Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
92
Em Conformidade
60
Quebras
32
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000326 | 1 | 500 | 339030 | 01/04/2025 | 1º | 01/04/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.589,45 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 10420 ANEXA |
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| 0000327 | 1 | 500 | 339039 | 01/04/2025 | 1º | 01/04/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 176,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NO DIA 02042025 CONFORME NOTA FISCAL N49759 ANEXA |
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| 0000330 | 1 | 500 | 339039 | 01/04/2025 | 2º | 01/04/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000331 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2025 | 3º | 03/04/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N051 ANEXA |
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| 0000332 | 1 | 500 | 339030 | 03/04/2025 | 2º | 03/04/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.505,10 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7303 ANEXA |
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| 0000333 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2025 | 4º | 03/04/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N1005486 ANEXA |
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| 0000334 | 1 | 500 | 339030 | 03/04/2025 | 3º | 03/04/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.720,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N746 ANEXA |
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| 0000335 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2025 | 5º | 03/04/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.765,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER TROCA DE PECAS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N125 ANEXA |
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| 0000336 | 1 | 500 | 339039 | 03/04/2025 | 6º | 03/04/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000337 | 1 | 500 | 339039 | 04/04/2025 | 7º | 04/04/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 198,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO CREDENCIAMENTO N0032025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N49916 ANEXA |
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| 0000338 | 1 | 500 | 339039 | 07/04/2025 | 8º | 07/04/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N024 ANEXA |
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| 0000339 | 1 | 500 | 339039 | 07/04/2025 | 9º | 07/04/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 501,02 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 |
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| 0000343 | 1 | 500 | 339039 | 10/04/2025 | 10º | 10/04/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 220,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO ANEXA |
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| 0000340 | 1 | 500 | 339039 | 11/04/2025 | 11º | 11/04/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 21854537000199 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSANALISE DA CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROSIDENTIFICACAO DE RISCOS E SUGESTAO DE MELHORIAS NOS CONTROLES INTERNOSREVISAO NORMATIVAVERIFICACAO DOS ATOS NORMATIVOS INTERNOS A LEGISLACAO VIGENTEMONITORAMENTO E RELATORIOSELABORACAO DE RELATORIOS MENSAIS SOBRE A SITUACAO DE CONTROLE INTERNOAPRESENTACAO DE DIAGNOSTICOS E RECOMENDACOES DE BOAS PRATICAS TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA |
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| 0000341 | 1 | 500 | 339039 | 11/04/2025 | 12º | 11/04/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA EFDREINFELABORACAO E TRANSMISSAO ANUAL DA DIRFGERACAO DA GUIA DE PAGAMENTO DARF NUMERADOO ENVIO DA DCTFWEB ONDE CONSOLIDAINSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS RETENCOES DE INSSCONTRIBUICOES DE TERCEIROS SISTEMA S SESC SENAISEBRAE E ETC CONFERENCIA E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES E TRABALHADORES VINCULADOS AOS ORGAOS PUBLICOS APURACAO DAS CONTRIBUICOE |
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| 0000342 | 1 | 500 | 339030 | 11/04/2025 | 4º | 11/04/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 234,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01602075000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR JOGO DE ACESSORIOS EM MDF E MOLDURAS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 2639 ANEXA |
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| 0000344 | 1 | 500 | 339030 | 11/04/2025 | 5º | 11/04/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.504,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N298 ANEXA |
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| 0000345 | 1 | 500 | 339039 | 11/04/2025 | 13º | 11/04/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 36,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000347 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 14º | 14/04/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N96 ANEXA |
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| 0000348 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 15º | 14/04/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA |
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| 0000350 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 16º | 14/04/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N049 ANEXA |
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| 0000351 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 17º | 14/04/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N079 ANEXA |
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| 0000352 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 18º | 14/04/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N135 ANEXA |
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| 0000353 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 19º | 14/04/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA |
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| 0000354 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 20º | 14/04/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001191 ANEXA |
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| 0000356 | 1 | 500 | 339036 | 14/04/2025 | 1º | 16/04/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.520,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202125653 ANEXA |
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| 0000358 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 21º | 14/04/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N019 ANEXA |
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| 0000359 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 22º | 14/04/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.690,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N43 ANEXA |
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| 0000360 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 23º | 14/04/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.202,84 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53729698000147 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA |
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| 0000361 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 24º | 14/04/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.995,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N 041 ANEXA |
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| 0000362 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 25º | 16/04/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N042 ANEXA |
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| 0000364 | 1 | 500 | 339039 | 14/04/2025 | 26º | 14/04/2025 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 36,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000349 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 27º | 15/04/2025 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N24 ANEXA |
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| 0000363 | 1 | 500 | 339036 | 15/04/2025 | 2º | 15/04/2025 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.520,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00003248573490 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202125646 ANEXA |
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| 0000365 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 28º | 15/04/2025 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 199,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N22792 ANEXA |
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| 0000366 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 29º | 15/04/2025 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MARCO2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
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| 0000367 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 30º | 15/04/2025 | 29º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N68 ANEXA |
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| 0000368 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 31º | 15/04/2025 | 30º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29635485000171 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N126 ANEXA |
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| 0000369 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 32º | 15/04/2025 | 31º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA |
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| 0000370 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 33º | 15/04/2025 | 32º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.525,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
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| 0000371 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 34º | 15/04/2025 | 33º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 385,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N81 ANEXA |
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| 0000372 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 35º | 17/04/2025 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA |
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| 0000373 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 36º | 15/04/2025 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS PODAS ADUBACAO POVERIZACAO DE PLANTAS COM REPOSICAO DE MUDAS E PECAS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA |
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| 0000374 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2025 | 37º | 15/04/2025 | 35º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE MARCO2025 CONFORME NOTA FISCAL N37 ANEXA |
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| 0000375 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 38º | 16/04/2025 | 37º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.530,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N026 ANEXA |
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| 0000377 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 39º | 16/04/2025 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11918524000182 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N054 ANEXA |
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| 0000378 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 40º | 16/04/2025 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 14.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA |
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| 0000379 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 41º | 16/04/2025 | 40º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCE MP CGU E OUTRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N069 ANEXA |
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| 0000380 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 42º | 16/04/2025 | 41º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N25 ANEXA |
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| 0000381 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2025 | 43º | 16/04/2025 | 42º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.295,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N26163 ANEXA |
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| Total | R$ 114.063,31 | |||||||||
#0000326
R$ 4.589,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 10420 ANEXA
#0000327
R$ 176,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NO DIA 02042025 CONFORME NOTA FISCAL N49759 ANEXA
#0000330
R$ 12,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/04/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000331
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/04/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N051 ANEXA
#0000332
R$ 3.505,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/04/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7303 ANEXA
#0000333
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.03/04/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N1005486 ANEXA
#0000334
R$ 2.720,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/04/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N746 ANEXA
#0000335
R$ 1.765,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.03/04/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER TROCA DE PECAS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N125 ANEXA
#0000336
R$ 12,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.03/04/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000337
R$ 198,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.04/04/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO CREDENCIAMENTO N0032025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N49916 ANEXA
#0000338
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.07/04/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N024 ANEXA
#0000339
R$ 501,02
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.07/04/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025
#0000343
R$ 220,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.10/04/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO ANEXA
#0000340
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21854537000199
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.11/04/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSANALISE DA CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROSIDENTIFICACAO DE RISCOS E SUGESTAO DE MELHORIAS NOS CONTROLES INTERNOSREVISAO NORMATIVAVERIFICACAO DOS ATOS NORMATIVOS INTERNOS A LEGISLACAO VIGENTEMONITORAMENTO E RELATORIOSELABORACAO DE RELATORIOS MENSAIS SOBRE A SITUACAO DE CONTROLE INTERNOAPRESENTACAO DE DIAGNOSTICOS E RECOMENDACOES DE BOAS PRATICAS TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA
#0000341
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.11/04/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA EFDREINFELABORACAO E TRANSMISSAO ANUAL DA DIRFGERACAO DA GUIA DE PAGAMENTO DARF NUMERADOO ENVIO DA DCTFWEB ONDE CONSOLIDAINSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS RETENCOES DE INSSCONTRIBUICOES DE TERCEIROS SISTEMA S SESC SENAISEBRAE E ETC CONFERENCIA E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES E TRABALHADORES VINCULADOS AOS ORGAOS PUBLICOS APURACAO DAS CONTRIBUICOE
#0000342
R$ 234,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01602075000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.11/04/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR JOGO DE ACESSORIOS EM MDF E MOLDURAS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 2639 ANEXA
#0000344
R$ 8.504,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.11/04/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N298 ANEXA
#0000345
R$ 36,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.11/04/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000347
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N96 ANEXA
#0000348
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA
#0000350
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N049 ANEXA
#0000351
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N079 ANEXA
#0000352
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N135 ANEXA
#0000353
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA
#0000354
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001191 ANEXA
#0000356
R$ 1.520,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202125653 ANEXA
#0000358
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N019 ANEXA
#0000359
R$ 1.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N43 ANEXA
#0000360
R$ 1.202,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53729698000147
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA
#0000361
R$ 2.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N 041 ANEXA
#0000362
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N042 ANEXA
#0000364
R$ 36,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.14/04/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000349
R$ 2.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N24 ANEXA
#0000363
R$ 1.520,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00003248573490
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202125646 ANEXA
#0000365
R$ 199,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N22792 ANEXA
#0000366
R$ 100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MARCO2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
#0000367
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N68 ANEXA
#0000368
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)29635485000171
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N126 ANEXA
#0000369
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA
#0000370
R$ 3.525,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
#0000371
R$ 385,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N81 ANEXA
#0000372
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.17/04/2025
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA
#0000373
R$ 4.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS PODAS ADUBACAO POVERIZACAO DE PLANTAS COM REPOSICAO DE MUDAS E PECAS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA
#0000374
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.15/04/2025
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE MARCO2025 CONFORME NOTA FISCAL N37 ANEXA
#0000375
R$ 1.530,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N026 ANEXA
#0000377
R$ 1.550,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)11918524000182
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR PARA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT EM ESTUDIOS E LOCUCAO AO VIVO E LEITURA DE TEXTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N054 ANEXA
#0000378
R$ 14.150,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N19 ANEXA
#0000379
R$ 2.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E ATUALIZACAO DO SITE PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO VIGENTE ESPECIFICAS DO TCE MP CGU E OUTRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N069 ANEXA
#0000380
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N25 ANEXA
#0000381
R$ 1.295,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.16/04/2025
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME NOTA FISCAL N26163 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).