Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
67
Em Conformidade
44
Quebras
22
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001096 | 1 | 500 | 339039 | 02/10/2025 | 1º | 02/10/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 396,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES N0012025 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURACAO DE INFRACOES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N62743 ANEXA |
||||||||||
| 0001099 | 1 | 500 | 339039 | 08/10/2025 | 2º | 08/10/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 813,66 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 |
||||||||||
| 0001097 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 3º | 20/10/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N1006904 ANEXA |
||||||||||
| 0001098 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 4º | 20/10/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N53 ANEXA |
||||||||||
| 0001101 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 5º | 20/10/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N058 ANEXA |
||||||||||
| 0001102 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 6º | 20/10/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N025 ANEXA |
||||||||||
| 0001103 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 7º | 20/10/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N53 ANEXA |
||||||||||
| 0001104 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 8º | 20/10/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N186 ANEXA |
||||||||||
| 0001105 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 9º | 20/10/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53729698000147 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DEOUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N67 ANEXA |
||||||||||
| 0001108 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 10º | 20/10/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA |
||||||||||
| 0001109 | 1 | 500 | 339036 | 20/10/2025 | 1º | 20/10/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.520,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202129172 ANEXA |
||||||||||
| 0001110 | 1 | 500 | 339036 | 20/10/2025 | 2º | 20/10/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004191053442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE CONTEUDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUAL PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE MIDIAS SOCIAIS PARA CUMPRIR A TAREFA DE FORNECER AOS CIDADAOS AS INFORMACOES NECESSARIAS E INDISPENSAVEIS DOS ATOS E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202129169 ANEXA |
||||||||||
| 0001111 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 11º | 20/10/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N050 ANEXA |
||||||||||
| 0001112 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 12º | 20/10/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N429 ANEXA |
||||||||||
| 0001115 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 13º | 20/10/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N37 ANEXA |
||||||||||
| 0001116 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 14º | 20/10/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.985,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE AO SITE INSTITUCIONAL DESTA CAMARA NO ENDERECO WWWCAMARAPATOSPBGOVBR MES DE SETEMBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N660 ANEXA |
||||||||||
| 0001117 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 15º | 20/10/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.295,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N26212 ANEXA |
||||||||||
| 0001118 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 16º | 20/10/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N1118 ANEXA |
||||||||||
| 0001120 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 17º | 20/10/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.186,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS SENDO VW GOL 4 PORTAS DE PLACA FCT 1F32 E VW VOYAGE 4 PORTAS DE PLACA EMR 1181 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N02626 ANEXA |
||||||||||
| 0001123 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 18º | 20/10/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N52 ANEXA |
||||||||||
| 0001126 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 19º | 20/10/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA |
||||||||||
| 0001127 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 20º | 20/10/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.525,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60498828000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA |
||||||||||
| 0001131 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 21º | 20/10/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.535,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA |
||||||||||
| 0001140 | 1 | 500 | 339039 | 20/10/2025 | 22º | 20/10/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.020,64 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
||||||||||
| 0001107 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 23º | 21/10/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001574 ANEXA |
||||||||||
| 0001114 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 24º | 21/10/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N41 ANEXA |
||||||||||
| 0001119 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 25º | 21/10/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N38 ANEXA |
||||||||||
| 0001121 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 26º | 21/10/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCE MP CGU E OUTRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N206 ANEXA |
||||||||||
| 0001122 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 27º | 21/10/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DA FOLHA DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS COMO TAMBEM O SISTEMA DO SAGRESORIENTACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA TRANSMISSAO DE DADOS NAS DATAS EXIGIDAS ATRAVES DO SAGRES DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCALN0091 ANEXA |
||||||||||
| 0001125 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 28º | 23/10/2025 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12969719000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 |
||||||||||
| 0001128 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 29º | 23/10/2025 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.522,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 61131131000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N5 ANEXA |
||||||||||
| 0001129 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 30º | 21/10/2025 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N198 ANEXA |
||||||||||
| 0001130 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 31º | 21/10/2025 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34355158000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ACOES PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL BLOG EOU SITE PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01102025 A 31102025 CONFORME NOTA FISCAL N102 ANEXA |
||||||||||
| 0001132 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 32º | 21/10/2025 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.520,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60478290000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N09 ANEXA |
||||||||||
| 0001133 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 33º | 21/10/2025 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N0034 ANEXA |
||||||||||
| 0001134 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 34º | 21/10/2025 | 32º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N092 ANEXA |
||||||||||
| 0001135 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 35º | 21/10/2025 | 33º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37999116000196 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIASGRAVACOES DE VTS PARA A TV CAMARA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N64 ANEXA |
||||||||||
| 0001136 | 1 | 500 | 339036 | 21/10/2025 | 3º | 21/10/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.535,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003248573490 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202129214 ANEXA |
||||||||||
| 0001137 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 36º | 21/10/2025 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45128276000198 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB RELATIVO A ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS E TRANSFERENCIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS DE CONFORMIDADE COM ALEGISLACAO PERTINENTE DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N0982025 ANEXA |
||||||||||
| 0001138 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 37º | 21/10/2025 | 35º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DA EFDREINF CONSOLIDANDO AS INFORMACOES FISCAIS DOS ORGAOS PUBLICOS APURACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS FGTS E IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS AOS SERVIDORES E TRABALHADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N092 ANEXA |
||||||||||
| 0001141 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 38º | 21/10/2025 | 36º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37954908000144 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PELO BLOG DO JORDAN BESERRA PRODUCAO DE MATERIAS E PUBLICACAO NO VEICULO DE COMUNICACAO CONFORME NOTA FISCAL N509 ANEXA |
||||||||||
| 0001142 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 39º | 21/10/2025 | 37º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 57764489000195 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORMENOTA FISCAL N 22 ANEXA |
||||||||||
| 0001143 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 40º | 21/10/2025 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.530,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53820192000149 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA |
||||||||||
| 0001144 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 41º | 21/10/2025 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 280,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 04601397000128 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N506479 ANEXA |
||||||||||
| 0001156 | 1 | 500 | 339030 | 21/10/2025 | 1º | 21/10/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.109,46 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7915 ANEXA |
||||||||||
| 0001161 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 42º | 21/10/2025 | 40º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18144638000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EXISTENTES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N038 ANEXA |
||||||||||
| 0001163 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 43º | 21/10/2025 | 41º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.525,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 61377520000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOI0O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N03 ANEXA |
||||||||||
| 0001165 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2025 | 44º | 21/10/2025 | 42º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0001162 | 1 | 500 | 339039 | 22/10/2025 | 45º | 22/10/2025 | 43º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.520,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60776491000199 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N5 ANEXA |
||||||||||
| 0001171 | 1 | 500 | 339039 | 22/10/2025 | 46º | 22/10/2025 | 44º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N095 ANEXA |
||||||||||
| Total | R$ 122.628,82 | |||||||||
#0001096
R$ 396,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/10/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES N0012025 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURACAO DE INFRACOES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N62743 ANEXA
#0001099
R$ 813,66
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/10/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025
#0001097
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N1006904 ANEXA
#0001098
R$ 14.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N53 ANEXA
#0001101
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N058 ANEXA
#0001102
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N025 ANEXA
#0001103
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N53 ANEXA
#0001104
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N186 ANEXA
#0001105
R$ 1.202,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53729698000147
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DEOUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N67 ANEXA
#0001108
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA
#0001109
R$ 1.520,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202129172 ANEXA
#0001110
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004191053442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE CONTEUDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUAL PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE MIDIAS SOCIAIS PARA CUMPRIR A TAREFA DE FORNECER AOS CIDADAOS AS INFORMACOES NECESSARIAS E INDISPENSAVEIS DOS ATOS E ACOES PRATICADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202129169 ANEXA
#0001111
R$ 7.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N050 ANEXA
#0001112
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N429 ANEXA
#0001115
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N37 ANEXA
#0001116
R$ 1.985,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE AO SITE INSTITUCIONAL DESTA CAMARA NO ENDERECO WWWCAMARAPATOSPBGOVBR MES DE SETEMBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N660 ANEXA
#0001117
R$ 1.295,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N26212 ANEXA
#0001118
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N1118 ANEXA
#0001120
R$ 7.186,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS SENDO VW GOL 4 PORTAS DE PLACA FCT 1F32 E VW VOYAGE 4 PORTAS DE PLACA EMR 1181 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N02626 ANEXA
#0001123
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N52 ANEXA
#0001126
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N028 ANEXA
#0001127
R$ 1.525,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60498828000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA
#0001131
R$ 1.535,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA
#0001140
R$ 4.020,64
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.20/10/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
#0001107
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001574 ANEXA
#0001114
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N41 ANEXA
#0001119
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N38 ANEXA
#0001121
R$ 1.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCE MP CGU E OUTRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N206 ANEXA
#0001122
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DA FOLHA DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS COMO TAMBEM O SISTEMA DO SAGRESORIENTACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA TRANSMISSAO DE DADOS NAS DATAS EXIGIDAS ATRAVES DO SAGRES DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCALN0091 ANEXA
#0001125
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12969719000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.23/10/2025
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2025
#0001128
R$ 1.522,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)61131131000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.23/10/2025
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N5 ANEXA
#0001129
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N198 ANEXA
#0001130
R$ 1.202,84
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)34355158000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ACOES PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL BLOG EOU SITE PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01102025 A 31102025 CONFORME NOTA FISCAL N102 ANEXA
#0001132
R$ 1.520,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)60478290000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N09 ANEXA
#0001133
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N0034 ANEXA
#0001134
R$ 3.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N092 ANEXA
#0001135
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37999116000196
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIASGRAVACOES DE VTS PARA A TV CAMARA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N64 ANEXA
#0001136
R$ 1.535,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003248573490
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202129214 ANEXA
#0001137
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45128276000198
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB RELATIVO A ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS E TRANSFERENCIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS DE CONFORMIDADE COM ALEGISLACAO PERTINENTE DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N0982025 ANEXA
#0001138
R$ 4.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DA EFDREINF CONSOLIDANDO AS INFORMACOES FISCAIS DOS ORGAOS PUBLICOS APURACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS FGTS E IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS AOS SERVIDORES E TRABALHADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N092 ANEXA
#0001141
R$ 1.202,84
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)37954908000144
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PELO BLOG DO JORDAN BESERRA PRODUCAO DE MATERIAS E PUBLICACAO NO VEICULO DE COMUNICACAO CONFORME NOTA FISCAL N509 ANEXA
#0001142
R$ 1.202,84
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)57764489000195
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORMENOTA FISCAL N 22 ANEXA
#0001143
R$ 1.530,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)53820192000149
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N16 ANEXA
#0001144
R$ 280,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)04601397000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N506479 ANEXA
#0001156
R$ 5.109,46
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7915 ANEXA
#0001161
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)18144638000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EXISTENTES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N038 ANEXA
#0001163
R$ 1.525,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)61377520000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOI0O ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N03 ANEXA
#0001165
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.44º
Data Pgto.21/10/2025
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0001162
R$ 1.520,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)60776491000199
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.45º
Data Pgto.22/10/2025
Ordem Pgto.43º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUT2025 CONFORME NOTA FISCAL N5 ANEXA
#0001171
R$ 1.550,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.46º
Data Pgto.22/10/2025
Ordem Pgto.44º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N095 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).