Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
89
Em Conformidade
87
Quebras
1
Aguardando
0
Estornos
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000090 | 1 | 500 | 339039 | 04/02/2025 | 1º | 04/02/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.980,83 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO2025 |
||||||||||
| 0000092 | 1 | 500 | 339039 | 04/02/2025 | 2º | 04/02/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.640,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AUDIO DO PLENARIO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE TODO O SISTEMA DE EQUIPAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA |
||||||||||
| 0000093 | 1 | 500 | 339030 | 04/02/2025 | 1º | 04/02/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.910,04 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000287 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 14664 ANEXA |
||||||||||
| 0000094 | 1 | 500 | 339039 | 04/02/2025 | 3º | 04/02/2025 | 3º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 12,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000096 | 1 | 500 | 339030 | 06/02/2025 | 2º | 06/02/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.163,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03998680000172 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS FITA CREPE LIXA PMASSATRINCHASUVGLASU E SUV SELADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20717 ANEXA |
||||||||||
| 0000097 | 1 | 500 | 339036 | 06/02/2025 | 1º | 06/02/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12.253,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003502181454 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB COMPREENDENDO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM NA RECEPAO GABINETES BANHEIROS PLENARIO E SALA DE COMISSOES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202124352 ANEXA |
||||||||||
| 0000098 | 1 | 500 | 339039 | 06/02/2025 | 4º | 06/02/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 108,97 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 |
||||||||||
| 0000100 | 1 | 500 | 339039 | 06/02/2025 | 5º | 06/02/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 628,05 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000102 | 1 | 500 | 339039 | 07/02/2025 | 6º | 07/02/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.030,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS PODAS ADUBACAO POVERIZACAO DE PLANTAS COM REPOSICAO DE MUDAS E PECAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA |
||||||||||
| 0000103 | 1 | 500 | 339030 | 10/02/2025 | 3º | 10/02/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.539,48 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7168 ANEXA |
||||||||||
| 0000104 | 1 | 500 | 339039 | 10/02/2025 | 7º | 10/02/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA |
||||||||||
| 0000105 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2025 | 8º | 11/02/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N049 ANEXA |
||||||||||
| 0000106 | 1 | 500 | 339036 | 11/02/2025 | 2º | 11/02/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008500867442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 7 PORTAS EM MADEIRA REVISAO DE DOBRADICAS DOS GABINETES E BANHEIROS DA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202124414 ANEXA |
||||||||||
| 0000107 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2025 | 9º | 11/02/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 418,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PREGOES ELETRONICOS N0022025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N46081 ANEXA |
||||||||||
| 0000108 | 1 | 500 | 339039 | 11/02/2025 | 10º | 11/02/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N1005065 ANEXA |
||||||||||
| 0000112 | 1 | 500 | 339039 | 12/02/2025 | 11º | 12/02/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52486847000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA 130 PESSOAS PARA A ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO 1 PERIODO DA 19 LEGISLATURA EM 11022025 CONTENDO 130 CADEIRAS15 ARRANJOS PEQUENOS COM FLORES ARTIFICIAIS 01 MESA RETANGULAR PARA BUFFET 01 TOALHA DE MESAPOLTRONA PASSARELA E DIVERSOS TAPETES E MOVEIS CONFORME NOTA FISCAL N47 ANEXA |
||||||||||
| 0000113 | 1 | 500 | 339039 | 12/02/2025 | 12º | 12/02/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 199,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
||||||||||
| 0000114 | 1 | 500 | 339039 | 12/02/2025 | 13º | 12/02/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 138,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000109 | 1 | 500 | 339039 | 13/02/2025 | 14º | 13/02/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA |
||||||||||
| 0000110 | 1 | 500 | 339030 | 13/02/2025 | 4º | 13/02/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.806,76 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N258 ANEXA |
||||||||||
| 0000111 | 1 | 500 | 339030 | 13/02/2025 | 5º | 13/02/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.995,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE ETIQUETA PIMACO SMART LABEL PRINTER C20 ROLOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N259 ANEXA |
||||||||||
| 0000115 | 1 | 500 | 339039 | 13/02/2025 | 15º | 13/02/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001066 ANEXA |
||||||||||
| 0000117 | 1 | 500 | 339039 | 13/02/2025 | 16º | 13/02/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.128,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER TROCA DE PECAS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N55 ANEXA |
||||||||||
| 0000118 | 1 | 500 | 339039 | 13/02/2025 | 17º | 13/02/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000119 | 1 | 500 | 339036 | 14/02/2025 | 3º | 14/02/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202124470 ANEXA |
||||||||||
| 0000120 | 1 | 500 | 339039 | 14/02/2025 | 18º | 14/02/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N35 ANEXA |
||||||||||
| 0000121 | 1 | 500 | 339039 | 14/02/2025 | 19º | 14/02/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N82 ANEXA |
||||||||||
| 0000122 | 1 | 500 | 339039 | 14/02/2025 | 20º | 14/02/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 209,44 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PREGOES ELETRONICOS N0032025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N46480 ANEXA |
||||||||||
| 0000123 | 1 | 500 | 339039 | 14/02/2025 | 21º | 14/02/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000124 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 22º | 17/02/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE FEV2025 CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA |
||||||||||
| 0000125 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 23º | 17/02/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49006607000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 39 PACOTES DE JANTAR OFERECIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PELA ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DO 1 PERIODO DA 19 LEGISLATURA EM 11022025 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA |
||||||||||
| 0000127 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 24º | 17/02/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.295,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N26147 ANEXA |
||||||||||
| 0000128 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 25º | 17/02/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N019 ANEXA |
||||||||||
| 0000129 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 26º | 17/02/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.995,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVERIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N 036 ANEXA |
||||||||||
| 0000130 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 27º | 17/02/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N035 ANEXA |
||||||||||
| 0000131 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 28º | 17/02/2025 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA |
||||||||||
| 0000132 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 29º | 17/02/2025 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N044 ANEXA |
||||||||||
| 0000133 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 30º | 17/02/2025 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA |
||||||||||
| 0000135 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 31º | 17/02/2025 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N042 ANEXA |
||||||||||
| 0000136 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 32º | 17/02/2025 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N074 ANEXA |
||||||||||
| 0000137 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 33º | 18/02/2025 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N22 ANEXA |
||||||||||
| 0000138 | 1 | 500 | 339039 | 17/02/2025 | 34º | 17/02/2025 | 33º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 60,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000139 | 1 | 500 | 339039 | 18/02/2025 | 35º | 18/02/2025 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.344,12 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEV2025 |
||||||||||
| 0000140 | 1 | 500 | 339039 | 18/02/2025 | 36º | 18/02/2025 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA |
||||||||||
| 0000153 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2025 | 37º | 19/02/2025 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 198,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO N0012025 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N46822 ANEXA |
||||||||||
| 0000126 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2025 | 38º | 20/02/2025 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA |
||||||||||
| 0000141 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2025 | 39º | 20/02/2025 | 39º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.690,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEV2025 CONFORME NOTA FISCAL N40 ANEXA |
||||||||||
| 0000143 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2025 | 40º | 20/02/2025 | 40º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 34787198000117 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTOCRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEUDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA |
||||||||||
| 0000144 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2025 | 41º | 20/02/2025 | 41º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30639378000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA PUBLICADAS EM JORNAIS REVISTAS SITES E BLOGS DURANTE O MES DE JANEIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA |
||||||||||
| 0000145 | 1 | 500 | 339030 | 20/02/2025 | 6º | 20/02/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.930,64 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS ANTI REFLEXO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2625 ANEXA |
||||||||||
| Total | R$ 152.194,81 | |||||||||
#0000090
R$ 1.980,83
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/02/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO2025
#0000092
R$ 4.640,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/02/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AUDIO DO PLENARIO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE TODO O SISTEMA DE EQUIPAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL N007 ANEXA
#0000093
R$ 3.910,04
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000287
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/02/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 14664 ANEXA
#0000094
R$ 12,00
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/02/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000096
R$ 11.163,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03998680000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/02/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS FITA CREPE LIXA PMASSATRINCHASUVGLASU E SUV SELADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20717 ANEXA
#0000097
R$ 12.253,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003502181454
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/02/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB COMPREENDENDO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM NA RECEPAO GABINETES BANHEIROS PLENARIO E SALA DE COMISSOES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N202124352 ANEXA
#0000098
R$ 108,97
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/02/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025
#0000100
R$ 628,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.06/02/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000102
R$ 5.030,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.07/02/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS PODAS ADUBACAO POVERIZACAO DE PLANTAS COM REPOSICAO DE MUDAS E PECAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA
#0000103
R$ 6.539,48
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/02/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7168 ANEXA
#0000104
R$ 14.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/02/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N07 ANEXA
#0000105
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.11/02/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N049 ANEXA
#0000106
R$ 3.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008500867442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.11/02/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 7 PORTAS EM MADEIRA REVISAO DE DOBRADICAS DOS GABINETES E BANHEIROS DA CASA LEGISLATIVA DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202124414 ANEXA
#0000107
R$ 418,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.11/02/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PREGOES ELETRONICOS N0022025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N46081 ANEXA
#0000108
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.11/02/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N1005065 ANEXA
#0000112
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52486847000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.12/02/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA 130 PESSOAS PARA A ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO 1 PERIODO DA 19 LEGISLATURA EM 11022025 CONTENDO 130 CADEIRAS15 ARRANJOS PEQUENOS COM FLORES ARTIFICIAIS 01 MESA RETANGULAR PARA BUFFET 01 TOALHA DE MESAPOLTRONA PASSARELA E DIVERSOS TAPETES E MOVEIS CONFORME NOTA FISCAL N47 ANEXA
#0000113
R$ 199,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.12/02/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO
#0000114
R$ 138,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.12/02/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000109
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.13/02/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N009 ANEXA
#0000110
R$ 8.806,76
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/02/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N258 ANEXA
#0000111
R$ 4.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.13/02/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE ETIQUETA PIMACO SMART LABEL PRINTER C20 ROLOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N259 ANEXA
#0000115
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.13/02/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001066 ANEXA
#0000117
R$ 5.128,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.13/02/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER TROCA DE PECAS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N55 ANEXA
#0000118
R$ 24,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.13/02/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000119
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.14/02/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202124470 ANEXA
#0000120
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.14/02/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N35 ANEXA
#0000121
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.14/02/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N82 ANEXA
#0000122
R$ 209,44
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.14/02/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PREGOES ELETRONICOS N0032025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N46480 ANEXA
#0000123
R$ 12,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.14/02/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000124
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE FEV2025 CONFORME NOTA FISCAL N34 ANEXA
#0000125
R$ 3.900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49006607000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE 39 PACOTES DE JANTAR OFERECIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PELA ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DO 1 PERIODO DA 19 LEGISLATURA EM 11022025 CONFORME NOTA FISCAL N002 ANEXA
#0000127
R$ 1.295,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N26147 ANEXA
#0000128
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N019 ANEXA
#0000129
R$ 2.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVERIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N 036 ANEXA
#0000130
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N035 ANEXA
#0000131
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA
#0000132
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N044 ANEXA
#0000133
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA
#0000135
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N042 ANEXA
#0000136
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N074 ANEXA
#0000137
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N22 ANEXA
#0000138
R$ 60,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.17/02/2025
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000139
R$ 2.344,12
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEV2025
#0000140
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA
#0000153
R$ 198,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.19/02/2025
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO N0012025 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N46822 ANEXA
#0000126
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.20/02/2025
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N008 ANEXA
#0000141
R$ 1.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.20/02/2025
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEV2025 CONFORME NOTA FISCAL N40 ANEXA
#0000143
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)34787198000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.20/02/2025
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTOCRIACAO ALIMENTACAO ANALISE E REALIZACAO DE MONITORAMENTO DE CONTEUDO PARA DIVULGACOES EM INTERNET E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA
#0000144
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30639378000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.20/02/2025
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA PUBLICADAS EM JORNAIS REVISTAS SITES E BLOGS DURANTE O MES DE JANEIRO2025 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA
#0000145
R$ 3.930,64
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01602075000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/02/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS ANTI REFLEXO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N2625 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).