Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
73
Em Conformidade
73
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000450 | 1 | 500 | 339039 | 04/05/2026 | 1º | 04/05/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS COMPREENDENDO A MELACAO CATALOGACAOIDENTIFICACAO ARQUIVAMENTOETIQUETAGEM DAS PASTAS ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL BACHARELADO EM ARQUIVOLOGIA PERTENCENTE A EMPRESA CONTRATADA CONFORME NOTA FISCAL N153 ANEXA |
||||||||||
| 0000451 | 1 | 500 | 339039 | 04/05/2026 | 2º | 04/05/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.990,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INDEXACAO TRATAMENTO ELETRONICO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS FISICOS PERTENCENTES AO ACERVO DESTE ORGAO COM APLICACAO DE TECNICAS QUE ASSEGUREM A INTEGRIDADE AUTENTICIDADE E PRESERVACAO DIGITAL DOS ARQUIVOS INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E ACESSO AOS DOCUMENTOS VISANDO A MODERNIZACAO DA GESTAO DOCUMENTAL E A AMPLIACAO DO ACESSO AS INFORMACOES CONFORME NOTA FISCAL N278 ANEXA |
||||||||||
| 0000452 | 1 | 500 | 339030 | 04/05/2026 | 1º | 04/05/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.513,17 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03546167000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N8367 ANEXA |
||||||||||
| 0000454 | 1 | 500 | 339030 | 05/05/2026 | 2º | 05/05/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.015,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N598 ANEXA |
||||||||||
| 0000455 | 1 | 500 | 339030 | 05/05/2026 | 3º | 05/05/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.908,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1968 ANEXA |
||||||||||
| 0000456 | 1 | 500 | 339030 | 08/05/2026 | 4º | 08/05/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24942089000173 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES BUFFET SUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA |
||||||||||
| 0000457 | 1 | 500 | 339039 | 08/05/2026 | 3º | 08/05/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17018554000119 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N1008768 ANEXA |
||||||||||
| 0000459 | 1 | 500 | 339030 | 08/05/2026 | 5º | 08/05/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.003,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 59427776000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N70 ANEXA |
||||||||||
| 0000460 | 1 | 500 | 339039 | 08/05/2026 | 4º | 08/05/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 111,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 |
||||||||||
| 0000461 | 1 | 500 | 339030 | 13/05/2026 | 6º | 13/05/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVEROS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N785 ANEXA |
||||||||||
| 0000462 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2026 | 5º | 13/05/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.925,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07210597000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE DIVERSOS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZAMANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 0164 ANEXA |
||||||||||
| 0000463 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2026 | 6º | 13/05/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.710,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26796038000106 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12 SPLITS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA |
||||||||||
| 0000465 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2026 | 7º | 13/05/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14.748,54 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40729834000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N025 ANEXA |
||||||||||
| 0000470 | 1 | 500 | 339039 | 18/05/2026 | 8º | 18/05/2026 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.620,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44944391000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N66 ANEXA |
||||||||||
| 0000473 | 1 | 500 | 339039 | 18/05/2026 | 9º | 18/05/2026 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53729698000147 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N98 ANEXA |
||||||||||
| 0000474 | 1 | 500 | 339039 | 18/05/2026 | 10º | 18/05/2026 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 385,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24987472000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N099 ANEXA |
||||||||||
| 0000475 | 1 | 500 | 339039 | 18/05/2026 | 11º | 18/05/2026 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 14055392000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E OU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N91 ANEXA |
||||||||||
| 0000477 | 1 | 500 | 339039 | 18/05/2026 | 12º | 18/05/2026 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45196939000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA COLETA REMESSA OU ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS BENS OU VALORES INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS ATRIBUICOES DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA |
||||||||||
| 0000479 | 1 | 500 | 339036 | 18/05/2026 | 1º | 18/05/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.628,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00070153241489 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA |
||||||||||
| 0000490 | 1 | 500 | 339039 | 18/05/2026 | 13º | 18/05/2026 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.477,61 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025 |
||||||||||
| 0000476 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 14º | 19/05/2026 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N218 ANEXA |
||||||||||
| 0000478 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 15º | 19/05/2026 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.985,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE AO SITE INSTITUCIONA DESTA CAMARA NO ENDERECO WWWCAMARAPATOSPBGOVBR MES DE MAIO2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025322025 CONTRATO CMP no 0502025 MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N293 ANEXA |
||||||||||
| 0000480 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 16º | 19/05/2026 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.186,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS SENDOVM GOL 4 PORTAS DE PLACA FCT1F32 E VW PLACA QFP3491 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N2852 ANEXA |
||||||||||
| 0000481 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 17º | 19/05/2026 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.462,44 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49737857000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITA TCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N69 ANEXA |
||||||||||
| 0000482 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 18º | 19/05/2026 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49738208000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES EVENTOS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N47 ANEXA |
||||||||||
| 0000483 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 19º | 19/05/2026 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60249780000130 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA |
||||||||||
| 0000484 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 20º | 19/05/2026 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 63053080000163 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA |
||||||||||
| 0000485 | 1 | 500 | 339036 | 19/05/2026 | 2º | 19/05/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00004191053442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUAL PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE MIDIAS SOCIAIS E OUTROS ELEMENTOS DE DIVULGACAO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA |
||||||||||
| 0000486 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 21º | 19/05/2026 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22663640000114 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E MIXAGEM DE TODAS AS SESSOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIOL2026 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA |
||||||||||
| 0000487 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 22º | 19/05/2026 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40200268000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGSEWEBSITE DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N67 ANEXA |
||||||||||
| 0000488 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 23º | 19/05/2026 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 57764489000195 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N 40 ANEXA |
||||||||||
| 0000489 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 24º | 19/05/2026 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.625,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45046876000107 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR CONFERIRREGISTRARDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE MAIO20262026 CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA |
||||||||||
| 0000494 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 25º | 19/05/2026 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.690,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37775262000138 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKSINSTALACAO DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA |
||||||||||
| 0000495 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 26º | 19/05/2026 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.490,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49985771000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA |
||||||||||
| 0000496 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 27º | 19/05/2026 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 24320965000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N019 ANEXA |
||||||||||
| 0000497 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 28º | 19/05/2026 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45038019000165 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N1000580 ANEXA |
||||||||||
| 0000498 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 29º | 19/05/2026 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15272744000132 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N52 ANEXA |
||||||||||
| 0000499 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 30º | 19/05/2026 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.295,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22949089000170 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N26275 ANEXA |
||||||||||
| 0000500 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 31º | 19/05/2026 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO TENDO POR OBJETIVO APRIMORAR OS MECANISMOS DE FISCALIZACAO E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA SERVIDORES SOBRE NORMAS DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N54 ANEXA |
||||||||||
| 0000501 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 32º | 19/05/2026 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DA FOLHA DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS COMO TAMBEM O SISTEMA DO SAGRES ORIENTACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA PROCESSAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO VISITAS TECNICAS REGULARES DE NO MINIMO DOIS DIAS POR SEMANA E TAMBEM DE INFORMACOES PARA TRANSMISSAO DE DADOS NAS DATAS EXIGIDAS ATRAVES DO SAGRES DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N052 ANEXA |
||||||||||
| 0000502 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 33º | 19/05/2026 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 22163732000135 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DO EFDREINF CONSOLIDANDO AS INFORMACOES FISCAIS DOS ORGAOS PUBLICOS ELABORACAO E TRANSMISSAO ANUAL DA DIRF APURACOES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO APURACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS FGTS E IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS AOS SERVIDORES NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N53 ANEXA |
||||||||||
| 0000503 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 34º | 19/05/2026 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44647309000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA |
||||||||||
| 0000504 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 35º | 19/05/2026 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.625,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60498828000143 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N14 ANEXA |
||||||||||
| 0000505 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 36º | 19/05/2026 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.630,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60478290000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N17 ANEXA |
||||||||||
| 0000506 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 37º | 19/05/2026 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.624,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 61131131000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA |
||||||||||
| 0000507 | 1 | 500 | 339039 | 19/05/2026 | 38º | 19/05/2026 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 52,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00360305000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO |
||||||||||
| 0000492 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2026 | 39º | 20/05/2026 | 39º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N 17 ANEXA |
||||||||||
| 0000493 | 1 | 500 | 339030 | 20/05/2026 | 7º | 20/05/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.723,85 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 41968551000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N607 ANEXA |
||||||||||
| 0000508 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2026 | 40º | 20/05/2026 | 40º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.202,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60531133000116 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N65 ANEXA |
||||||||||
| 0000510 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2026 | 3º | 20/05/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.626,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003248573490 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONALDIGITACAO DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA |
||||||||||
| Total | R$ 155.559,26 | |||||||||
#0000450
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/05/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS COMPREENDENDO A MELACAO CATALOGACAOIDENTIFICACAO ARQUIVAMENTOETIQUETAGEM DAS PASTAS ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL BACHARELADO EM ARQUIVOLOGIA PERTENCENTE A EMPRESA CONTRATADA CONFORME NOTA FISCAL N153 ANEXA
#0000451
R$ 3.990,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/05/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INDEXACAO TRATAMENTO ELETRONICO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS FISICOS PERTENCENTES AO ACERVO DESTE ORGAO COM APLICACAO DE TECNICAS QUE ASSEGUREM A INTEGRIDADE AUTENTICIDADE E PRESERVACAO DIGITAL DOS ARQUIVOS INCLUINDO A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E ACESSO AOS DOCUMENTOS VISANDO A MODERNIZACAO DA GESTAO DOCUMENTAL E A AMPLIACAO DO ACESSO AS INFORMACOES CONFORME NOTA FISCAL N278 ANEXA
#0000452
R$ 7.513,17
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03546167000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.04/05/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N8367 ANEXA
#0000454
R$ 5.015,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.05/05/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N598 ANEXA
#0000455
R$ 4.908,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/05/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N1968 ANEXA
#0000456
R$ 8.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24942089000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.08/05/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES BUFFET SUCOS E REFRIGERANTES OFERECIDOS PELA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS CONFORME NOTA FISCAL N011 ANEXA
#0000457
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17018554000119
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/05/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP HOMOLOGADO PELO INMETRO E MTE INCLUSO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO WEB PARA ATE 200 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ILIMITADO E REPOSICAO DE BOBINAS DE 300 METROS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N1008768 ANEXA
#0000459
R$ 4.003,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59427776000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.08/05/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N70 ANEXA
#0000460
R$ 111,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.08/05/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026
#0000461
R$ 2.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.13/05/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVEROS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N785 ANEXA
#0000462
R$ 3.925,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)07210597000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.13/05/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE DIVERSOS RECARGAS DE CARTUCHOS E LIMPEZAMANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N 0164 ANEXA
#0000463
R$ 2.710,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26796038000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.13/05/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12 SPLITS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB E CONFORME NOTA FISCAL N20 ANEXA
#0000465
R$ 14.748,54
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40729834000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.13/05/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA COMPREENDENDO SERVICOS DE CONTROLE OPERACAO E FISCALIZACAO DE PORTARIAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N025 ANEXA
#0000470
R$ 1.620,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44944391000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.18/05/2026
Ordem Pgto.8º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EMISSAO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N66 ANEXA
#0000473
R$ 1.202,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53729698000147
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.18/05/2026
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N98 ANEXA
#0000474
R$ 385,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24987472000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.18/05/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N099 ANEXA
#0000475
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)14055392000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.18/05/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS E OU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N91 ANEXA
#0000477
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45196939000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.18/05/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA COLETA REMESSA OU ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDENCIAS BENS OU VALORES INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS ATRIBUICOES DURANTE O MES DE MAIO2025 CONFORME NOTA FISCAL N36 ANEXA
#0000479
R$ 1.628,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00070153241489
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/05/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA
#0000490
R$ 3.477,61
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/05/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2025
#0000476
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA REGULAMENTACAO IMPLANTACAO CAPACITACAO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DA OUVIDORIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N218 ANEXA
#0000478
R$ 1.985,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE AO SITE INSTITUCIONA DESTA CAMARA NO ENDERECO WWWCAMARAPATOSPBGOVBR MES DE MAIO2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025322025 CONTRATO CMP no 0502025 MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N293 ANEXA
#0000480
R$ 7.186,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS SENDOVM GOL 4 PORTAS DE PLACA FCT1F32 E VW PLACA QFP3491 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N2852 ANEXA
#0000481
R$ 1.462,44
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49737857000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DIGITALIZACAO E LANCAMENTO NO SISTEMA TRAMITA TCEPB DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATACOES DIRETAS CONTRATOS E ADITIVOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N69 ANEXA
#0000482
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49738208000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA SESSOES SOLENES EVENTOS REGULAMENTADAS DE ACORDO COM LEGISLACOES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N47 ANEXA
#0000483
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60249780000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N018 ANEXA
#0000484
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)63053080000163
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMA DE INCLUSAO DE MATERIAS LEGISLATIVAS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N06 ANEXA
#0000485
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004191053442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDO PARA DIVULGACAO EM REDE SOCIAL PECAS DE COMUNICACAO VISUAL PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DIVULGACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE MIDIAS SOCIAIS E OUTROS ELEMENTOS DE DIVULGACAO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOSPB MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA
#0000486
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22663640000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E MIXAGEM DE TODAS AS SESSOES REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIOL2026 CONFORME NOTA FISCAL N010 ANEXA
#0000487
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40200268000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGSEWEBSITE DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N67 ANEXA
#0000488
R$ 1.202,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)57764489000195
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MIDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTICIAS BLOGS EOU WEBSITE COM ATUALIZACOES DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N 40 ANEXA
#0000489
R$ 1.625,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45046876000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADAS A GESTAO DOCUMENTALPROCESSUALDIGITAR ORGANIZAR CONFERIRREGISTRARDISTRIBUIR E CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE MAIO20262026 CONFORME NOTA FISCAL N39 ANEXA
#0000494
R$ 1.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37775262000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKSINSTALACAO DE PROGRAMAS FORMATACAO REPARACAO DE DADOS REMOCAO DE VIRUS E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N10 ANEXA
#0000495
R$ 1.490,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49985771000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DADOS MANUTENCAO E CONFIGURACOES DO SERVIDOR DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N32 ANEXA
#0000496
R$ 7.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24320965000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.27º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N019 ANEXA
#0000497
R$ 5.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45038019000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.28º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N1000580 ANEXA
#0000498
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15272744000132
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.29º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N52 ANEXA
#0000499
R$ 1.295,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22949089000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.30º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO PARA CONTROLE DE ESTOQUE PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS E QUANTITATIVOS E DE VALORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N26275 ANEXA
#0000500
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.31º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO TENDO POR OBJETIVO APRIMORAR OS MECANISMOS DE FISCALIZACAO E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA SERVIDORES SOBRE NORMAS DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N54 ANEXA
#0000501
R$ 4.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.32º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DA FOLHA DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS COMO TAMBEM O SISTEMA DO SAGRES ORIENTACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA PROCESSAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO VISITAS TECNICAS REGULARES DE NO MINIMO DOIS DIAS POR SEMANA E TAMBEM DE INFORMACOES PARA TRANSMISSAO DE DADOS NAS DATAS EXIGIDAS ATRAVES DO SAGRES DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N052 ANEXA
#0000502
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)22163732000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.33º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DO EFDREINF CONSOLIDANDO AS INFORMACOES FISCAIS DOS ORGAOS PUBLICOS ELABORACAO E TRANSMISSAO ANUAL DA DIRF APURACOES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO APURACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS FGTS E IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS AOS SERVIDORES NA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N53 ANEXA
#0000503
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44647309000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.34º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO O ASSESSORAMENTO NO AMBITO DA GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N012 ANEXA
#0000504
R$ 1.625,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60498828000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.35º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N14 ANEXA
#0000505
R$ 1.630,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60478290000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.36º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N17 ANEXA
#0000506
R$ 1.624,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)61131131000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.37º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N12 ANEXA
#0000507
R$ 52,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00360305000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.19/05/2026
Ordem Pgto.38º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO
#0000492
R$ 8.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.39º
Data Pgto.20/05/2026
Ordem Pgto.39º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL E MSC SICONFI REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES DO SAGRES CAPTURA E O ENVIO DO BALANCETE AO SAGRES CAPTURA NO TCEPB CONFORME NOTA FISCAL N 17 ANEXA
#0000493
R$ 2.723,85
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)41968551000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/05/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB CONFORME NOTA FISCAL N607 ANEXA
#0000508
R$ 1.202,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60531133000116
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.40º
Data Pgto.20/05/2026
Ordem Pgto.40º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOSPB NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N65 ANEXA
#0000510
R$ 1.626,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003248573490
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/05/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONALDIGITACAO DURANTE O MES DE MAIO2026 CONFORME NOTA FISCAL N005 ANEXA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).