Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
91
Em Conformidade
85
Quebras
4
Aguardando
0
Estornos
2
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
Estorno (registro mantido)
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000461 | 1 | 500 | 339030 | 05/05/2025 | 1º | 05/05/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.628,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS REFIL TINTA TONER CARTUCHO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1787 ANEXA |
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| 0000462 | 1 | 500 | 339030 | 05/05/2025 | 2º | 05/05/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.515,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CABOSNOBREAKPOWERESTSUPORTE PARA CPU E SSD 480 GB SANDISK DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1788 ANEXA |
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| 0000463 | 1 | 500 | 339039 | 05/05/2025 | 1º | 07/05/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N052 ANEXA |
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| 0000464 | 1 | 500 | 339039 | 05/05/2025 | 2º | 05/05/2025 | 1º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000465 | 1 | 500 | 339039 | 06/05/2025 | 3º | 06/05/2025 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N1005486 ANEXA |
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| 0000466 | 1 | 500 | 339039 | 06/05/2025 | 4º | 06/05/2025 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 11.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 59190749000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 19 COMENDAS CONFECCIONADAS EM RESINA E PATINA DOURADA PARA ENTREGA AS PESSOAS HOMENAGEADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N03 ANEXA |
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| 0000467 | 1 | 500 | 339039 | 07/05/2025 | 5º | 07/05/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53573229000181 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIA PUBLICITARIA DAS DIPLOMACOES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NA REVISTA O INFORMATOEDICAO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA |
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| 0000468 | 1 | 500 | 339039 | 07/05/2025 | 6º | 07/05/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA |
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| 0000469 | 1 | 500 | 339039 | 07/05/2025 | 7º | 07/05/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA |
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| 0000470 | 1 | 500 | 339039 | 08/05/2025 | 8º | 08/05/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01721920000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO DE SESSAO SOLENE SOBRE O AUTISMO REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N26 ANEXA |
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| 0000471 | 1 | 500 | 339039 | 08/05/2025 | 9º | 08/05/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 01721920000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO DE SESSAO SOLENE PARA COMEMORAR O DIA DA MULHER REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA |
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| 0000472 | 1 | 500 | 339039 | 08/05/2025 | 10º | 08/05/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 528,04 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 |
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| 0000473 | 1 | 500 | 339030 | 08/05/2025 | 3º | 08/05/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.727,21 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 10582 ANEXA |
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| 0000475 | 1 | 500 | 339039 | 08/05/2025 | 11º | 08/05/2025 | 11º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 36,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000474 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 12º | 13/05/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.150,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA |
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| 0000477 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 13º | 13/05/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N175 ANEXA |
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| 0000478 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 14º | 13/05/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA |
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| 0000479 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 15º | 13/05/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA |
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| 0000480 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 16º | 13/05/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.690,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIOL2025 CONFORME NOTA FISCAL N44 ANEXA |
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| 0000481 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 17º | 13/05/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52486847000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA 250 PESSOAS PARA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS 20 ANOS DE INSTAURACAO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO DA UNIAO REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2025 REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N66 ANEXA |
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| 0000482 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 18º | 13/05/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52486847000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA O JANTAR ALUSIVO PARA 200 PESSOAS AO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 9 DE MAIO2025 REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N67 ANEXA |
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| 0000484 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 19º | 13/05/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N081 ANEXA |
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| 0000485 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 20º | 13/05/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.995,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N 044 ANEXA |
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| 0000486 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 21º | 13/05/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N045 ANEXA |
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| 0000487 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 22º | 13/05/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA |
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| 0000488 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 23º | 13/05/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N053 ANEXA |
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| 0000490 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 24º | 13/05/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 299,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N17679 ANEXA |
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| 0000491 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2025 | 25º | 13/05/2025 | 25º | LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle | R$ 174,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000476 | 1 | 500 | 339039 | 14/05/2025 | 26º | 14/05/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001251 ANEXA |
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| 0000489 | 1 | 500 | 339039 | 14/05/2025 | 27º | 14/05/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.270,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO EM CADEIRASESTOFADOS E CARPETES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PARA A SESSAO ESPECIAL DE CURSO DE DIREITO DA UNIFIP CONFORME NOTA FISCAL N37 ANEXA |
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| 0000492 | 1 | 500 | 339039 | 14/05/2025 | 28º | 14/05/2025 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49399632000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N023 ANEXA |
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| 0000494 | 1 | 500 | 339030 | 14/05/2025 | 4º | 14/05/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.335,60 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 59427776000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA |
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| 0000495 | 1 | 500 | 339036 | 14/05/2025 | 1º | 14/05/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.520,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202126144 ANEXA |
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| 0000496 | 1 | 500 | 339039 | 14/05/2025 | 29º | 14/05/2025 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 222,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000493 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 30º | 15/05/2025 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA |
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| 0000497 | 1 | 500 | 339030 | 15/05/2025 | 5º | 15/05/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.322,70 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N339 ANEXA |
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| 0000499 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 31º | 15/05/2025 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N027 ANEXA |
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| 0000500 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 32º | 15/05/2025 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.202,84 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53729698000147 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N43 ANEXA |
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| 0000501 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 33º | 15/05/2025 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.530,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N027 ANEXA |
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| 0000502 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 34º | 15/05/2025 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N104 ANEXA |
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| 0000503 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 35º | 15/05/2025 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N103 ANEXA |
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| 0000504 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 36º | 15/05/2025 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.373,13 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
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| 0000505 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 37º | 15/05/2025 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N87 ANEXA |
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| 0000506 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2025 | 38º | 15/05/2025 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18144638000161 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EXISTENTES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA |
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| 0000498 | 1 | 500 | 339039 | 16/05/2025 | 39º | 16/05/2025 | 39º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N40 ANEXA |
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| 0000507 | 1 | 500 | 339036 | 16/05/2025 | 2º | 16/05/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009288117431 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO E AVALIACAO DO SISTEMA ELETRICO COM A INTENCAO DE ELIMINAR OU NEUTRALIZAR OS RISCOS DE PANES E PROBLEMAS ELETRICOS NAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202126175 ANEXA |
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| 0000509 | 1 | 500 | 339039 | 16/05/2025 | 40º | 16/05/2025 | 40º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11712654000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N0001 ANEXA |
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| 0000510 | 1 | 500 | 339039 | 16/05/2025 | 41º | 16/05/2025 | 41º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 484,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NO DIA 02042025 CONFORME NOTA FISCAL N53301 ANEXA |
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| 0000511 | 1 | 500 | 339039 | 16/05/2025 | 42º | 16/05/2025 | 42º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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| 0000512 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2025 | 43º | 19/05/2025 | 43º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA |
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| Total | R$ 146.526,42 | |||||||||
#0000461
R$ 3.628,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.05/05/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS REFIL TINTA TONER CARTUCHO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1787 ANEXA
#0000462
R$ 3.515,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/05/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CABOSNOBREAKPOWERESTSUPORTE PARA CPU E SSD 480 GB SANDISK DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1788 ANEXA
#0000463
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/05/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N052 ANEXA
#0000464
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/05/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000465
R$ 250,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.06/05/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N1005486 ANEXA
#0000466
R$ 11.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)59190749000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/05/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 19 COMENDAS CONFECCIONADAS EM RESINA E PATINA DOURADA PARA ENTREGA AS PESSOAS HOMENAGEADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N03 ANEXA
#0000467
R$ 900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53573229000181
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.07/05/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIA PUBLICITARIA DAS DIPLOMACOES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NA REVISTA O INFORMATOEDICAO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA
#0000468
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.07/05/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N030 ANEXA
#0000469
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.07/05/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA
#0000470
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01721920000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.08/05/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO DE SESSAO SOLENE SOBRE O AUTISMO REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N26 ANEXA
#0000471
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)01721920000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.08/05/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS NO EVENTO DE SESSAO SOLENE PARA COMEMORAR O DIA DA MULHER REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N27 ANEXA
#0000472
R$ 528,04
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.08/05/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025
#0000473
R$ 4.727,21
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/05/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 10582 ANEXA
#0000475
R$ 36,00
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.08/05/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000474
R$ 14.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA
#0000477
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N175 ANEXA
#0000478
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA
#0000479
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N020 ANEXA
#0000480
R$ 1.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIOL2025 CONFORME NOTA FISCAL N44 ANEXA
#0000481
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52486847000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA 250 PESSOAS PARA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS 20 ANOS DE INSTAURACAO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO DA UNIAO REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2025 REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N66 ANEXA
#0000482
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52486847000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA O JANTAR ALUSIVO PARA 200 PESSOAS AO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 9 DE MAIO2025 REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N67 ANEXA
#0000484
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N081 ANEXA
#0000485
R$ 2.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N 044 ANEXA
#0000486
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N045 ANEXA
#0000487
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA
#0000488
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N053 ANEXA
#0000490
R$ 299,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N17679 ANEXA
#0000491
R$ 174,00
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTORNADOS – registro mantido para controle
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.13/05/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000476
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.14/05/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001251 ANEXA
#0000489
R$ 3.270,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.14/05/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO EM CADEIRASESTOFADOS E CARPETES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS PARA A SESSAO ESPECIAL DE CURSO DE DIREITO DA UNIFIP CONFORME NOTA FISCAL N37 ANEXA
#0000492
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49399632000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.14/05/2025
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N023 ANEXA
#0000494
R$ 2.335,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59427776000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.14/05/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N08 ANEXA
#0000495
R$ 1.520,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.14/05/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202126144 ANEXA
#0000496
R$ 222,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.14/05/2025
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000493
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N022 ANEXA
#0000497
R$ 8.322,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N339 ANEXA
#0000499
R$ 6.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N027 ANEXA
#0000500
R$ 1.202,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53729698000147
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N43 ANEXA
#0000501
R$ 1.530,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N027 ANEXA
#0000502
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N104 ANEXA
#0000503
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N103 ANEXA
#0000504
R$ 3.373,13
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE ABRIL2025 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
#0000505
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N87 ANEXA
#0000506
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18144638000161
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.15/05/2025
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EXISTENTES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS BEM COMO ALIMENTAR OS SISTEMAS DE INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS REQUERIDOS PELO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N014 ANEXA
#0000498
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.16/05/2025
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N40 ANEXA
#0000507
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009288117431
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.16/05/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO E AVALIACAO DO SISTEMA ELETRICO COM A INTENCAO DE ELIMINAR OU NEUTRALIZAR OS RISCOS DE PANES E PROBLEMAS ELETRICOS NAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202126175 ANEXA
#0000509
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11712654000164
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.16/05/2025
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N0001 ANEXA
#0000510
R$ 484,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.41º
Data Pgto.16/05/2025
Ordem Pgto.41º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NO DIA 02042025 CONFORME NOTA FISCAL N53301 ANEXA
#0000511
R$ 24,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.42º
Data Pgto.16/05/2025
Ordem Pgto.42º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000512
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.43º
Data Pgto.19/05/2025
Ordem Pgto.43º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM E GRAVACAO DE TODAS AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).