISTEMA DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA
#0000636
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMA DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N074 ANEXA
#0000638
R$ 3.024,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09813060000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE 252 INSERCOES DE SPORT INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 1 MINUTO NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOS DIAS 14 A 29 DE JUNHO2024 E 01 A 18 DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N033 ANEXA
#0000639
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICACEM COMO LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N052 ANEXA
#0000640
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DE INFORMACOES MENSAISDESTA CASA LEGISLATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N053 ANEXA
#0000641
R$ 2.923,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24233975000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NA VEICULACAO DE 348 TREZENTOS E QUARENTA E OITO INSERCOES DE SPOT DE 1 MIN NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTACAO NOVA NOS DIAS 14 A 2906 E 01 A 17072024 CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA
#0000642
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA
#0000643
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30047514000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOESPROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIASCOM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N015 ANEXA
#0000644
R$ 6.958,23
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N6731 ANEXA
#0000645
R$ 1.295,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.22/07/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N79 ANEXA
#0000646
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.22/07/2024
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA
#0000660
R$ 1.780,32
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
#0000661
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAOCINEGRAFISTA PARA A TV CAMARA CONFORME NOTA FISCAL N15 ANEXA
#0000662
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JULHO2024 CONFORME NOTA FISCAL N45 ANEXA
#0000663
R$ 9.722,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/07/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N120 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).