Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
96
Em Conformidade
60
Quebras
36
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000582 | 1 | 500 | 339030 | 03/06/2025 | 1º | 03/06/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 680,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05505947000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE 02 EXTINTORES DE INCENDIO E 01 SUPORTE DE PISO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5112 ANEXA |
||||||||||
| 0000583 | 1 | 500 | 339039 | 03/06/2025 | 1º | 03/06/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.170,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05505947000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE DIVERSOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N492 ANEXA |
||||||||||
| 0000584 | 1 | 500 | 339039 | 03/06/2025 | 2º | 03/06/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N054 ANEXA |
||||||||||
| 0000588 | 1 | 500 | 339039 | 03/06/2025 | 3º | 03/06/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 176,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PREGOES ELETRONICOS N0062025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N54565 ANEXA |
||||||||||
| 0000591 | 1 | 500 | 339039 | 04/06/2025 | 4º | 04/06/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N213 ANEXA |
||||||||||
| 0000592 | 1 | 500 | 339039 | 04/06/2025 | 5º | 04/06/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 616,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA NOTIFICACAO N0012025PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURACAO DE INFRACOES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N54765 ANEXA |
||||||||||
| 0000593 | 1 | 500 | 339039 | 04/06/2025 | 6º | 04/06/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 242,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA NOTIFICACAO PROCESSO DE RESCISAO CONFORME NOTA FISCAL N54767 ANEXA |
||||||||||
| 0000589 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2025 | 2º | 05/06/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.520,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N746 ANEXA |
||||||||||
| 0000590 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 7º | 05/06/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.596,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER TROCA DE PECAS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N213 ANEXA |
||||||||||
| 0000595 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 8º | 05/06/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.950,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTOS E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA |
||||||||||
| 0000596 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 9º | 05/06/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52486847000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E ILUMINACAO PARA CURSO DE FORMACAO DE AGENTE CONTROLE SOCIAL MINISTRADO PELO MPFTCEPB E CGU REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N068 ANEXA |
||||||||||
| 0000597 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 10º | 05/06/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52486847000121 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO TEMATICA E ILUMINACAO COM INSTALACAO DE BANDEIROLAS PARA O MES ALUSIVO AO SAO JOAO REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N069 ANEXA |
||||||||||
| 0000598 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 11º | 05/06/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SPLITS PERTENCENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N05 ANEXA |
||||||||||
| 0000599 | 1 | 500 | 339030 | 05/06/2025 | 3º | 05/06/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.099,53 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05031301000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 10745 ANEXA |
||||||||||
| 0000600 | 1 | 500 | 339039 | 05/06/2025 | 12º | 05/06/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000602 | 1 | 500 | 339039 | 09/06/2025 | 13º | 09/06/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N034 ANEXA |
||||||||||
| 0000604 | 1 | 500 | 339039 | 09/06/2025 | 14º | 09/06/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 397,22 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 |
||||||||||
| 0000605 | 1 | 500 | 339030 | 10/06/2025 | 4º | 10/06/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.666,24 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7511 ANEXA |
||||||||||
| 0000606 | 1 | 500 | 339039 | 10/06/2025 | 15º | 10/06/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12001404000189 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PABX TRANSFERENCIAS DE RAMAIS E INSTALACOES DE RAMAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N098 ANEXA |
||||||||||
| 0000603 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 16º | 11/06/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA |
||||||||||
| 0000607 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 17º | 11/06/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 138,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000609 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 18º | 11/06/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.995,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N 047 ANEXA |
||||||||||
| 0000610 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 19º | 11/06/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49960514000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N048 ANEXA |
||||||||||
| 0000611 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 20º | 11/06/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA |
||||||||||
| 0000612 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 21º | 11/06/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30602731000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N057 ANEXA |
||||||||||
| 0000613 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 22º | 11/06/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA |
||||||||||
| 0000614 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 23º | 11/06/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA |
||||||||||
| 0000615 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2025 | 24º | 11/06/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.690,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32197131000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N46 ANEXA |
||||||||||
| 0000616 | 1 | 500 | 339039 | 12/06/2025 | 25º | 12/06/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.080,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS INCLUINDO LIMPEZAS DE ASSENTOS E CINTOS DE SEGURANCA CARPETES ASSOALHOS PAINEIS E BAGAGEIROS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPBPLACA SLF5G38 PLACA FCT 1F32 E PLACA QFP 3A91 CONFORME NOTA FISCAL N040 ANEXA |
||||||||||
| 0000617 | 1 | 500 | 339039 | 12/06/2025 | 26º | 12/06/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.320,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 18569243000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO EM CADEIRASESTOFADOS E CARPETES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTROLE SOCIAL MINISTRADO PELO MPF TCEPB E CGU E NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE ESCLEROSE MULTIPLA COM NEUROLOGISTA DRABIANCA OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL N41 ANEXA |
||||||||||
| 0000618 | 1 | 500 | 339039 | 12/06/2025 | 27º | 12/06/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N219 ANEXA |
||||||||||
| 0000619 | 1 | 500 | 339039 | 12/06/2025 | 28º | 12/06/2025 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 299,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 06346446000159 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20775 ANEXA |
||||||||||
| 0000620 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2025 | 29º | 16/06/2025 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N083 ANEXA |
||||||||||
| 0000624 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2025 | 30º | 16/06/2025 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N023 ANEXA |
||||||||||
| 0000625 | 1 | 500 | 339036 | 16/06/2025 | 1º | 16/06/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.520,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202126752 ANEXA |
||||||||||
| 0000627 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2025 | 31º | 16/06/2025 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DA EFDREINF CONSOLIDANDO AS INFORMACOES FISCAIS DOS ORGAOS PUBLICOS APURACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS FGTS E IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS AOS SERVIDORES E TRABALHADORES DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N045 ANEXA |
||||||||||
| 0000630 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2025 | 32º | 16/06/2025 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N125 ANEXA |
||||||||||
| 0000631 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2025 | 33º | 16/06/2025 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21854537000199 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSANALISE DA CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROSIDENTIFICACAO DE RISCOS E SUGESTAO DE MELHORIAS NOS CONTROLES INTERNOSREVISAO NORMATIVAVERIFICACAO DOS ATOS NORMATIVOS INTERNOS A LEGISLACAO VIGENTEMONITORAMENTO E RELATORIOSELABORACAO DE RELATORIOS MENSAIS SOBRE A SITUACAO DE CONTROLE INTERNOAPRESENTACAO DE DIAGNOSTICOS E RECOMENDACOES DE BOAS PRATICAS TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA |
||||||||||
| 0000632 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2025 | 34º | 16/06/2025 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N42 ANEXA |
||||||||||
| 0000634 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2025 | 35º | 16/06/2025 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000623 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 36º | 17/06/2025 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44912076000169 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001323 ANEXA |
||||||||||
| 0000626 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 37º | 17/06/2025 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DA FOLHA DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS COMO TAMBEM O SISTEMA DO SAGRESORIENTACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA TRANSMISSAO DE DADOS NAS DATAS EXIGIDAS ATRAVES DO SAGRES DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCALN0052 ANEXA |
||||||||||
| 0000628 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 38º | 27/06/2025 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41758853000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N109 ANEXA |
||||||||||
| 0000629 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 39º | 17/06/2025 | 38º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45128276000198 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB RELATIVO A ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS E TRANSFERENCIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS DE CONFORMIDADE COM ALEGISLACAO PERTINENTE DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N0912025 ANEXA |
||||||||||
| 0000633 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2025 | 40º | 17/06/2025 | 39º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53729698000147 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N49 ANEXA |
||||||||||
| 0000635 | 1 | 500 | 339030 | 17/06/2025 | 5º | 17/06/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.317,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N359 ANEXA |
||||||||||
| 0000636 | 1 | 500 | 339030 | 17/06/2025 | 6º | 17/06/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.437,65 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N360 ANEXA |
||||||||||
| 0000637 | 1 | 500 | 339030 | 17/06/2025 | 7º | 17/06/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.400,29 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N361 ANEXA |
||||||||||
| 0000638 | 1 | 500 | 339030 | 17/06/2025 | 8º | 17/06/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.308,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 59427776000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N17 ANEXA |
||||||||||
| 0000639 | 1 | 500 | 339030 | 17/06/2025 | 9º | 17/06/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.716,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1753 ANEXA |
||||||||||
| Total | R$ 144.711,57 | |||||||||
#0000582
R$ 680,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05505947000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/06/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISICAO DE 02 EXTINTORES DE INCENDIO E 01 SUPORTE DE PISO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N5112 ANEXA
#0000583
R$ 1.170,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05505947000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/06/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE DIVERSOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N492 ANEXA
#0000584
R$ 1.550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/06/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N054 ANEXA
#0000588
R$ 176,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/06/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PREGOES ELETRONICOS N0062025 CONFORME NOTA FISCAL DE COMUNICACAO N54565 ANEXA
#0000591
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/06/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTEINCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS INCLUSO SUBSTTUICAO DE PECAS DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N213 ANEXA
#0000592
R$ 616,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/06/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA NOTIFICACAO N0012025PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURACAO DE INFRACOES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N54765 ANEXA
#0000593
R$ 242,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.04/06/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA NOTIFICACAO PROCESSO DE RESCISAO CONFORME NOTA FISCAL N54767 ANEXA
#0000589
R$ 1.520,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N746 ANEXA
#0000590
R$ 3.596,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAS DE TONER TROCA DE PECAS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N213 ANEXA
#0000595
R$ 1.950,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTOS E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA
#0000596
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52486847000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E ILUMINACAO PARA CURSO DE FORMACAO DE AGENTE CONTROLE SOCIAL MINISTRADO PELO MPFTCEPB E CGU REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N068 ANEXA
#0000597
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52486847000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO TEMATICA E ILUMINACAO COM INSTALACAO DE BANDEIROLAS PARA O MES ALUSIVO AO SAO JOAO REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N069 ANEXA
#0000598
R$ 6.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SPLITS PERTENCENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N05 ANEXA
#0000599
R$ 5.099,53
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05031301000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 10745 ANEXA
#0000600
R$ 24,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.05/06/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000602
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.09/06/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E ENVIO MENSAL DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N034 ANEXA
#0000604
R$ 397,22
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.09/06/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025
#0000605
R$ 7.666,24
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/06/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N7511 ANEXA
#0000606
R$ 5.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12001404000189
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.10/06/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PABX TRANSFERENCIAS DE RAMAIS E INSTALACOES DE RAMAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N098 ANEXA
#0000603
R$ 14.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N28 ANEXA
#0000607
R$ 138,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000609
R$ 2.995,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO E PAGINACAO DE TEXTOS PARA PREPARACAO DE CADERNOS DE IMPRESSAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARQUIVOS PARA IMPRESSAO E PARA INTERNET E REALIZACAO DE OPERACOES DE NAVEGACAO SELECAO DOWNLOAD GRAFICOS A PARTIR DA INTERNET REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N 047 ANEXA
#0000610
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49960514000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N048 ANEXA
#0000611
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS E MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N021 ANEXA
#0000612
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)30602731000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAIS LEGISLATIVAS REQUERIMENTOSCADASTRO DE EMENDASELABORACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS NO SISTEMA GESTAO CAPA TERMO DE ABERTURADESPECHOS RELATORIO DE VOTACAOTRAMITACAO DA MATERIA CONTROLE DE NUMERACAO DAS MATERIAS LEGISLATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N057 ANEXA
#0000613
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITATCEPBDOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N23 ANEXA
#0000614
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES ESPECIAIS EVENTOS E REUNIOES A SEREM REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N31 ANEXA
#0000615
R$ 1.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32197131000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.11/06/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALACOES DE PROGRAMAS FORMATACAOREPARACAO DE DADOS REMOCAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS ORGANIZACAO DAS PASTAS COM BACKUPS DE TODOS OS COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N46 ANEXA
#0000616
R$ 1.080,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.12/06/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS INCLUINDO LIMPEZAS DE ASSENTOS E CINTOS DE SEGURANCA CARPETES ASSOALHOS PAINEIS E BAGAGEIROS DOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPBPLACA SLF5G38 PLACA FCT 1F32 E PLACA QFP 3A91 CONFORME NOTA FISCAL N040 ANEXA
#0000617
R$ 4.320,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18569243000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.12/06/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO EM CADEIRASESTOFADOS E CARPETES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTROLE SOCIAL MINISTRADO PELO MPF TCEPB E CGU E NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025 NA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE ESCLEROSE MULTIPLA COM NEUROLOGISTA DRABIANCA OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL N41 ANEXA
#0000618
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.12/06/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N219 ANEXA
#0000619
R$ 299,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)06346446000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.12/06/2025
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N20775 ANEXA
#0000620
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL N083 ANEXA
#0000624
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGA DE DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS PERIODICOS E CONVITES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N023 ANEXA
#0000625
R$ 1.520,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N202126752 ANEXA
#0000627
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DA EFDREINF CONSOLIDANDO AS INFORMACOES FISCAIS DOS ORGAOS PUBLICOS APURACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS FGTS E IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS AOS SERVIDORES E TRABALHADORES DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N045 ANEXA
#0000630
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N125 ANEXA
#0000631
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21854537000199
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSANALISE DA CONFORMIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROSIDENTIFICACAO DE RISCOS E SUGESTAO DE MELHORIAS NOS CONTROLES INTERNOSREVISAO NORMATIVAVERIFICACAO DOS ATOS NORMATIVOS INTERNOS A LEGISLACAO VIGENTEMONITORAMENTO E RELATORIOSELABORACAO DE RELATORIOS MENSAIS SOBRE A SITUACAO DE CONTROLE INTERNOAPRESENTACAO DE DIAGNOSTICOS E RECOMENDACOES DE BOAS PRATICAS TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA
#0000632
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E WEB SITE DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N42 ANEXA
#0000634
R$ 24,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.16/06/2025
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA N 2562 DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000623
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44912076000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N1001323 ANEXA
#0000626
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DA FOLHA DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS COMO TAMBEM O SISTEMA DO SAGRESORIENTACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA TRANSMISSAO DE DADOS NAS DATAS EXIGIDAS ATRAVES DO SAGRES DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCALN0052 ANEXA
#0000628
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41758853000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.27/06/2025
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N109 ANEXA
#0000629
R$ 4.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45128276000198
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB RELATIVO A ANALISE DE EMPENHOS NOTAS FISCAIS E TRANSFERENCIAS COM EMISSAO DE PARECER TECNICO ATESTANDO A LEGALIDADE DAS DESPESAS DE CONFORMIDADE COM ALEGISLACAO PERTINENTE DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N0912025 ANEXA
#0000633
R$ 1.202,84
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)53729698000147
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO2025 CONFORME NOTA FISCAL N49 ANEXA
#0000635
R$ 2.317,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N359 ANEXA
#0000636
R$ 4.437,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N360 ANEXA
#0000637
R$ 8.400,29
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N361 ANEXA
#0000638
R$ 2.308,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59427776000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N17 ANEXA
#0000639
R$ 8.716,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/06/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1753 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).